安全风险分级管控管理制度.doc
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- 安全 风险 分级 管理制度
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1、安全资料加微信:safety2019 公众号:安全人联盟 - 1 - 安全风险分级管控管理制度安全风险分级管控管理制度 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 目的 为加强安全生产工作,准确辨识安全风险,评价其风险程 度,并进行风险分级,从而进行有效控制,实现事前预防、消 减危害、控制风险的目的。 第二条第二条 范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控 制管理。 第三条第三条 编制依据 安全生产法 (主席令第 13 号) 山东省安全生产条例 (2006 年 6 月 1 日) 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制 的通知 (鲁政办字201636 号) 关于深化安全生产隐患
2、大排查快整治严执法集中行动 推进企业安全风险管控工作的通知 (鲁安发201616 号) 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案 (鲁安办发201610 号) 第四条第四条 术语和定义 1)危险源(风险点) :危险源是指一个系统中具有潜在能 量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作 用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及 其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位,是爆发事故 的源头,是能量、危险物质集中的核心,是能量从那里传出来 或爆发的地方。 2)风险辨识:识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3)风险评价分级:评估风险大小以及确定风险
3、是否可容 许的全过程。 第五条第五条 公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风 险分级管控建设负全面领导职责。 组 长:李佩法 副组长:汪树岐 成 员:张文天 袁立伟 负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书,全面推行 开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准;负责审查重 大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作,指导各单位进 行危害识别和风险评价工作,组织重大风险改进措施方案的审 查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的 培训,组织本科室的危害识别和风险评价工作,在日常生产工 作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制本科室的危害 /风险记录,开展隐患治理
4、工作。 第二章第二章 安全风险的辨识安全风险的辨识 第六条第六条 风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况,将公司范围 内的风险点分成以下两大类: 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不 安全因素及管理缺陷; 2.作业过程中的人的不安全行为。 第七条第七条 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机 械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍 塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损 失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 第八条第八条
5、风险点辨识的方法 1.静态分析静态分析:以安全检查表法(SCL)对生产现场及其他 区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行 识别。 1)安全检查表编制的依据 有关标准、规程、规范及规定; 国内外事故案例和企业以往的事故情况; 系统分析确定的危险部位及防范措施; 分析人员的经验和可靠的参考资料; 有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 2)安全检查表分析步骤 按专业列出设备设施清单(参照表 1-1)。 表表 1 1- -1 1 设备设施清单设备设施清单 专业: NO: 确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员,如专工、 序号序号 设备名称设备名称 所在部位所在部位 备注备注 1 2
6、 值长、班长、值班员、检修员、安全员等。 熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条 件、布置和已有的安全卫生设施。 收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制 度及本系统过去发生的事故资料,作为编制安全检查表的依 据。 判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单 元,逐个分析潜在的危险因素。 列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制 度、以往的事故教训以及本单位的检验,确定安全检查表的要 点和内容,填入安全检查分析(SCL)评价表 (参照表 1-2) 相应内容。 表表 1 1- -2 2 安全检查分析(安全检查分析(SCLSCL)评价表)评价表 区域区域/ /工艺过
7、程:工艺过程: 装置装置/ /设备设备/ /设施:设施: NO:NO: 序序 号号 检查项目检查项目 标准标准 产生偏差的产生偏差的 主要后果主要后果 现有安全控制措施现有安全控制措施 可能可能 性性 (L L) 严重严重 程度程度 (S S) 风险风险 度度 (R)(R) 风险风险 等级等级 建议改正建议改正/ / 控制措施控制措施 备注备注 1 2 分析人员: 分析日期: 2.动态分析动态分析:以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤 分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。 1)作业活动的划分 按作业区域和作业类别(检维修类、生产操作类)进行划 分。 2)作业危害分析的主要步骤 划
8、分并确定作业活动,填入作业活动清单 (参照表 2-1) 。 表表 2 2- -1 1 作业活动清单作业活动清单 NONO: 序号序号 作业区域作业区域 作业活动作业活动 作业类别作业类别 备注备注 1 2 将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注:应 按实际作业划分,要让别人明白这项作业时如何进行的,对作 业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多,可先将该 作业活动分为几大块,每块为一个大步骤,再将大步骤分为几 个小步骤) 。 辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA) 评价表 (参照表 2-2) 。 表表 2 2- -2 2 工作危害分析(工作危害分析(JHAJHA)评价表)评
9、价表 作业区域: 作业活动: NO: 序序 号号 工作步骤工作步骤 危害或潜在事件 (人、危害或潜在事件 (人、 物、作业环境、管理)物、作业环境、管理) 主要主要 后果后果 现有控制措现有控制措 施施 可能可能 性性 (L L) 严重严重 程度程度 (S S) 风险风险 度度 (R)(R) 风险风险 等级等级 建议改正建议改正/ / 控制措施控制措施 分析人: 分析日期: 对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因 素产生的主要后果进行分析。 第三章第三章 安全风险的评价分级安全风险的评价分级 第九条第九条 风险度(危险性) 危害因素辨识出后需要将危险程度量化,即需要计算每项 危害因素
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