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1、赖永红： 1. 关注环境因素识别的充分性，如：生产部、配电房火灾的发生环境因素等； 2. 细化用电消耗指标，关注实施情况跟踪； 3. 法律法规的识别有遗漏，如：突发环境事件信息报告办法等； 4. 无三同时竣工验收结论； 5. 关注培训有效性证据的保持，化学品管理人员的上岗资质； 杨兰春：生产部/QC： 1）环境因素识别有遗漏（含胶废棉和废胶的废弃、清洁环保原材料的选择和使 用） ； 2）特种设备叉车（编号为沪 A72420）双侧无反光后视镜、且后胎两个轮胎磨损 严重（均无花纹） ，也未能提供相应的年检合格报告，仍在作业现场使用，有 相应的安全隐患； 3）二楼海绵喷胶作业现场排风设施未开启，现场

2、也无相应胶水的 MSDS，且部 分排放管道因场地调整未使用，也无相应的封闭口关闭； 4）二楼木架存放区域消防栓玻璃门已缺损，2013.8.31 点检记录已反映损坏不 良，但至今尚未实施修复，同时个别木架堆放不规范，已将消防设施通道堵 塞； 5）木工组装区域存放大量胶水（无专用仓库） ，现场也无相应胶水的 MSDS； 6）黄胶废弃存放桶无标识，也无加盖（易造成二次污染） ，后段黄胶使用区无废 气排放设施（无组织排放） ； 7）裁剪作业现场管理松懈（茶具放置工作台上且香烟和打火机也带入作业区） ； 8）改造新增多条流水线现场有喷胶作业，但目前无相应的抽风排放设施（处于 无组织排放状态） ； 9）成

3、品装箱作业区消防管道接口处渗漏，已于 2013.11.20 报修，但至今尚未修 复； 10) 货梯现场检验合格证均已过期 （有效期至 2013.11.13） ， 未能提供本年度委外 检验合格证； 11）喷胶废气缺少相应的达标排放监测报告； 冯敏琦： 供应链部： 1. 仓库存放的黄胶和 680 环保型喷胶在作业现场没有 MSDS，以及配置必须的 应急实施。 2. 仓库的消防栓堆放货物没有留出安全通道。还有在楼梯过道处堆放废皮料等 易燃物存在安全隐患。 3. 消防器械的月度点检记录显示检查的一切都处于正常状态，可实际的部分灭 火机已处于失校状态。 4. 现场的工作人员没有相应的环保意识，一说起废弃物的分类存放等相关问题 都说有清洁人员统一处理。 维修部： 5. 维修部的管理职责之一，负责管理所有的生产实施。查到车间外墙一处的喷 胶泵压点发现，用于防渗漏的塑料托盘不够大有很多的废胶液渗漏到地面和 墙上，而且塑料托盘已明显处于老化出现裂纹。 6. 部门的重要环境因素的识别不充分如：配电房的火灾、空压机噪声、废的叉 车用电瓶等。