2015环境管理评审计划.docx

1、纳图兹家具环境管理评审计划纳图兹家具环境管理评审计划 1、评审目的、评审目的 确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2、评审内容、评审内容 2.1 环境方针是否适宜？环境方针实现程度如何？是否需要更新环境目标、 指标放环境 管理方案？ 2.2 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行控制措施是否有效？ 2.3 资源是否配置得当，能否满足实现环境方针和环境目标和指标的要求？ 2.4 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 2.5 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性； 2.6 环境绩效趋势，纠正和预防措施实施情况; 2.7 相关方的投诉，建

2、议及其要求； 2.8 环境管理体系适应内外部条件变化的应变能力； 2.9 法规和其他要求符合性状况如何？ 2.10 需要改进和加强的领域是什么？ 3、管理评审的方式、管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析和评价，最后确认结果并 形成管理评审报告。 4、评审人员及分工、评审人员及分工 4.1 管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助； 4.2 各部门经理、主管参加管理评审； 4.3 总经理指定的其他人员： 5、管理评审的时间安排及地点、管理评审的时间安排及地点 2015 年 12 月 30 日在一楼会议室进行管理评审。 6、评审输入的准备、评审输入的准备 各部门和

3、有关人员准备下列报告，并在 12 月 29 日前提交给管理者代表（各部门可将 下列多份报告的内容汇总在一份报告里）： 6.1 EHS 部门 A、环境因素的识别与评价总结报告； B、不符合、纠正和预防措施实施情况报告； C、 监视和测量报告 （在报告里， 对环境表现数据的监测， 如污染物排放的监测， 资源、 能源消耗的监测情况以及运行控制的监控情况， 环境目标和指标的符合情况、 环境管理方案 完成进度以及法律法规遵循情况的检查进行总结）； D、改进建议（可涉及环境目标、指标和管理方案的调整，资源增加等内容），本部门 环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。 6.2 生产部 A、生产中防止环境污

4、染、节约资源和能源的情况； B、 设备运行中的环境保护情况 （如对设备噪声的控制， 对 A、 滴油的控制与处理等） ； C、设施、设备更新和调整时的环境因素控制情况； D、新、改或扩建工程中环境保护的情况； E、生产用电、用水和用气情况分析报告； F、污水处理情况； G、压力容器管理情况; H、对工程施工单位环境施加影响的报告； I、生产中噪声、废气、污水、废弃物和有毒化学品的控制情况报告； J、生产现场控制情况报告。 K、应急准备和响应情况总结，环境污染事故调查处理情况总结报告； L、消防演习情况总结报告； M、物料消耗分析报告；改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报 告。

5、6.3 仓库 A、仓库安全管理情况（防火和化学品的管理等）； B、改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。 6.6 采购部 A、供应商业绩情况报告； B、相关方的投诉，建议及其要求报告； C、对生产物资供应商施加环境影响的报告； D、改进建议，本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情况报告。 6.7 人事行政部 A、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降 低环境污染相适应等）； B、人员培训情况报告； C、对生活物资供应商、废弃物回收商环境施加影响的报告； D、改进建议（包括员工合理化建议），本部门环境目标、指标和环境管理方案实施情 况报告。 6.8 总经理 必要时，总经理就企业环境战略提交报告 6.11 管理者代表 管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“环境管理体系运行情况 报告”，内容包括： A、环境方针、目标和指标的实施情况； B、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价； C、内外部审核的结果； D、环境管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法 规的变化等）； E、环境管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价； F、改进建议。