安全生产责任制矩阵.xlsx

1、二二、三三级级公公司司安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责 构构成成 模模 块块 管管理理事事项项 序序 号号 工工作作内内容容112345678910111213141512312345678910111213141516171819202122 主责： 辅责： 落实 督促： 安 委 会 公司领导及高管 安 全 生 产 总 监 副 总 师 （ 顾 问 、 专 家 等 ） 董 事 会 秘 书 （ 新 闻 发 言 人 ） 职能部门 党 委 书 记 董 事 长 （ 法 人 ） 总 经 理 党 委 副 书 记 副 总 经 理 （ 分 管 生 产 ） 副 总 经 理 （ 分 管 安 全

2、） 副 总 经 理 （ 分 管 部 门 ） 副 总 经 理 （ 分 管 片 区 ） 纪 委 书 记 工 会 主 席 总 工 程 师 总 经 济 师 总 会 计 师 总 法 律 顾 问 监 事 会 主 席 党 委 办 公 室 董事 会办 公室 （监 事会 办公 室） 公 司 办 公 室 企 业 发 展 规 划 部 门 财 务 部 门 人 力 资 源 部 门 劳 资 社 保 部 门 法 律 合 规 部 门 审 计 部 门 经 营 开 发 部 门 投 资 业 务 管 理 部 门 工 程 管 理 部 门 安全 质量 监督 部（ 安委 办、 稽查 队） 物 资 设 备 管 理 部 门 科 技 研 发 管

3、 理 部 门 成 本 管 理 部 门 海 外 业 务 管 理 部 门 党 委 组 织 部 党委 宣传 部（ 企业 文化 部） 纪 委 （ 监 察 部 ） 工 会 团 委 基基本本 职职责责 1.贯彻国家安全生产方针政策，执行国家有关安 全生产、职业方面的法律、法规、行业标准及上 级要求 2.贯彻公司安全生产规章制度；监督所属单位贯 彻执行法律法规、上级规章制度和重大决策 3.对上对口部门业务联系、沟通协调；对下对口 业务部门安全生产工作指导 4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗位 5.部门工作人员日常安全生产教育 6.在企业、个人评优时，坚持“安全生产一票否 决制” 系系列列 职职责责

4、一一 、 组组 织织 指指 挥挥 （一一）机机构构 、人人员员设设置置 1 组织制定企业安全生产 方针、目标、中、长期 规划、年度计划、措施 和阶段性安全工作安排 ，并督促落实 2 分析、研究、解决安全 生产重大问题，组织综 合性、专题性的安全生 产工作调研 3 组织开展安全生产检查 ，针对发现的问题和隐 患，协调、督导有关部 门及时整改 4 设立安全生产专职监督 管理机构，配备专职人 员 （二二）体体系系 、机机制制建建立立 5 统筹公司发展全局，推 进安全生产工作 6 加强安全生产专职机构 、专职人员及专职队伍 建设 7 落实由担任公司党委常 委的领导分管安全生产 工作 8 组织、完善公司

5、安全生 产保证体系，并监督体 系运行和责任落实 9 建立、完善安全生产监 督管理体系并监督体系 运行 10 组织工会建立健全公司 职业健康安全监督体系 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 11 建立、健全安全生产责 任制 12 组织制定公司安全生产 规章制度和操作规程 13 业务相关安全生产规章 制度、操作规程、生产 安全事故专项应急预案 的制定与完善 14 督促所属单位和项目制 定和实施安全生产投入 计划 15 组织制定并实施公司安 全生产五年规划 （四四）标标准准 、工工法法、工工 艺艺 16 组织重大风险隐患应急 处置方案的制定与完善 17 负责组织审查施工组织 设计、专项施工方案

6、； 负责重大危险源的辨识 、评估和动态管理 18 组织制定并实施公司的 生产安全事故应急救援 预案 19 组织开展安全生产科学 研究，确定安全生产、 职业健康科研项目，并 组织鉴定验收 （五五）教教育育 培培训训 20 督促公司安全生产教育 和培训计划的制定和实 施 21 组织制定并实施加强安 全生产的思想政治工作 安排及措施。 （六六）过过程程 管管控控 22 指导、协调、检查、监 督各级党组织加强安全 生产中的思想政治宣传 教育和安全文化建设 23 组织安全生产五年规划 、责任追究办法、事故 责任人问责上党委会前 置程序 24 指导、协调、检查、监 督工会、共青团组织开 展群众性安全生产活

7、动 25 向上级有关部门及时、 如实报告生产安全事故 系系列列 职职责责 一一 、 组组 织织 指指 挥挥 （二二）体体系系 、机机制制建建立立 26 主持安委会会议，安排 、部署安全生产工作， 批复、认定公司生产安 全事故责任，提出对责 任人的责任追究意见 27 统筹组织生产过程中各 项安全生产标准、制度 和措施的落实，加强安 全风险预警，完善安全 生产条件 28 预警安全生产风险，提 出安全生产改进建议和 措施，并组织实施 29 组织制定生产安全事故 应急救援预案，安全生 产事故现场抢险救援 30 督促分管部门依规履行 安全生产管理职责，组 织并参加安全生产专项 检查，协调重大事故隐 患整

8、治工作 31 组织、参与相关安全生 产规章制度、操作规程 、生产安全事故应急救 援预案的合规性审查 32 提供相关法律法规、规 章制度依据及建议意见 33 安全生产技术的决策与 指挥 34 制定安全生产事故救援 技术预案，分析事故技 术原因 35 指导和督促工会组织开 展群众性安全生产活动 36 组织职工代表大会审议 涉及安全生产方面的重 大问题 （七七）人人员员 保保障障 37 组织工会配合做好员工 的休假、劳动保护、女 职工的特殊保护工作 （八八）资资金金 保保障障 38 保证公司安全生产投入 的有效实施 （十十）检检查查 、稽稽查查 39 督促、检查公司的安全 生产工作，及时消除生 产安

9、全事故隐患。 40 督促、检查安全技术工 作，组织研究制定重大 技术方案 41 指导、协调、检查、监 督各级党组织加强安全 生产中的思想政治宣传 教育和安全文化建设 系系列列 职职责责 一一 、 组组 织织 指指 挥挥 （六六）过过程程 管管控控 42 指导、协调、检查、监 督有关部门做好安全生 产中的日常思想政治工 作 43 牵头检查、考核各部门 、各岗位安全生产责任 落实 44 组织、督促分管部门对 分管工作范围内事故、 事件的调查处理，参与 分管工作范围内生产安 全事故抢险救援工作 45 组织指导对公司各级子 、分公司及本部部门负 责人安全生产履职情况 的监督检查 46 指导编制、审查安

10、全生 产投入计划，指导、审 查安全生产费用的核销 ；落实预算管理，确保 安全生产费用的足额提 取和使用 47 组织检查、监督董事、 高级管理人员有无违反 安全生产法律、法规、 公司章程及各项决议的 行为 48 组织检查、监督公司安 全生产状况 49 组织对各级管理部门的 安全生产工作进行检查 、监督 50 对公司所发生的安全生 产问题进行督办 51 组织标前评审、合同交 底时分析安全风险 52 依规组织分包队伍的招 标，选择合格的分包队 伍，落实工程分包负面 清单，负责分包队伍的 合同管理。 53 监督检查公司贯彻执行 国家有关职业健康安全 的政策、法律法规及上 级规定的情况，并提出 意见或建

11、议 54 监督检查公司安全生产 责任制、规章制度、应 急预案以及安全生产监 管体系的合规性、完善 性、有效性 55 对所属企业、直属项目 的安全生产及安全生产 总监的日常工作实施监 督、检查和指导 系系列列 职职责责 一一 、 组组 织织 指指 挥挥 （十十）检检查查 、稽稽查查 （十十一一）通通 报报、督督办办 56 安全生产重大事项内部 报告和对外信息披露、 新闻发布 （十十二二）奖奖 惩惩 57 组织研究对生产安全事 故责任人的责任追究， 对问责情况进行监督检 查 58 负责保障安全生产奖励 、处罚资金的落实 59 研究决定有关安全生产 的表彰、奖励、惩处， 推广先进经验 （十十三三）应

12、应 急急响响应应和和救救 援援 60 组织生产安全事故的应 急救援，配合事故调查 处理 61 组织工会做好有关生产 安全事故的善后 （十十四四）工工 作作评评估估、评评 价价 62 组织实施企业安全生产 考核评估 二二 、 技技 术术 保保 障障 （二二）体体系系 、机机制制建建立立 1 质量、环境、职业健康 安全管理体系的策划、 建立、运行及定期评审 2 统筹安全生产内部控制 与风险管理体系建立、 维护及运行监督 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 3 负责勘察、设计、咨询 、监理工作规章制度建 立并满足规范要求 4 贯彻执行国家和所驻在 国的有关安全生产法律 、法规及公司安全生产 规

13、章制度 （四四）标标准准 、工工法法、工工 艺艺 5 技术标准、工法的编制 和管理，专利技术申报 和知识产权管理 6 国家、行业有关安全生 产、劳动保护等方面标 准规范的收集、采购 7 安全生产科技项目研究 开发和重大科技项目攻 关，先进技术的引进、 吸收、创新和推广运用 8 “四新技术”在科研、 设计、施工等环节的推 广运用 9 投资业务落实“三同时 ”等法规要求 10 牵头组织工程项目施工 组织设计、专项施工方 案和专项应急预案的审 查；组织安全技术交底 系系列列 职职责责 一一 、 组组 织织 指指 挥挥 11 工程项目的危险源调查 、辨识、评估，建立并 实施分级管控 12 对国家、行业

14、安全技术 标准、企业标准落实情 况监督检查和业务指导 （六六）过过程程 管管控控 13 投标项目安全生产风险 评价；投标报价中合理 编制安全生产费用 14 中标项目安全生产风险 合同交底 15 生产安全过程控制，生 产安全隐患和工程质量 缺陷整治 16 项目季节性和防范自然 灾害的施工生产预警和 应急响应管理 17 境外项目的安全生产、 工程质量、环境保护等 管理、检查 18 境外投资项目安全评审 和重大项目的安全生产 预评估 19 安全生产重大决策、重 要规章制度合规性审查 和合同管理 20 在法人授权范围内进行 有关安全法律纠纷管理 和法律维权 21 企业安全生产有关法律 咨询和服务 22

15、 组织安全生产法律法规 的辨识督促执行 23 公司项目运营的安全生 产协调管理 三三 、 资资 源源 配配 置置 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 1 负责制定、实施公司物 资管理制度中的安全生 产要求，检查指导所属 单位制度执行情况 2 指导所属单位和项目严 格执行危险品的储存、 请领、运输、发放、保 管、回收等管理制度 （五五）教教育育 、培培训训 3 各级党组织和党员安全 生产意识教育和安全生 产组织管理 （六六）过过程程 控控制制 4 合同交底时就施工合同 中的安全有关内容对项 目进行交底 5 分包队伍选择和管理满 足安全生产规定 系系列列 职职责责 二二 、 技技 术术 保保

16、 障障 （四四）标标准准 、工工法法、工工 艺艺 6 负责分包队伍合同管理 ，分包合同中应包括安 全生产和文明施工内容 7 生产安全事故与分包队 伍限制准入挂钩措施的 落实 （七七）人人员员 保保障障 8 确定安全生产监管部门 机构设置、职能，员工 定岗、定编和岗位职责 9 与安全生产相关的组织 机构、劳动关系、劳动 定额、工时假期等管理 10 公司全员有关安全生产 培训管理和职业技能鉴 定 11员工健康体检等 12 合规配备安全生产相关 人员 13 专家队伍、专业人才的 建设管理 14 总部车辆驾驶员交通安 全教育、管理 15 总部节假日应急值班安 排 16 注册安全工程师、安全 生产“三类

17、人员”等职 业资格管理 17 开展党内“创先争优” 、“创岗建区”、“红 旗项目部”等活动 18 组织各级团组织参与公 司安全生产管理工作 （八八）资资金金 保保障障 19 工程项目成本核算时， 应明确安全技术措施费 用。 20 安全生产费用的预算管 理、提取、使用、考评 和指导 21 职工医疗保险、人身意 外伤害保险管理 22事故应急救援资金保障 23 落实安全生产奖励、罚 金 24 员工社保、工伤保险的 管理；协助员工工伤认 定和劳动能力鉴定等管 理 （九九）物物资资 设设备备保保障障 25 劳动保护用品的采购、 发放 系系列列 职职责责 三三 、 资资 源源 配配 置置 （六六）过过程程

18、 控控制制 26 安全生产相关产品和物 资设备的集中采购，符 合安全质量和职业健康 管理规定和标准 27 公司机械设备使用安全 的监督、检查与指导； 集采机械设备选型安全 和环保性能等检验确认 28 施工机械设备安全、环 保、节能新技术的研发 和推广、应用 29 工业设备产品开发、技 术改造的安全性验证； 大型特种、特殊设备的 投产验收、过程检查等 30 安全生产应急事项使用 车辆 （十十）检检查查 、稽稽查查 31 公司总部机关物业安全 、用电安全和消防安全 32 机关餐厅的食品卫生安 全管理工作 四四 、 安安 质质 监监 督督 （二二）体体系系 、机机制制 1 公司安全质量稽查队职 能和

19、片区稽查队伍体系 的建设 （三三）规规章章 、制制度度 2 贯彻落实国家、行业关 于安全生产、工程质量 、环境保护、职业健康 管理及事故灾难应急管 理相关政策与法律法规 3 制定和实施公司安全质 量、环境保护、职业健 康等规划及规章制度及 安全生产操作规程 4 监督公司职业健康安全 法律法规、规章制度的 贯彻落实；监督公司因 工伤残员工医疗、抚恤 、生活保障等工作的贯 彻落实 （四四）标标准准 、工工法法工工艺艺 5 安全质量信息化建设成 果引进、学习借鉴、推 广应用，并监督检查， 制定考核办法 （五五）教教育育 、培培训训 6安全质量教育培训监管 7 安全质量环保专职人员 、其他三类人员、注

20、安 师的培训教育 8 针对事故和质量通病预 防警示、安全质量法规 宣贯、安全质量体系建 设、安全措施的落实等 培训教育 系系列列 职职责责 三三 、 资资 源源 配配 置置 （九九）物物资资 设设备备保保障障 9 党的安全生产路线、方 针、政策以及公司重大 决策、重要部署的宣传 ，安全文化生产现场典 型宣传 10 安全生产归档资料统一 管理 11 全生产相关文件、信息 、资料批分相关职能部 门，呈送分管领导批示 12 组织全国统一的安全月 、质量月活动 13 牵头组织股份公司安全 生产许可证申领和续期 （十十）检检查查 、稽稽查查 14 日常及定期、不定期安 全、质量监管活动开展 15 安全生

21、产五年规划、责 任追究办法、事故责任 人问责履行公司党委会 前置程序 16 境外公司和项目安全生 产管理体系建立和运行 的检查、指导 17 基础设施投资、矿产资 源业务安全生产工作监 督 18 安全生产费用使用情况 审计监督 19 公司本部、所属单位与 项目的安全生产、工程 质量、环境保护、职业 健康事故和灾害应急管 理保障体系运行的监督 、检查与考核 20 海外项目安全生产、工 程质量、环境保护、职 业健康考核职责 21 安全质量、环境保护预 防预控、通病整治、过 程纠偏的监督 22 群众安全生产监督管理 和公司职工安全生产活 动开展 （十十一一）通通 报报、督督办办 23 安全生产重大事项

22、内部 报告和对外信息披露 （十十二二） 奖奖惩惩 24 生产安全事故与公司工 程项目任务分配挂钩措 施的落实 25 生产安全事故与公司投 资项目任务分配挂钩措 施的落实 系系列列 职职责责 四四 、 安安 质质 监监 督督 （五五）教教育育 、培培训训 26 生产安全事故与协作队 伍限制准入、二级企业 工资总额扣减挂钩措施 落实 27 负责公司所属单位、项 目安全质量、环境保护 工作的评优评先事宜 28 集团公司安全标准化工 地、优质工程的策划、 监督实施、复查评审 29 鲁班奖、国家优质工程 奖、省部级优质工程奖 、建设工程项目施工安 全生产标准化工地的申 报、审核、配合复查 30 事故的调

23、查处理、提出 问责处理建议，督办内 部问责追究落实 31 配合事故善后及调查处 理 32 履行事故责任人政纪处 分责任追究程序，督促 落实有关责任人的责任 追究 33 事故及事故处理信息上 报 34 在安全生产相关人员考 核、推荐、选拔、任免 等工作中坚持“安全生 产一票否决制” 35 生产安全事故责任人降 职、撤职的责任追究 （十十三三）应应 急急响响应应和和救救 援援 36 公司总体应急响应预案 的编制、控制和应急救 援；组织应急救援演练 37 境外项目突发事件应急 预案制定、处置和协调 38 健全公司安全生产事故 舆论应对机制，做好新 闻通稿、信息披露、舆 情监控和舆论引导工作 （十十四

24、四）工工 作作评评估估、评评 价价 39 公司安全生产工作内部 控制评价 40 牵头组织建立公司有关 安全生产业绩考核工作 41 投资项目安全生产、职 业健康、环境保护等的 后评价 说明：安全生产责任制通则指引矩阵中，各项职责按照业务部门权限的不同分为主责（）、辅责（），部门按照各自管理的职责对系列工作内容负相应责任；公司领导及高管对分管的职能部门和业务安全生产职 责分为落实（）、督促（），各单位可根据公司领导及高管工作分工做调整。 系系列列 职职责责 四四 、 安安 质质 监监 督督 （十十二二） 奖奖惩惩 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项

25、项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 基基本本 职职责责 1.贯彻落实国家、行业和上级有关安全质量、环境保护、职业健康等法律法规和规章制度 2.贯彻公司安全生产规章制度和重大决策 3.对上对口部门业务联系、沟通协调；对下对口业务部门或分包单位安全生产工作指导 4.部门安全生产职责分解、落实到具体工作岗位 5.部门工作人员日常安全生产

26、教育 系系列列 职职责责 一一、 组组织织 指指挥挥 （一一）机机构构 设设置置 1设立安全生产专职监督管理机构，配备专职人员 人力资源 部门 （二二）体体系系 、机机制制 建建 立立 2统筹项目管理，全面负责项目安全生产工作 3建立项目安全生产管理体系 4统筹项目管理，负责项目生活、职业健康安全等有关安全工作 5安全生产技术的决策与指挥，安全技术管理体系有效运行 6建立、完善项目安全监督体系 7监督项目安全生产管理体系运行 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 8 按照安全生产“管”“监”职能对项目安全生产责任进行细化分工，组织制定安全生产责 任制、考核奖惩办法并落实 9组织制定项目安全

27、生产管理制度、管理措施和安全操作规程，并监督落实 10组织制定项目安全目标 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 11组织策划项目安全宣传工作并负责落实 12组织项目安全生产策划的编制并监督实施 13组织编制项目安全生产投入计划并监督落实 （四四）标

28、标准准 、工工法法、工工 艺艺 14组织编制项目施工组织设计和施工方案中落实施工安全技术措施 15 大型临时设施、特种设备安装拆除、四新技术应用及专项施工技术方案的编制、审核和现 场验收，完善审批手续，跟踪检查专项方案的落实 16对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，组织专家对专项方案进行论证 17组织安全技术交底，并跟踪交底落实 （五五）教教育育 培培训训 18组织安排对项目全体员工进行安全生产教育培训 19负责项目安全生产全员思想教育 20组织制定项目施工技术培训计划并落实；组织日常安全技术培训 21宣传、贯彻执行党和国家及全国总工会有关安全生产、劳动保护和各项方针政策 （六六）过过程

29、程 管管控控 22组织落实施工组织设计、专项方案中安全技术措施 23 组织项目部与项目管理人员签订岗位安全责任书，与分包队伍签订安全目标责任书，与相 关单位签订安全生产协议 24组织开展安全生产标准化工地建设 系系列列 职职责责 一一、 组组织织 指指挥挥 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门

30、 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 25 组织落实领导带班要求，组织项目领导班子人员，对危大工程或特殊时段、节点等进行跟 班作业监控 26组织召开项目月度安全例会及专题安全会议，对安全工作进行总结、布置 27配合上级公司选用合格劳务队伍 成本管理 部门 28健全和完善用工管理手续，加强劳务队伍和劳务工管理 29组织对分包队伍安全生产工作进行考核评价 30加强安全生产专职队伍建设，做好安全生产过程中的安全意识教育和思想政治工作 31 施工过程中的危险源及危害因素辨识、评价并编制控制措施；对施工风险进行动态分析和 指导 32 组织实施地质预报、监

31、控量测、沉降观测等工程信息化相关工作，及时分析数据，提出施 工安全预警，并制定相应措施 33布置汛期、高温、冬期等季节性特殊气象条件下的技术安全工作 34 组织安全生产文件电报的学习，组织项目部安全教育培训，检查督促安全教育培训工作的 实施，对工区（架子队）安全生产学习及教育培训进行监督检查 35负责安全生产文件电报贯彻落实、安全技术措施执行、质量安全过程控制 36 负责安全措施和安全技术交底的实施，组织落实安全生产、质量过程控制及劳动保护等工 作 37 主持召开项目部定期安全例会等安全会议，明确安全控制重点及措施，对安全隐患整改落 实“五定”要求 系系列列 职职责责 一一、 组组织织 指指挥

32、挥 （六六）过过程程 管管控控 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 38组织、指导工区（架子队）落实安全生产各项要求、做好安全生产控制和隐患整改 39策划、组织项目安全生产条件验收，督促项目安全生产整改措施的落实 40负责职业健康安全和施工环境保护

33、工作 41负责与项目属地安全生产管理机构的沟通联系 42项目“三工”建设，项目群众安全生产监督及项目生活、卫生、文化建设有关安全工作 43群众安全生产监督、青年安全监督日常管理 （八八）资资金金 保保证证 44保证安全生产费用投入的有效实施 45按规定组织办理人身意外伤害等商业保险 （十十）检检查查 、稽稽查查 46 督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；对外部检查提出的问题，组 织制定整改措施并及时整改回复 47组织安全生产月度大检查 48组织项目日常安全生产检查 49 组织现场安全生产、文明施工、安全生产投入、安全技术措施等检查，并验证整改结果， 消除安全隐患 50检查督促

34、现场作业人员按照项目培训计划参加安全教育培训 51项目安全生产管理体系建设、检查“纠偏”、教育培训等工作综合监督 系系列列 职职责责 一一、 组组织织 指指挥挥 （六六）过过程程 管管控控 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 52监督项目重大危险源

35、安全管理措施的落实 53 组织项目日常安全生产检查；有权对安全生产重大隐患下达停工令；组织对隐患整改的跟 踪验证 54检查、指导工区（架子队）安全人员工作 55 有权纠正侵犯从业人员合法权益的行为；发现危及人身安全情况时，有权建议从业人员撤 离危险场所 （十十二二）奖奖 惩惩 56安全生产责任制履职情况考核奖惩落实 57组织安全标准化工地的建设和申报，总结活动经验，配合现场验收 （十十三三）应应 急急响响应应和和救救 援援 58负责事故善后处理、后勤保障、媒体应对等工作，配合事故调查处理 59组织编制应急预案；开展应急演练，保证应急人员及装备到位 60 按规定及时、如实向生产安全事故，积极组织

36、抢险救援，根据事故处理权限和上级安排， 落实事故“四不放过”的要求 61 具体组织编制应急救援预案；负责事故救援中技术保证措施的制定和落实，配合事故（事 件）调查处理，从技术上分析事故原因，提出防范措施和建议 62具体组织应急演练，督促相关职能人员做好应急响应工作 63 组织事故现场抢险，保证人员、物资设备按要求到位；参加事故（事件）调查，负责整改 措施落实 64 负责事故(事件)发生后相关证据的收集、现场保护，参加应急抢险救援，配合事故调查， 监督防范措施落实，在项目部职责权限内提出责任追究建议 系系列列 职职责责 一一、 组组织织 指指挥挥 （十十）检检查查 、稽稽查查 项项目目部部安安全

37、全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 二二、 技技术术 保保障障 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 1建立和落实试验室安全管理制度及试验仪器设备安全操作规程 2制定和落实试验室防火、防爆和用电安全管理制度，防止火灾事故发生 （四四）标标准准 、工工法法工工艺艺

38、 、措措施施 3 在施组中编制安全技术措施及季节性施工安全措施，编制大型临时设施、临时用电和危险 性较大分部分项工程的专项方案并履行审核、论证、审批手续 4 生产过程中的危险源和危害因素辨识评价和风险评估，控制措施制定，风险管理台账建立 和动态管理 （五五）教教育育 培培训训 5专项方案、安全技术交底等教育培训 （六六）过过程程 管管控控 6 项目安全技术管理；施工技术方案、设计变更、技术标准的交底及落实；施工技术和质量 安全过程控制 7安全技术交底；大临设施的验收 8 工区（架子队）安全技术管理工作检查指导；关键工序和重点部位的技术人员跟班作业； 施工安全技术措施落实情况监控 9 施工地质预

39、报、监控量测、沉降观测、施工工序关键控制点施工措施的制定和实施并进行 数据分析，指导施工 10 施工方案、安全技术交底落实中偏差的整改，负责上级检查发现生产安全隐患的整改和工 程质量缺陷的整治 11试验设备和器具的校核，保证设备使用安全 12负责项目施工过程中的各类试验检测、试验仪器设备使用安全及试验检测结果准确 （十十三三）应应 急急响响应应和和救救 援援 13编制应急预案；落实自然灾害及突发事件发生时的现场处置工作 系系列列 职职责责 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责：

40、审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 14配合事故（事件）调查，提出防范事故的技术措施 三三、 资资源源 配配置置 （三三）规规章章 、制制度度、计计 划划 1 建立和落实机械设备安全管理制度和操作规程及现场材料和危爆物品采购、储存、收发、 登记、保管等管理制度 （五五）教教育育 培培训训 2项目物资设备使用安全教育培训 （六六）过过程程 管管控控 3 项目物资设备安全管理；施工用料、机具的质量合格、质

41、量安全及施工机械维管、状态安 全 4建立、完善设备管理台账；建立、完善特种劳动防护用品管理台帐和发放记录 5收集特种劳动防护用品质量安全证明资料 6规范设备的停放、材料的堆码、标识标牌设置和安全管理 7项目分包队伍管理，落实工程分包负面清单 8施工合同、分包合同中有关安全条款向项目管理人员交底 9配合上级公司组织分包队伍招标工作，落实工程分包负面清单 成本管理 部门 10建立劳务分包队伍、人员动态管理台帐并传送至工程、安质等部门。 11签订分包合同时，同时签订有效的安全生产协议书，并督促其按协议实施 12设立安全生产费用台帐和使用明细清单，进行专户核算，专款专用 （七七）人人员员 保保障障 1

42、3职工体检 系系列列 职职责责 二二、 技技术术 保保障障 （十十三三）应应 急急响响应应和和救救 援援 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 14项目管理人员动态台帐 （八八）资资金金 保保障障 15依据施工合同和变更设计，及时向业主办理安全生产费

43、用的验工计价 16项目安全生产费用综合管理，对安全生产费用提取、列支负责 17保证安全生产和应急救援资金必须的款源 18 按计划提供安全生产技术措施、安全教育培训、劳动保护、防寒防暑用品等安全经费并监 督使用 19安全生产责任制考核、安全质量奖金和罚款的按时拨款与收缴 （九九）物物资资 设设备备保保障障 20项目办公车辆管理 21 原材料、周转材料的进场验收，及时通知试验部门进行必要的检测复试，杜绝不合格品的 购入及使用 22 设备进场验收、查验证件、维修、保养，特种设备安全检验取证；非标设备的监造、安装 、调试、试运行、检测、日常维护 23按计划购置和配发劳动安全防护用品、消防器材、作业场所

44、安全设施及安全警示标识标牌 （十十）检检查查 、稽稽查查 24 参加项目安全检查，排查物资设备管理方面存在的安全隐患，并监督隐患整改；对大型设 备安全关键部位进行定期检查；对不符合安全运行要求、已报废、淘汰的设备和车辆，责 令立即停止使用 25 按照项目领导要求参加安全生产检查，在本部门职责范围内对分包合同、协议的履行情况 进行监督检查 系系列列 职职责责 三三、 资资源源 配配置置 （七七）人人员员 保保障障 项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导

45、职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 （十十二二）奖奖 惩惩 26分包队伍调查、评价、注册和履约考核评价 （十十三三）应应 急急响响应应和和救救 援援 27落参加应急预案的编制和演练，落实应急物资设备准备 四四、 安安质质 监监督督 （五五）教教育育 培培训训 1安全法律法规、事故警示案例、安全常识、应急逃生知识等安全教育培训 2组织特种作业人员的培训取证 3牵头编制安全教育培训计划并组织实施，建立培训台帐，对培训效果进行验证 4

46、司机安全教育，防止出现交通事故 （六六）过过程程 管管控控 5 项目安全生产综合监督，项目安全质量规章制度建立、安全责任矩阵及安全策划的编制、 检查作业过程偏差及跟踪整改并确认隐患消除 6 检查工区（架子队）安全管理工作，督促落实项目重大危险源的安全管理措施和安全生产 整改措施 7组织、参与项目安全生产教育和培训并记录 8 参加项目安全例会，通报安全生产有关情况，提出安全生产奖惩意见、改进安全生产的建 议 9 参加项目施工组织设计（施工方案）评审，对安全措施部分提出意见和要求，对执行情况 进行监督 10安全生产信息化实施、资料录入，及时更新完善 系系列列 职职责责 三三、 资资源源 配配置置

47、项项目目部部安安全全生生产产责责任任制制矩矩阵阵表表 职职责责模模块块管管理理事事项项序序号号工工作作内内容容11234561234567 主责： 辅责： 审核 监督： 公司项目部领导职能部门 相关部门 项目 经理 党支 部书 记 总工 程师 项目 副经 理 安全 生产 总监 工会 主席 工程 部门 安质 部门 物资 设备 部门 成本 管理 部门 财务 管理 部门 试验 室 综合 办 11提报项目安全防护设施、劳动保护用品、安全警示标识标牌和应急备品的采购计划 12建立特种作业人员动态管理台账，监督特种设备检验取证 13督促现场落实安全防护设施、安全防护用品、警示标志等安全防护措施 14 对进

48、入现场的施工人员下发安全生产告知书，告知其工作岗位及作业环境的危险因素和防 范措施。对可能危及人身安全、结构物稳定、铁路行车安全等重要工序施工，书面告知相 关单位及人员安全注意事项 15 负责制定职业病防治措施，监测作业场所水、气、声、渣等危害因素，并监督现场整治落 实 16负责对分包队伍安全生产工作进行考核评价，提出安全生产管理存在的问题及整改建议 17治安保卫、医疗卫生、职业病防治管理 18安全生产相关文件资料的及时收取、传递、归档，协助办理有关证件 19办公、生活区的房屋稳定、防洪、用电、消防、卫生等安全环境管理 （十十）检检查查 、稽稽查查 20 开展日常巡检，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，发现严重安 全隐患或险情，立即指挥施工人员停止作业和撤离，并向上级报告 21 检查项目安全技术