2015年环境体系内审计划.doc

1、纳图兹家具（中国）有限公司 环境管理体系评审计划表 审核范围：公司各部门 审核依据：ISO14001:2004 标准条款；环境手册；程序文件和法律法规。 审核组长：王晓乐 审核成员：曹瑾 审核日期：2015 年 5 月 25 日5 月 26 日 日期 时间 部门 审核条款 5 月 25 日 8:30-9:00 首次会议 9:00-10:30 EHS 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规及其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责、权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应

2、急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 10:30-11:00 Office 办公室 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.4 记录控制 11:00-12:00 Frame Cut 木工开料 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记

3、录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Frame Assembly 木工组装 Move line 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 13:30-14:30 PP 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 14:30-15:30 Template 裁剪部 4.3.1 环境因

4、素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 15:30-16:30 QC 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 17:00 当日审核结束 5 月 26 日 9:00-10:00 Sewing 缝工 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准

5、备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 10:00-11:00 Packing& Loading 包装&装箱 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 11:00-12:00 Assembly 包工 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 12:00-12:30 午餐 12:30-13:30 Supplier chain 供应链部 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 14:30-15:30 Maintenance 维修部 4.3.1 环境因素 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.3 不符合、 纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 15:30-16:00 末次会议 批准： 编制：