某某化工有限责任公司环保制度管理汇编.doc

1、 环境保护管理制度汇编环境保护管理制度汇编 某某化工有限责任公司某某化工有限责任公司 二一五年六月二一五年六月 目目 录录 环境保护责任制 . 1 环境保护管理 . 10 环境监督人员管理 . 12 环保法律法规控制管理 . 13 环境因素辨识控制管理 . 15 建设项目环保管理 . 19 排污许可证管理 . 21 排污申报管理 . 22 在线监控设备运行管理 . 23 环境保护巡查管理 . 25 环保设施管理 . 26 环境统计管理 . 28 环境监测管理 . 30 放射源管理 . 33 废气排放管理 . 36 废水排放管理 . 38 固废管理 . 40 危险废物管理 . 41 环保档案管理

2、 . 43 环保例会管理 . 45 环保培训管理 . 46 环境信息公开管理 . 47 突发环境事件管理 . 48 环保公共关系管理 . 50 环保考核管理 . 51 环境保护责任制环境保护责任制 1.1.环保责任制的制定、修改和批准环保责任制的制定、修改和批准 1.1 安全环保部负责编制公司环保责任制， 当颁布新的环保法律、 法规和公司组织机构、 人员调整后，安全环保部对环保责任制进行评审，必要时进行修改。 1.2 环保责任制编制和修改后，由环保部组织公司各相关人员进行讨论、审核。 1.3 环保责任制由公司总经理批准。 2.2.总则总则 2.1 企业的每位员工必须认真履行各自工作范围内的环保

3、职责，做到恪尽职守，各负其 责。 2.2 公司各级单位必须依法履行环保职责，落实环保责任，对本单位预防环保事故和发 生环保事故的后果承担责任。 2.3 各级负责人缺额或外出期间，由其代理者或副职履行其环保职责。 3.3.公司环保主体责任公司环保主体责任 3.1 公司董事长对公司环保工作负总体责任。 3.2 依法建立环保机构，配备环保管理人员。 3.3 建立健全环保责任制和各项规章制度。 3.4 持续具备法律法规、规章、国家标准和行业标准规定的环保条件。 3.5 确保资金投入满足环保需要。 3.11 环保设施、设备符合环保管理的有关要求。 3.12 依法制定环境安全应急预案，落实岗位应急措施。

4、3.13 及时排查、发现、治理和消除本单位环保事故隐患。 3.14 积极采用先进生产技术、设备和工艺，提高生产的科技保障水平。 3.15 保证新建、改建、扩建工程项目依法实行环保设施“三同时” ：环保设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3.18 按要求上报环境安全事故，做好事故抢险救援、环境污染恢复等事故善后工作。 4.4.公司环境保护委员会职责公司环境保护委员会职责 4.1 贯彻执行国家环境保护方针及有关政策和法规，研究制订年度计划和长远规划； 4.2 研究、协调、指导和解决环保的重大问题； 4.3 组织制订环境保护有关规章制度，并监督实施； 4.4 组织相关专业人员，

5、对环境管理体系进行审核，确保公司环境管理体系有效运行； 4.5 组织做好公司环境风险排查工作，保障所有风险隐患得到及时有效整改； 4.6 编制环境保护技术措施和科研规划、计划，并组织实施； 4.7 组织公司新建、改建、扩建工程项目环保设施“三同时”行政许可手续的办理； 4.8 组织或参加环保事故的调查、分析与处理，做好事故管理及统计上报工作。 5.5.公司领导公司领导层环保层环保职责职责 5.1 董事长环保职责 公司董事长是公司环境保护第一责任人，对公司环境保护工作负总体责任，应当履行下 列环保职责： 5.1.1 组织建立、健全公司环境保护责任制； 5.1.2 及时、如实报告环境安全事故； 5

6、.1.3 参加公司环境保护委员会，听取总经理及分管环保副总经理环境保护工作汇报， 协调解决环保重大问题； 5.1.4 建立健全环保管理组织和机构； 5.1.5 法律、法规规定的其他环保职责； 5.1.6 因工作性质原因，董事长的部分环保职责可委托给公司总经理。 5.25.2 总经理总经理环保环保职责职责 公司总经理受董事长委托，全面管理公司的各项业务，是公司环保主要责任人，对公司 环保工作负全面责任，应当履行下列安全职责： 5.2.1 建立、健全公司环保责任制； 5.2.2 组织制定公司环保规章制度和操作规程； 5.2.3 保证公司环保投入的有效实施； 5.2.4 组织制定并实施本单位环保教育

7、和培训计划 5.2.5 督促、检查公司环保工作，及时消除环境风险隐患； 5.2.6 组织制定、批准公司的突发环境安全应急预案并组织定期演练； 5.2.7 及时、如实报告环境安全事故，并组织、领导抢险救援工作； 5.2.8 定期主持召开公司环境保护委员会，听取各部门环境保护工作汇报，协调解决环 境保护重大问题，督促环保措施落实到位，确保生产工艺技术及环保设施、环保管理持 续适应和符合环保要求； 5.2.9 建立健全环保管理组织和机构，配备、充实环保管理人员，提高环保管理水平； 5.2.10 法律、法规规定的其他环保职责。 5.35.3 党总支书记环保职责党总支书记环保职责 5.3.1 组织国家环

8、保方针、政策、法律、法规的宣传贯彻，提高干部职工的环保 意识，监督公司对国家环保方针、政策、法律、法规的执行情况； 5.3.2 协助总经理检查并考核环保责任制的落实情况。 5.45.4 总工程师环保总工程师环保职职责责 5.4.1 指导教育全体工程技术人员自觉认真的贯彻执行国家、行业和上级有关环保相关 的法律、法规、标准等要求； 5.4.2 组织研究解决环保重大技术问题，积极采用先进技术，不断提高公司环保工作水 平； 5.4.3 审批公司有关环保技术方面的技改技措。 5.55.5 分管生产副总经理（总经理助理）环保职责分管生产副总经理（总经理助理）环保职责 5.5.1 在总经理的领导下， 按照

9、谁主管谁负责的原则， 对分管业务范围内的环保负责； 5.5.2 认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度； 5.5.3 贯彻五同时的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计 划、布置、检查、总结、评比环保工作；监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情 况。 5.65.6 分管环保副总经理（总经理助理）环保职责分管环保副总经理（总经理助理）环保职责 5.6.1 批准公司环保管理制度； 5.6.2 组织公司环保检查，落实环境风险隐患的整改； 5.6.3 组织环保事故的调查、分析和处理； 5.6.4 批准公司年度环保工作计划； 5.6.5 负责组织召开公司环保会议。 5.

10、75.7 分管设备副总经理（总经理助理）环保职责分管设备副总经理（总经理助理）环保职责 5.7.1 在总经理的领导下， 按照谁主管谁负责的原则， 对分管业务范围内的环保负责； 5.7.2 认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度； 5.7.3 贯彻五同时的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比设备工作的同时，计 划、布置、检查、总结、评比环保工作；监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情 况； 5.7.4 组织环保设备的检查，落实环境风险隐患整改； 5.7.5 在职责范围内， 按四不放过的原则组织对环保设备事故进行调查处理， 在调查、 分析的基础上提出处理意见。发生重大事故时，向上

11、级管理部门汇报。 5.85.8 总会计师环保职责总会计师环保职责 5.8.1 在总经理的领导下， 按照谁主管谁负责的原则， 对分管业务范围内的环保负责； 5.8.2 认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度； 5.8.3 保证公司环保投入资金的落实。 5.95.9 工会主席环保职责工会主席环保职责 5.9.1 贯彻国家有关环保方面的方针、 政策和指示， 对分管业务范围内的环保工作负责； 5.9.2 协助安全环保部做好环保政策、 法律法规等的相关宣传工作， 开展劳动竞赛活动； 5.9.3 对公司环保管理不足之处提出整改建议，及时制止行政指挥中的违法违规行为， 对生产中存在的重大环保隐

12、患和职业危害督促及时整改。支持员工的合理要求，维护员 工的合法权益。 5.9.4 参与公司重大环境事故的调查处理。 6.6.各职能部室各职能部室及相关岗位环保及相关岗位环保职责职责 6.16.1 安全环保部环保职责安全环保部环保职责 6.1.1 部长环保职责 负责贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规和行业规章制度； 负责制定公司环保规章制度、管理目标和工作计划并组织落实，协助公司领导层推动 公司环保管理工作； 负责办理公司新建、改建、扩建项目环保“三同时”的相关手续； 组织制定、修订公司环保管理制度，并监督检查执行情况； 组织、协调、监督公司日常环保检查及隐患整改工作，提出改进环保管理的建议

13、； 负责组织编制、修订公司环保应急预案并组织演练； 组织环保事故的调查、处理和上报工作。 6.1.2 环保技术员环保职责 编制、修订公司环保管理制度，编制公司年度环保工作计划、工作总结等； 制定现场环保检查计划并参加环保检查，对查出的环境风险隐患进行督促落实； 编制、修订、填报相关台帐、统计报表，并负责向沧州大化股份有限公司等上级部门 及时上报各类材料或提供材料，迎接监督检查； 编制环保技术措施及方案并监督实施，初步审核各类方案的环保技术措施等； 研究并推广先进的环保技术和环保管理方法并督促实施； 办理新建、改建、扩建、技改项目的“三同时”相关审批手续，办理排污许可证； 参加环保事故、事件的调

14、查、分析和处理工作，建立健全事故台账，负责公司事故统 计、上报； 编制或组织编制公司级环境事故应急预案，组织或者参与公司应急救援演练，监督车 间级事故应急演练的开展； 负责公司环境保护工作的监督。有权对各单位环保职责的履行情况进行监督，提出考 核建议；有权对影响或污染环境的行为提出批评、考核；有权对违反环保法律法规和违 反公司环保管理制度的行为进行批评教育和提出考核。 负责放射源的监督管理及协调相关许可证的申办工作。 6.26.2 生产技术部环保职责生产技术部环保职责 6.2.1 部长环保职责 在编制年、季、月生产计划时，保障环保工作与生产任务协调一致。 在生产任务与环境保护发生矛盾时，必须优

15、先解决环保工作的实施； 审核各生产车间的工艺操作规程、工艺参数指标，检查、监督、考核对操作规程、工 艺指标的执行情况； 组织对生产操作工人的技术培训、考核，确保操作人员具备一定的操作技能； 审核生产工艺环保方面的技改技措。 组织工艺技术环保检查，及时改进环保技术上存在的问题。 6.2.2 工艺技术员环保职责 负责对生产工艺技术进行管理， 对工艺技术上存在的环境风险隐患及时提出整改建议 并上报； 参与拟定、修订环保设施工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况； 参加有关工艺技术方面事故预防、环境风险隐患整改及事故调查处理工作。 6.36.3 机械动力部环保职责机械动力部环保职责 6.3.1 部长环

16、保职责 认真落实国家有关规程、标准； 建立、健全公司各种环保设备的操作规程并落实实施，保证环保设备的稳定运行； 负责组织环保设备隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况进行跟踪验证，杜绝 环保设备设施的重大隐患； 定期进行环保设备的专业检查。 6.3.2 设备技术员环保职责 编制公司环保设备方面的管理制度、操作规程并监督落实情况； 参与环保设备方面隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况进行跟踪验证； 参与环保设备事故的调查分析。 6.46.4 总调度室环保职责总调度室环保职责 6.4.1 调度长环保职责 在保证安全的前提下组织生产，指挥、协调各生产车间装置稳定安全运行。 在生产过程中出现不安

17、全因素、环境风险及环境事故时，果断正确处理，防止事故发 生及事故扩大化； 贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生 产； 参加公司突发环境安全事故应急预案演练； 事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车； 参与生产事故的调查、处理。 6.4.2 调度员环保职责 贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生 产； 在保证安全的前提下组织生产； 在生产调度过程中出现不安全因素、险情及事故时，果断正确处理，防止事故发生及 事故扩大化； 参加公司突发环境安全事故应急预案演练； 事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车。 6

18、.56.5 办公室环保职责办公室环保职责 6.5.1 负责接收、处理环保方面外部信息； 6.5.2 负责紧急情况下公司车辆的调配。 6.66.6 财务部环保财务部环保职责职责 6.6.1 提供环保项目（含技改技措）投入的费用保障； 6.6.2 监督环保费用的使用，确保不被挪作它用。 6.76.7 保卫科环保保卫科环保职责职责 6.7.1 负责事故等紧急状态下事故现场的警戒和人员疏散工作； 6.7.2 参与公司级事故应急演练。 6.86.8 质检质检中心环保中心环保职责职责 6.8.1 负责按规定对公司“三废”排放、环境空气、噪声进行监测； 6.8.2 负责设备检修和事故排放监测； 6.8.3

19、负责环保治理装置运行考核监测； 6.8.4 发生污染事故时，负责或参与污染事故调查监测； 6.8.5 完成临时下达的监测任务； 6.8.6 贯彻执行国家颁布的环境监测技术规范和分析标准； 6.8.7 组织监测人员的业务技术培训，提高素质，保证监测质量； 6.8.8 负责环境监测资料、数据整理和统计分析，建立健全各类监测档案和监测台账， 对环境监测结果负责。 7.车间各级人员环保职责 7.17.1 车间主任车间主任环保环保职责职责 车间主任是车间环保工作第一责任人，对本车间的环保工作全面负责，建立车间环保 管理网络； 贯彻执行国家相关政策法律、法规，执行本公司环保方针、目标、管理方案、管理制 度

20、； 依据公司环保管理制度组织制定车间环保管理制度、技术规程，编制车间环保技术措 施计划和方案，经批准后，组织实施； 组织开展车间环境风险隐患排查，对于发现的问题及时组织整改，车间无力整改的要 及时上报并采取有效防范措施； 组织开展本车间的环保教育及考核，认真解决职工提出的环保合理化建议等； 组织制定本车间应急预案，组织本车间预案的演练； 参加环保事故的调查处理，对车间发生的事故要及时报告处置； 贯彻五同时的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、 布置、检查、总结、评比环保工作； 车间书记、副主任按车间职责分工，按“谁主管谁负责”的原则，承担相应的环保职 责。 7.27.2

21、 环保技术员环保环保技术员环保职责职责 在本单位行政领导的直接领导下，负责本单位的环保管理工作，协助本单位领导贯彻 执行公司环保管理制度和规定，并监督检查执行情况，在业务上受安全环保部的领导； 做好本单位的环保教育和技术考核，如实记录环保教育和培训情况； 建立健全本单位环保档案和台帐； 参与生产现场进行环保检查，及时排查环境风险隐患并督促落实整改； 参加本单位环保事故的调查分析、处理，负责事故上报工作； 参与编制修订车间环保事故应急预案，并参与车间事故应急演练。 7.37.3 工艺及设备技术员环保工艺及设备技术员环保职责职责 负责对生产设备、工艺技术进行管理，对设备及工艺技术上存在的环境风险隐

22、患及时 提出整改建议并上报，保证生产进行； 参与拟定、修订环保设备、工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况； 参加有关设备、工艺技术方面事故预防、隐患整改及事故调查处理工作。 7.47.4 班组长班组长环保环保职责职责 班组长是班组环境保护第一负责人，对班组的环境保护全面负责； 严格管理、杜绝违章指挥和违章作业，预防污染事故； 对本班组违章指挥、违章作业造成的后果负责； 组织检查并采取措施消除跑、冒、滴、漏，降低作业场所尘、毒含量，实现节能降耗、 保护环境； 组织本班组各类污染（超标）事故调查、分析，制订防范措施； 对当班期间责任区内环保治理设施稳定运行负责， 停运环保治理装置必须报经单位领

23、导同意； 开展隐患排查，对于发现的问题要及时解决，并做好记录，不能解决的要及时上报， 同时采取有效的防范措施并对隐患整改完成情况进行关注； 组织本班组职工的事故应急预案的学习与演练，发生事故后及时报告，要在保证安全 的情况下组织抢救、采取应急措施。 7.57.5 班组班组职工职工环保环保职责职责 遵守国家环境保护的法律法规和公司各项规章制度， 对本职业务范围内的环境保护负 责； 了解、学习其作业场所和工作岗位存在的环境、有害因素及其防范措施和事故应急措 施、紧急情况处置预案，并对本车间生产工作过程上存在的环保问题以书面形式向车间 或环保科提出建议； 精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录，交

24、、接班必须交接环保情况； 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告； 正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确 处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录； 有权拒绝违章指挥的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止； 严格执行环境保护责任制、环境保护管理制度； 接受各级环保教育和培训，掌握本岗位所需环保知识，提高环保意识，增强事故预防 和处置能力； 环境保护管理环境保护管理 l l 目的目的 规定环境保护的工作内容和基本要求。 2 2 适用范围适用范围 适用于公司环境保护工作的管理。 3 3 职责职责 3.1 安全环保部负责环境保护工作全面

25、管理； 3.2 质检中心环境监测组负责公司“三废”排放的监测工作。 4 4 工作程序工作程序 4.1 环境保护管理系统 4.1.1 安全环保部负责公司的环境保护管理工作；负责贯彻执行国家相关法规、政策。 4.1.2 公司各级单位要有相应的环境保护管理网络并能正常开展工作。 4.1.3 各单位要建立健全环境保护工作责任制，职责明确，能充分发挥作用。 4.1.4 安全环保部要掌握公司环境污染动态，并及时向公司领导汇报。 4.1.5 当发现公司有异常排放时要及时向领导汇报，并查明原因，妥善处理。 4.2 环境保护计划管理 安全环保部制定本公司环境保护年度工作计划及工作目标，经领导批准后组织实施。 4

26、.3 环境保护宣传 根据上级要求，安全环保部在“六.五世界环境日”期间，会同工会组织搞好各种各样 的环保宣传活动。 4.4 环境污染防治 4.4.1 产生环境污染的单位，要把环境保护管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产 指挥系统中去，实行生产、环境保护一起抓。 4.4.2 产生环境污染的单位，要查清并分析本单位的污染现状和排污底数，有计划、分 步骤的进行环境污染的治理。 4.4.3 各生产车间要加强工艺和设备的管理，减少跑、冒、滴、漏，充分利用好各种资 源、能源，提高外排污染物的达标率。 4.5 污染事故处理 4.5.1 各单位出现异常排放时， 要及时通知安全环保部和总调度室， 查明原因作出

27、及时、 妥善处理。 4.5.2 因发生事故或其他突发性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采 取措施处理， 及时通报可能受到污染危害的单位和个人， 可能发生重大污染事故的单位， 应采取措施加强防范。 4.5.3 如有污染事故发生，安全环保部和有关单位要按规定进行调查、上报及处理。 4.5.4 安全环保部和有关单位要对环境污染事故做到“三不放过”： 原因查不清不放过、 责任者及职工未受教育不放过、污染防治措施不落实不放过。 4.6 环境监测管理 4.6.1 质检中心环境监测组要严格按照安全环保部制定的环境监测方案对公司各车间单 位外排污染物进行例行监测，监测率要达到 100%。 4.6

28、.2 环境监测组要对监测数据进行汇总和统计，建立环境监测原始记录台帐和监测报 表，并按时报安全环保部，记录要规范、齐全、正确、准时。 4.6.3 环境监测组要将监测到的异常结果及时报安全环保部。 4.6.4 环境监测组业务工作受安全环保部的指导，并受其监督。 5 5 质量记录质量记录 TDI 厂区废水监测周报 总排口废水监测报表 环境保护年度工作计划 环境监督人员管理环境监督人员管理 1.1.目的目的 为规范公司内部环境管理，提高公司自主环境管理水平，增强公司社会环境责任， 特制定本制度。 2.2.职责职责 2.1.安全环保部环境管理职责 负责公司全面的环境管理工作； 建立健全环保管理台账和技

29、术资料； 建立和完善企业内部环保管理制度； 组织企业员工进行环保法律、法规的宣传教育。 2.2 各车间环境管理职责 负责制定本单位的环保工作计划和规章制度； 负责污染减排计划实施和清洁生产工作； 负责本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标排放； 负责检查本单位污染减排情况； 3 3 环境管理人员设置环境管理人员设置 3.1 公司一名副总经理主管环保工作。 3.2 安全环保部至少设置一名专职环保管理人员。 3.3 各生产车间至少设置一名专兼职环境管理人员。 3.4 班组设置一名专兼职环保人员。 4.4.环保人员环保人员工作要求工作要求 4.1 了解国家环境保护方针政策及法律、法规； 4.2

30、 了解环境污染事故应急处理相关知识； 4.3 掌握环境保护基础知识； 4.4 掌握本单位生产工艺和污染防治设施的基本情况。 环保法律法规控制管理环保法律法规控制管理 1.1.适用范适用范围围 适用于公司环境保护法律法规及其他要求的获取、识别、评审的管理。 2.2.与与 TDITDI 公司生产活动相关的环保法律、法规、标准及其他要求包括：公司生产活动相关的环保法律、法规、标准及其他要求包括： 国家环保法律、法规、标准及各部委规章； 地方法律、规章、标准； 行业法律、规章、标准； 相关执法部门的通知、公告等其他要求； 中国化工、农化公司、大化集团公司的环保规章制度及其他要求。 3.3.法律、法规、

31、标准及其他要求的获取法律、法规、标准及其他要求的获取 3.1 安全环保部为环保法律法规及其他要求获取的主责单位，其他单位如获取到环保法 律法规及其他要求要及时传递到安全环保部。 3.2 安全环保部要经常与上级环保主管部门保持联系，获取相关的环保法律法规及其他 要求。 3.3 安全环保部可以通过报纸、杂志、互联网等其他渠道获取环保法律、法规、标准及 其他要求。 4.4.法律、法规及其他要求的选择、确认和分发法律、法规及其他要求的选择、确认和分发 4.1 安全环保部根据 TDI 公司的特点， 对所获取的各类法律法规及其他要求的适用性进 行确认，对于适用于 TDI 公司的，列入TDI 公司适用的环保

32、法律、法规、标准及其他 要求清单 。 4.2 安全环保部保存清单中所列文件的书面版或电子版，负责将法律法规及其他要 求的文本复印件按文件发放相关程序发放到各相关单位， 或将电子版在公司局域网上及 时公布。 4.3 对于重要的环保法律法规及其他要求，安全环保部要组织公司各单位进行培训、学 习。 4.4 各单位根据本单位特点，有选择地就本单位相关的环保法律法规和其他要求组织本 单位员工进行培训学习。 5.5.法律法规及其他要求适用性和合规性评审法律法规及其他要求适用性和合规性评审 5.1 评审时机 5.1.1 随时评审：安全环保部在接收到或获取到环保法律法规及其他要求后，要对其适 用性、合规性进行

33、评审，将评审结果记入TDI 公司适用的环保法律法规及其他要求清 单 、 环保法律法规及其他要求评审表 。 5.1.2 年度总评审：每年年初由安全环保部组织公司相关单位对公司上年度所识别、收 集到的环保法律、法规、标准及其他要求的适用性和符合性进行一次年度综合评审，需 要时修改完善TDI 公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单 、 环保法律、 法规、标准及其他要求评审表 。 5.2 评审内容 5.2.1 适用性评审：所获取的法律法规及其他要求是否适用于公司的生产。重点关注法 律法规及其他要求的主要内容、时效性、颁布单位、文件号等。 5.2.2 合规性评审：评审 TDI 公司的各项生产活动是

34、否符合所获取的各项环保法律法规 及其他要求的要求。 重点评审法律法规及其他要求中对企业及员工所做的相关要求方面 的条款， 及公司生产活动中所对应的条款的遵守、 执行情况， 确认是否符合条款的要求。 5.2.3 年度综合评审：剔除已经作废的和其他不再适用于 TDI 公司的法律法规及其他要 求，补充增加和或更新的法律法规及其他要求。 5.3 评审人员 5.3.1 初评：获取环保法律法规的单位安全环保员或其他相关人员，首先进行初评，确 认其适用性后，传递到安全环保部。 5.3.2 复评：安全环保部直接负责法律法规及其他要求的环保技术员，对各单位传递的 或获取的法律法规及其他要求进行复评，确认其适用性

35、和合规性。 5.3.3 人员要求：参加法律法规及其他要求人员，应接受过相关法律法规及其他要求的 培训、体系标准的培训，具备法律法规及其他要求评审的能力。 5.4 对于不能满足法律法规及其他要求规定的，TDI 公司要制定相应的目标指标及管理 方案，积极实施，直至满足法律法规及其他要求要求。 6.6.法律、法规及其他要求的执行与监督法律、法规及其他要求的执行与监督 各部室、车间按照环保相关法律、法规及其他要求所述的内容进行各项生产活动， 由安全环保部对各单位对环保相关法律、法规及其他要求的执行情况进行监督检查。 7.7.相关记录相关记录 环保法律、法规、标准及其他要求评审表 TDI 公司适用的环保

36、法律、法规、标准及其他要求清单 环境因素辨识控制管理环境因素辨识控制管理 1.1.适用范围适用范围 适用公司环境因素的辨识、重要环境因素的评价、环保目标、指标、管理方案的制 定。 2.2.环境因素辨识的依据环境因素辨识的依据 国家颁布的法律、法规； 行业颁布的规章制度； 公司制定的环保管理制度。 3.3.环境因素辨识的组织和管理环境因素辨识的组织和管理 公司成立环境因素辨识工作小组， 管理者代表任组长， 公司各单位相关人员为成员， 环境因素辨识具体工作由安全环保部组织。 4.4.环境因素辨识的实施环境因素辨识的实施 4.1 每年年初由安全环保部制定环境因素辨识计划 ，具体内容包括：本年度环境因

37、素 辨识的时间、范围和内容， 环境因素辨识计划由管理者代表批准。 4.2 由安全环保部组织，由公司环境因素辨识工作小组按环境因素辨识计划的内容 具体实施环境因素辨识工作。 4.3 由安全环保部确定环境因素辨识方法和环境因素评价准则，制定环境因素辨识评 价表 。 4.4 由安全环保部组织召开环境因素辨识工作小组会议，明确工作要求，由各单位分别 对本单位环境因素展开辨识工作。 4.5 环境因素辨识工作全员参与，首先由车间基层员工开始，逐级向上，最后由单位项 目负责人汇总。 4.6 环境因素辨识工作小组对各单位环境因素辨识及评价结果进行审核，必要时召开会 议集中讨论，依据环境因素评价准则确定出公司重

38、大风险和重要环境因素。 4.7 评价小组根据评价结果拟定环境因素辨识评价报告 ，报管理者代表批准。 4.8环境因素辨识评价报告内容包括： 评价对象概况简述； 评价目的、方法、范围和程序； 评价过程； 评价结论及建议。 4.9 由安全环保部将管理者代表批准的环境因素辨识评价报告分发至各相关部室、 车间。 5.5.环境因素辨识时应考虑以下因素：环境因素辨识时应考虑以下因素： 三种状态：正常、异常、紧急，异常指装置的检修、装置开车或停车时。紧急状态指 发生意外事故事件时。 过去、现在、将来三种时态下的作业活动。 “过去”指本企业或同行业曾经发生过相 同或类似的活动。 6.6.环境因素辨识识别范围包括：环境因素辨识识别范围包括： 新建、改建、扩建工程及采用的新工艺； 所有运行中的系统设备、设施； 退役报废设备、设施或有害废弃物； 危险化学品； 所有进入现场工作人员（含相关方）的各种活动及环境。 7.7.环境影响分类环境影响分类 大气污染、水体污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、资源消耗、固体废弃物、其他。 8.8.环境因素辨识的时间和频次环境因素辨识的时间和频次 每年年底开展一次。当发生下列情况时，可随时追加开展环境因素辨识工作： 发生环境污染事故时； 实施新建