变更管理制度附表格.doc

1、变更管理制度 1 目的 为了规范公司项目建设和生产经营活动通知的变更管理，消除和减少因变更而引起 的潜在事故隐患。结合公司实际情况，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于云南国能化工有限公司对人员、机构、设备、工艺、技术、设施、供 应商等永久性或暂时性变更实施控制。 3 术语和定义 3.1 变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行 有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。 4 职责 4.1 总经理负责公司机构、人员变更的审批。公司办公室负责具体执行。 4.2 生产副总经理负责生产工艺、技术、生产设备设施等新、改、扩建项目变更的 审批

2、工作。 4.3 总工办负责工艺、技术以及公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更 管理。 4.4 调度室负责生产设备设施、安全设施等有关的变更管理。 4.5 公司办公室负责人事、劳资变更的管理。 4.6 安全科负责安全管理制度等有关的变更管理。 4.7 供销部门负责承包商和供应商变更的管理。 4.8 各部门对本部门需要变更的内容提出申请，并报公司分管领导经批准后组织实 施，并做好记录。 5 管理内容与要求 5.1 申请变更单位首先对变更的全过程进行风险辨识并记录。 5.2 变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人 负责管理。 5.3 变更审批。 变更申请表填好后

3、，应按主管部门和公司领导审批，主管部门组 织有关人员按变更原因和实际的需要并根据风险评价结果，确定是否进行变更。 5.4 变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达 到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 6 变更管理的内容 6.1 工艺、技术的变更，主要包括： 1) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 2) 原料介质变更； 3) 工艺流程及操作条件的重大变更； 4) 工艺设备的改进和变更； 5) 操作规程的变更； 6) 工艺参数的变更； 7) 公用工程的水、电、气的变更等。 6.2 设备设施的变更，主要包括： 1) 设备设施的更新改造； 2

4、) 安全设施的变更； 3) 更换与原设备不同的设备或配件； 4) 设备材料代用变更； 5) 临时的电气设备等。 6.3 管理的变更，主要包括： 1) 法律法规和标准的变更； 2) 人员的变更； 3) 管理机构的较大变更； 4) 管理职责的变更； 5) 安全标准化的变更等。 7 相关/支持性文件 7.1关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号） 7.2危险化学品建设项目安全监督管理办法 （安全监管总局令第 45 号） 7.3建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 （安全监管总局令第 51 号） 7.4化工建设项目安全设计管理导则AQT3033-2010 7.5工业

5、企业设计卫生标准GBZ1-2002 8 记录 8.1 变更申请表 8.2 变更验收表 变变 更更 申申 请请 表表 编号： 变更名称 申请人所在部门 申请人姓名 职务 日期 变更说明及其技术依据： 风险分析情况： 申请单位领导意见： 审批部门意见： 分管领导签字： 变变 更更 验验 收收 表表 编号： 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日期 验收 组成 人员 姓 名 所属单位 职 务 验收意见（附验收报告） ： 验收负责人签字： 日期： 主管部门审查意见： 签 字（章） ： 日期： 需要沟通的部门（变更结果） 单位或部门 签字 单位和部门 签字 作废申请表作废申请表 作废文件名称 文件编号 申请部门 文件日期 申请日期 作废原因简述： 部门负责人： 批准意见： 审批领导签名： 日期： 年 月 日 通知分发部门及文件使用者