工贸有限公司生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书.doc
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1、某工贸有限公司安全隐患排查治理体系作业指导手册二二年目 录1 目的22 隐患排查治理依据23 基本要求24 隐患分级与分类45 工作程序和内容46 文件管理107 隐患排查治理效果108 持续改进10附件1隐患排查治理通知单12附件2 事故隐患分类汇总表13附件3 一级(公司级)重大事故隐患挂牌督办通知书33附件4:重大隐患登记及整改销号审批表3412生产安全事故隐患排查治理体系1 目的为落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求,特制定本作业指导书。本作业指导书规定了某工贸有限公司(以下简称本公司)落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法和实施建议。通过某工贸有限公司风险
2、分级管控体系建设作业指导书所提供的风险点信息,实施隐患分级排查、治理,切实落实党和政府有关隐患排查治理的各项要求,使企业安全生产主体责任更加明确,以达到持续提升企业本质安全水平,遏制各类较大及以上事故的目的。本指南适用于某工贸有限公司,不论其规模、类型、位置和成熟程度。本作业指导书是基于利用本公司获得的风险点的信息,实施隐患排查,与某工贸有限公司风险分级管控体系作业指导书共同构成了风险分级管控制和隐患排查两个体系的实施指导。2 隐患排查治理依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文
3、件。GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则GB6441 企业死亡事故分类GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局令 第16号)国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知(安委办20121号)山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法(山东省人民政府令 第298号)3 基本要求3.1 全员落实3.1.1 企业主要负责人职责3.1.1.1 对隐患排查治理体系的有效性应承担责任;3.1.1.2 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源(包括人力资源和专
4、门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等);3.1.1.3 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任;3.1.1.4 确保全员参与隐患排查治理;3.1.1.5 掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。3.1.2 企业安全管理部门主要职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件,协调和调度各专业工作组分工任务开展情况,并及时向领导汇报;掌握二级以上风险分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织企业隐患排查工作的开展;负责对重大隐患的汇总、评估,监督各责任单位落实隐患整改措施,定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况,
5、并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3.1.3 各专业管理部门职责按专业职责,检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作,负责落实重大事故隐患挂牌督办工作;掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。 3.1.4 各生产单位(车间)职责各生产单位(车间)职责是事故隐患排查治理的责任主体,掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理,负责组织一般事故隐患的评估,并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。3.2 安全管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合。各企业应在安全生产标准
6、化等安全管理体系的基础上,进一步改进隐患排查治理体系,形成一体化的安全管理体系,使隐患排查治理贯彻于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。本公司应依据企业安全生产标准化基本规范各要素要求结合隐患排查治理体系要求进行进一步规范深化。3.3 激励约束本公司应建立和不断完善激励约束机制。建立隐患排查治理目标责任考核机制,明确每一个岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任,同时应配套制定奖惩制度。企业应编制管理制度包括但不局限于以下管理制度:安全隐患排查治理管理制度、职业健康安全激励管理制度。3.4 完善制度本公司应建立安全生产事故隐患排查治理制度,编制年度隐患排查计划,依据
7、计划开展年度工作计划,编制隐患排查清单(包括生产现场类和基础管理类)、专项隐患整改通知单、隐患整改回执单、隐患排查治理台账、隐患反馈表、分层审核记录等记录文件。4 隐患分级与分类4.1 隐患分级4.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。例如临时物品放置在通道上,人员行走过程中绊倒,造成摔伤。4.1.2 重大事故隐患重大事故隐患是指是指危害和整改难度较大,无法立即整改排除,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2 隐患分类4.2.1 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷:
8、安全生产责任制、职业健康安全规章制度、规划与年度计划、机构与人员、职业健康安全培训、事故管理、三同时管理、班组安全管理、安全操作规程、特种作业人员安全管理、相关方安全管理、现场监督检查、应急救援预案、危险源管理、安全健康档案。4.2.2 生产现场类隐患主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。包括以下方面存在的问题和缺陷:设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。5 工作程序和内容5.1 编制排查项目清单5.1.1 基本要求本公司依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求,
9、编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。5.1.2 生产现场类隐患排查项目清单本公司生产现场类隐患排查项目清单要求以作业活动风险点与设备设施风险点为基本单元,依据风险分级管控清单中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制,至少包括:风险点名称、责任单位、风险等级、排查内容、排查标准、隐患判定、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录1。5.1.3 基础管理类隐患排查项目清单本公司基础隐患排查清单参照企业安全生产标准化基本规范以各类基础管理项目为基本单元,依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制,至少包括:基础管理名称、排查内容、排查标准、隐患判
10、定、排查类型、排查周期、组织级别等信息,参见附录2。5.2 制定排查计划根据生产运行特点,制定隐患排查计划,明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。举例:序号检查类别检查范围排查目的组织级别/归口单位工作要求/交付物检查周期1用电安全电缆、配电盘、用电设备、临时用电依据用电设备设施现场管控措施,排查管控措施是否有效车间每季度末提交整改计划1次/月5.3 隐患排查5.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查等。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班
11、检查、设备点检,以及工艺、设备、安全等专业技术人员的日常性检查,日常隐患排查要针对本职责范围内对关键装置、工艺布局、重大危险源进行有针对性的安全检查和巡查;综合性隐患排查是依据各单位承担的安全生产职责,将安全生产(监督)检查分为四级,即:工厂级、部门级、车间/科室级、班组级,针对本单位职业健康安全责任制、各项安全管理制度、安全管理要素标准落实情况为重点,工艺、设备、安全专业人员共同参与的全面排查;专业性隐患排查主要是指根据安全生产标准化要求分为基础、机械、电气、作业环境等对企业进行安全隐患排查,各专业组依据管辖要素、要素标准、要素拥有量进行逐一排查;专项或季节性排查是针对本公司存在的三级风险以
12、上进行的专项检查,主要包括消防安全检查、技改技措安全检查等;季节性安全检查主要是针对各季节变化对安全造成的影响及季节性自然自然灾害给安全生产带来的危险等开展的专项隐患检查,主要包括:春季安全检查、夏季安全检查、秋季安全检查、冬季安全检查,其中l 春季以防雷、防火、防静电为重点;l 夏季以防雷暴、防漏电、防台风、防洪、防暑降温为重点;l 秋季以防雷暴、防火、防静电为重点;l 冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。节假日隐患排查主要在放假前对各单位电、气、安全管理进行检查,主要针对各单位假期值班危险源巡查监控安排、技改技措现场安全管控安排、假期职工安全培训、应急预案落实等进行重点检查;专家诊
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