北京市油库安全生产标准化模板.docx

1、北京市油库安全生产标准化模板 本模板共分两部分，第一部分为现场管理模板，第二部 分为管理文件模板。其中文件部分分为三个部分，分别是规 章制度分册、文件部分和日常记录部分。 文件管理部分除按照模版要求和格式制定填写外，还应 满足以下要求： 一、第一份册要单独装订成册； 二、相关制度要按照清单的顺序依次装订； 三、文件部分分为四个部分：文件、计划类；记录、表 单类；台帐类；档案类，油库根据自身实际情况，明确文件 部分的四类文件负责部门，并在职能分配表中用“”表示 出来。并且将记录分别存档在各职能部门。 四、日常记录分册分为培训教育、会议、活动、安全检 查与隐患排查和应急救援五部分，每部分根据活动频

2、次定期 装订，分别成册； 四、所有材料使用 A4 纸打印。 五、会议（活动）记录照片可为电子版。 北京市油库安全生产标准化现场管理模板北京市油库安全生产标准化现场管理模板 1.1. 前言前言 本办法参照危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 、 安全标志及 使用导则 （GB2894-2008） 、 工作场所职业病危害警示标志(GBZ158-2003)、 石油化工企业设计防火规范 （GB50160-2008） 、 石油库设计规范 （GB50074-2002）等制定。 本规范于发布之日起执行。 2.2. 范围范围 本模板规定了油库安全标准化现场管理的具体内容。 本模板适用于本市经营性油库。 3.

3、3.具体要求具体要求 3.13.1 人员管理人员管理 3.1.1 油库工作人员应佩戴胸卡、持证上岗。 3.1.2 入库运油车辆的司运人员应持有危险品准运证、危险品押运员证、驾驶 证、身份证、罐装证等相关证件。 3.1.3 外来人员因公入库应办理入库手续，并由库内有关人员陪同，并严格遵 守油库的安全管理相关规定。 3.1.4 临时施工人员应接受安全教育，入库应佩戴临时出入证，进入储运现场 和检修施工现场的人员应戴安全帽。 3.1.5 现场作业人员应统一着装，现场作业时应穿防静电工作服、工作鞋，严 禁穿带铁钉的鞋和携带移动通讯工具。 3.23.2 车辆管理车辆管理 3.2.1 进入装卸区的机动车辆

4、应安装有效的阻火帽和配备小型灭火器具；除本 库消防车外的机动车辆未经批准不准进入罐区。 3.2.2 铁路机车入库，应符合安全规定，应加挂隔离车，不得顶车溜放作业， 并有防止产生火花的安全措施。 3.2.3 运油车辆装卸油后，不准在库内停放和修理。 3.2.4 油罐汽车应有可靠的静电接地部位，罐车的静电接地拖带应保持有效长 度，符合接地要求。 3.33.3 制度管理制度管理 3.3.1 油库应在大门明显处设置外来人员入库安全须知。 3.3.2 安全生产岗位责任制、安全操作规程和现场应急处置方案等应上墙。 3.3.3 危险化学品经营许可证 、 营业执照 、 成品油销售许可证等相应资 质证书应予以悬

5、挂。 3.3.4 油库应在相应位置设置油库总平面布图、安全组织机构图、逃生示意图、 危险区域划分图、消防器材分布图、巡检路线图等。 3.3.5 油库应制定巡检制度，明确巡检点及路线，采用巡检牌或电子巡检方式， 并做巡检记录。 3.4 3.4 设备管理设备管理 油库应根据“谁使用、谁维护”的原则，实行“定人员、定设备、定责任、 定目标”的管理，确保设备的完好。 3.4.1 储罐及附件 1.储罐应设置罐位号。 2.罐体无严重变形，无渗漏。 3.储罐进出物料时，现场阀门开关的状态在控制室应有明显的标记或显示。 4.罐基无严重腐蚀，无破坏。 3.4.2 泵 1加强泵的日常维护与保养，建立泵运行记录。

6、2泵及管组应标明输送液体品名、流向，泵房内应有工艺流程图。 3泵联轴器应安装便于开启的防护罩。 3.4.3 管道 1加强管道的日常维护保养，无严重锈蚀，管道穿过防火堤处应严密填实； 防火堤无破损，无漏洞。 2罐区雨水排水阀应设置在堤外，并处于常闭状态；阀的开关应有明显标 志。 3各种主要管线，应在显要处，注明管线的编号和流向；埋地管线应设置 标志桩。 3.4.4 污水处理 1处理含油污水的构筑物或设备，宜采用密闭式或加设盖板。 2污水处理池应设置围栏。 3.53.5 收发作业收发作业 3.5.1 遇有高温、强雷雨天气时，应暂停收、发、输转作业。 3.5.2 作业过程中作业人员应使用符合防爆要求

7、的工具。 3.5.3 汽车罐车装卸宜采用防溢油的联锁措施。 3.5.4 油品装卸场所应采用当接地不良或断开时可声音报警的防静电接地仪 器。 3.5.5 装卸作业现场应设置监护人员，加强监督检查，制止“三违”作业。 3.63.6 电气管电气管理理 3.6.1 罐区、装卸区、输油泵房等危险区域内的电气设备应采用防爆型。 3.6.2 输油泵房的门外、储罐的上罐扶梯入口处及装卸作业区内操作平台的扶 梯入口处应设消除人体静电装置。 3.6.3 配电室应设置绝缘胶垫。 3.6.4 电缆穿越道路应穿管保护，埋地电缆地面应设电缆桩标志。 3.73.7 监控与报警监控与报警 3.7.1 视频监控系统设置应满足

8、DB11/T 384 的有关要求，油库应做好监控设备 的日常维护，保持监控画面完整、清晰。 3.7.2 罐区、装卸区、输油泵房应设置可燃气体报警器，可燃气体报警器设置 要求应符合石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB 50493 的规定。 3.83.8 消防管理消防管理 3.8.1 供水系统 1.消防水池内不得有水草、杂物，并设置防护栏杆。 2距消火栓 1.5m 范围内无障碍，地下式消火栓标志明显，井内无积水、杂 物。 3泵房内阀门标识明显，启闭灵活。 4消防水带应盘卷整齐，存放在干燥的专用箱内，每半年进行一次全面检 查。 3.8.2 泡沫灭火系统 1泡沫产生器应保持附件齐全，滤网

9、清洁，无堵塞、腐蚀现象，隔封玻璃 完好有效。 2泡沫管道应加强防腐，每次使用后应用清水冲洗干净，清除锈渣。 3.8.3 消防系统主要组件涂色 1消防水泵、给水管道涂红色。 2泡沫泵、泡沫管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器涂黄色。 3当管道较多，与工艺管道涂色有矛盾时，也可涂相应的色带或色环。 3.8.4 灭火器材 灭火器材配置应执行现行国家标准 石油库设计规范 GB50074 的有关规定。 3.93.9 标识标识 3.9.1 油库应在明显位置设置以下标志标识： 编 号 位置 标志名称 图形标志 1 油库入口处 限速 5 公里 2 油库入口处 禁止带火种 3 油库入口处 禁止打手机 4

10、 油库入口处 机动车戴防火帽 5 油库入口处 禁止穿化纤服装 6 油库入口 入库安全须知 7 油库入口处、罐区、接卸 区、油泵房 禁止烟火 8 油库入口处、罐区、接卸 区、油泵房 禁止吸烟 9 库区、办公楼及油库出入 口处 紧急出口 1 0 罐区、接卸区、场站、发 货 当心滑跌 1 1 罐区、接卸区、场站、发 货 当心坠落 1 2 罐区、接卸区、场站、发 货 当心静电 1 3 在栈桥接卸区域 当心火车 1 4 配电室 当心触电 1 5 配电室 有电危险 1 6 配电室 止步 高压危险 1 7 配电室 禁止合闸有人工 作 1 8 配电室 配电重地闲人莫 入 1 9 库区 地下消火栓 2 0 油库

11、各部门 灭火器 2 1 计量、发货、接卸、上罐 作业人员；施工人员、入 库检查、参观人员 必须戴安全帽 2 2 罐区、作业区 职业危害告知牌 2 3 消防水池、污水处理池 当心淹溺 3.9.2 标志、标识的规格尺寸和悬挂位置应满足规范要求。 （油库名称） ：（油库名称） ： 安全标准化安全标准化 管理手册管理手册 (AQBZH(AQBZH- -2011)2011) 第第分册分册 规章制度部分规章制度部分 20112011- - - - 批准批准 20112011- - - - 实施实施 油库关于安全标准化管理手册 （AQBZH-2011）的发布令 全体员工： 基于安全生产相关法律法规、标准的要

12、求，建立了本 单位编制了安全标准化管理手册 。本手册集中体现了本 单位的安全生产方针、政策，以及安全标准化的具体要求， 包括油库安全管理制度、操作规程、事故应急预案、档案、 记录等文件。是油库经营活动、建立、实施、保持和持续 改进安全生产管理机制的“法规性” 、纲领性的文件。 安全标准化管理手册经单位 主持会议评审 通过，现予以批准发布，于 2011 年 月 日起实施。油库 各级领导及全体员工务必认真学习领会， 并严格遵照执行。 单位名称： 主要负责人签字： 年 月 日 安全生产标准化管理体系规章制度清单安全生产标准化管理体系规章制度清单 序号 制度名称 应设立子制度 1 识别和获取安全生产法

13、律、法 规、标准及其他要求管理制度 2 安全生产责任制 3 安全生产会议管理制度 4 安全活动管理制度（含部门、 班组） 5 安全生产奖惩管理制度 6 领导干部带班（值班）制度 7 安全生产投入保障制度 8 风险评价管理制度（含风险评 价准则） 9 隐患排查治理管理制度 10 重大危险源管理制度 11 变更管理制度 12 供应商管理制度 13 安全管理规章制度评审和修 订管理制度 14 文件档案管理制度 15 安全培训教育管理制度 16 特种作业人员管理制度 17 设备设施安全管理制度 1、生产设备安全管 理制度 2、安全设施 管理制度 3、特种设 备安全管理制度 4、 监视和测量设备管 理制

14、度 5、拆除、报 废管理 6、检维修安 全管理 18 关键装置及重点部位安全管 理制度 1、罐区安全管理制 度 2、收油、发油作 业安全管理制度 3、 泵房安全管理制度 19 危险作业安全管理制度 受限空间、动火、高 空作业、临时用电、 设备检维修等十项 20 承包商管理制度 21 职业卫生管理制度 1、职业危害因素监 测 2、职业健康检查 22 劳动防护用品管理制度 23 危险化学品安全管理制度 24 消防管理制度 25 事故管理制度 26 应急救援管理制度 27 安全检查管理制度（含综合性 检查、日常检查、季节性以及 节假日前后检查和专项检查 等） 28 自评制度 29 防火防爆管理制度

15、30 操作规程 31 事故应急救援预案 （油库名称） ：（油库名称） ： 安全标准化安全标准化 管理手册管理手册 (AQBZH(AQBZH- -2011)2011) 第第分册分册 文文 件件 部部 分分 20112011- - - - 批准批准 20112011- - - - 实施实施 文件记录职能分配表文件记录职能分配表 序 号 名 称 职能部门 备 注 安全 委员 会 设备 管理 部门 综合 管理 部门 安全 管理 部门 仓储 管理 部门 其 他 部 门 第一部分 1 年度安全方针和目 标 2 年度安全生产工作 计划 3 各级人员目标责任 书 4 油库安全标准化工 作实施方案 5 安全文化

16、建设计划 6 安全承诺书 7 企业安全生产规章 制度签发文件 8 安委会、安全生产管 理部门和专职安全 管理人员配备文件 9 注册安全工程师配 备或委托文件 10 管理部门设置文件 11 安全管理网络图 12 油库岗位标准 13 职业病防治计划 14 年安全生产标准化 自评计划 15 安全生产责任保险 缴费证明 16 应急救援预案备案 回执 17 安全生产标准化自 评报告 18 法律法规及其它要 求符合性评审报告 19 油库风险评价报告 第二部分 1 适用的安全生产法 律法规及其他要求 清单 2 法律法规及规章制 度的定期更新记录 3 适用的安全生产法 律、法规、标准和其 它要求不符合性整 改

17、记录 4 油库安全目标考核 记录 5 安全生产奖惩记录 6 安全标准化资源配 备记录 7 领导干部带班（值 班）考核记录 8 风险评价记录 9 安全规章制度和操 作规程评审和修订 记录 10 安全投入记录 11 外来施工人员管理 记录 12 危险作业证（票） 13 文件登记表 14 安全标准化再完善 计划和措施记录表 15 项目变更申请表 16 项目变更验收表 17 供应商资格预审、选 用、续用和风险评价 表 18 重大风险清单 19 风险评价结果和风 险控制效果评审记 录表 20 应急救援预案评审 修订记录 第三部分 台帐类 1 设备设施台账 2 隐患整改台账 3 劳动保护（职业卫 生）用品

18、发放记录和 台账 第四部分 档案类 1 重大危险源档案 2 重大事故隐患档案 3 合格供应商档案 4 合格承包商档案 5 关键装置和重点部 位档案 6 职业卫生健康监护 档案 7 职业危害因素监测 档案 8 事故（未遂事故）档 案 注：请油库根据自身机构设置情况在相关的职能部门对应负责的文件、记录、档案栏添 加“”表示。 安全生产标准化管理体系文件清单安全生产标准化管理体系文件清单 序 号 名 称 备 注 第一部分 文件、计划类 1 年度安全方针和目标 2 年度安全生产工作计划 3 各级人员目标责任书 4 油库安全标准化工作实施方案 5 安全文化建设计划 6 安全承诺书 7 企业安全生产规章制

19、度签发文件 8 安委会、 安全生产管理部门和专职安全 管理人员配备文件 9 注册安全工程师配备或委托文件 10 管理部门设置文件 11 安全管理网络图 12 油库岗位标准 13 职业病防治计划 14 年安全生产标准化自评计划 15 安全生产责任保险缴费证明 16 应急救援预案备案回执 17 安全生产标准化自评报告 安全标准化检 查和评价过程 记录 18 法律法规及其它要求符合性评审报告 19 油库风险评价报告 第二部分 记录、表单类 1 适用的安全生产法律法规及其他要求 包含法律法规 清单 库，可存电子 版法规库 2 法律法规及规章制度的定期更新记录 3 适用的安全生产法律、法规、标准和其 它

20、要求不符合性整改记录 4 油库安全目标考核记录 包含年度、季 度、月考核 5 安全生产奖惩记录 6 安全标准化资源配备记录 7 领导干部带班（值班）考核记录 8 风险评价记录 作业活动清单 变更风险分析 记录 9 安全规章制度和操作规程评审和修订 记录 10 安全投入记录 11 外来施工人员管理记录 12 危险作业证（票） 动火、受限空 间、高处安全 作业证、盲板 抽堵、吊装、 断路、破土、 设备检修、临 时用电 13 文件登记表 14 安全标准化再完善计划和措施记录表 15 项目变更申请表 16 项目变更验收表 17 供应商资格预审、选用、续用和风险评 价表 18 重大风险清单 19 风险评

21、价结果和风险控制效果评审记 录表 20 应急救援预案评审修订记录 第三部分 台帐类 1 设备设施台账 2 隐患整改台账 含记录和通知 书 3 劳动保护（职业卫生）用品发放记录和 台账 第四部分 档案类 1 重大危险源档案 安 全 评 价 报 告、监控检查 记录、应急预 案 2 重大事故隐患档案 3 合格供应商档案 4 合格承包商档案 承包商资格预 审表 5 关键装置和重点部位档案 6 职业卫生健康监护档案 7 职业危害因素监测档案 8 事故（未遂事故）档案 （油库名称） ：（油库名称） ： 安全标准化安全标准化 管理手册管理手册 (AQBZH(AQBZH- -2011)2011) 第第分册分册

22、 日常记录部分日常记录部分 20112011- - - - 批准批准 20112011- - - - 实施实施 安全生产标准化管理体系日常记录清单安全生产标准化管理体系日常记录清单 序号 名称 备注 培训教育培训教育 1 年度培训（活动）计划 本册内容包括要 素：“1.法律、法 规和标准”“3.风 险管理”“5 培训 教育”“6 生产设 施及工艺安全” “8 职业健康”“9 危 险化学品管理”“10 事故与应急”等中 关于培训的要求。 2 培训台账 3 新入油库员工“三级教育”培训 4 培训记录 会议活动会议活动 1 会议记录 本册内容包含要 素： “3.风险管理” “5.安全教育”“6. 生

23、产设施及工艺安 全”中关于会议的 要求。 2 活动记录 安全检查与隐患排查安全检查与隐患排查 1 安全检查计划表 本 册 内 容 包 含要 素：“6.生产设施及 工艺安全” “10.事 故与应急” “11.检 查与自评” 中安全 检查的要求。 2 安全检查表 应急救援应急救援 1 年度应急演练计划 本册内容包含的要 素：“6.生产设施 及工艺安全” “10. 事故与应急”中关 于应急救援演练的 要求。 2 应急预案演练记录 油库安全标准化管理手册 培 训 教 育 册 填写说明 1、年度培训（活动）计划为每年度制定一次。 2、培训台账记录全体员工的培训情况，在备注中注明是新员工、转（复）岗员工或

24、安 全管理人员。 3、培训记录中对象应包括对全体员工、转（复）岗员工、施工方、其他相关方、检维 修人员等；培训记录的内容包括法律法规、危害告知、安全检查、风险评价、职业卫生。 培训总结包括对培训资源、培训教育内容、培训教育效果及改进建议等内容。 4、培训档案包括教案、试卷等考评记录。 年度培训（活动）计划年度培训（活动）计划 月份月份 活动内容活动内容 参加部门或人员参加部门或人员 组织人员或培训教师组织人员或培训教师 计划变更说明计划变更说明 备注备注 培培 训训 台台 账账 姓名姓名 培训内容培训内容 培训起始培训起始 时间时间 学时学时 考核成绩或安全管考核成绩或安全管 理资格证号理资格

25、证号 （安全管理人员）（安全管理人员） 取证时间取证时间 备注备注 新员工“三级教育”培训新员工“三级教育”培训 姓名姓名 性别性别 出生出生 年月年月 文化程文化程 度度 家庭住址家庭住址 照 片 参加参加 工作工作 时间时间 进站进站 日期日期 工作工作 岗位岗位 身份证号码身份证号码 培训日期培训日期 培训内容培训内容 学时（共学时（共 7272 学学 时）时） 考核成绩考核成绩 授课人授课人 公司级：公司级： 1、相关安全生产法律、法规。 2、本单位概况及安全生产基本情况。 3、安全生产基本知识及本单位安全生产规章制度。 4、从业人员安全生产权利和义务。 5、油库典型事故及、事故防范和

26、应急救援措施等。 油库级：油库级： 1、本油库安全生产状况及规章制度。 2、所从事工种的工作环境及危险因素。 3、所从事工种的安全职责、操作技能。 受受 教育者（签名） ：教育者（签名） ： 4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 6、有关事故案例及预防事故和职业危害的措施及应注意 事项。 班组级：班组级： 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3、有关事故案例。 培培 训训 记记 录录 培训时间 培训地点 培训教师（主讲） 培训题目 培训方式 考核（）会议（）讨论（）其他（） 培训类别 安全知识（

27、） 检维修前培训（ ） 预案培训（ ） 职业卫生培训 （ ） 法律法规（ ） 危害告知（ ） 安全检查（ ） 风险评价（ ）其他 培训课时 （ ）学时 参加培训人员签字： 培训内容摘要： 油库安全标准化管理手册油库安全标准化管理手册 培训总结（效果评价） ： 记录人： 审核人： 日期： 年 月 日 会 议 记 录 册 填写说明 1、会议记录册为每次会议时填写，包括安全标准化会议、安全生产委员会会议、油库 例会、风险评价会议及其他会议。会议记录分为安全生产委员会会议记录与管理部 门 、基层班组会议记录 ，并分别建立成册。 2、安全生产委员会会议每季度召开一次；风险评价会议每年召开一次；班组安全会

28、议 每月不少于 2 次；安全标准化会议分阶段召开。 3、安全标准化会议内容包含：1）准备阶段：安全标准化启动、安全标准化领导小组 成立及评审规范学习等；2）建立阶段：安全标准化体系文件建立并发布和安全标准化体 系文件学习等；3）运行阶段：安全标准化运行情况讨论会及每年定期召开的安全标准化 自评会等。 4、每次会议（活动）留存照片备查。 安全生产委员会会议记录安全生产委员会会议记录 会议时间： 编 号： 主持 人 地点 记录 人 主题 到 会 人 员 管理部门管理部门 、基层班组、基层班组会议记录会议记录 日期： 年 月 日 会议内容： 会议类型 安全标准化（ ） 油库例会（ ） 班组（ ） 风

29、险评价（ ） 其他会议： （ ） 会议主题 时 间 参加管理 部门 、班 主持人 组及人员 （签名） 会议内容： 决定事项： 记录员签字： 主要负责人（或安全管理人员）签字： 油库安全标准化管理手册油库安全标准化管理手册 活 动 记 录 册 填写说明 1、安全活动记录册为每次活动时填写。 2、每次安全活动留存照片备查。 3、管理部门安全活动每月不少于一次，每次活动时间不少于 2 学时；班组安全活动 每月不少于二次，每次活动时间不少于 1 学时。 4、油库负责人每季度至少参加 1 次班组安全活动。部门及其他管理人员每月至少参 加 2 次班组安全活动，并在记录上签字。安全生产管理部门或专职安全生产

30、管理人员每月 至少检查 1 次安全活动记录，并签字。 管理部门管理部门 、基层班组安全活动记录、基层班组安全活动记录 主持人 参加人数 活动日 期 应 到 人 实到 人 活动内容： 领导检查意见： 油库安全标准化管理手册 安全检查与隐患排 查记录册 填表说明 1、安全检查计划每年填写一次。 2、安全检查包括：综合性检查、季节性检查、节假日检查、日常安全检查、专业性 安全检查及其他安全检查。 综合性安全检查每季度不少于 1 次， 日常检查每天不少于 2 次， 节假日（元旦、春节、五一、十一）检查在节前进行，其他安全检查由各单位根据实际情 况确定。 3、综合性检查由安委会负责，检查重点：油罐区、油

31、品收发区、变配电场所、输油 泵（区）房、消防泵房等。 季节性检查由安全部负责，检查重点：防雷防静电、液位计、防冻保温、降温冷却、 气体浓度报警装置、消防设施等。注意冬季的防火、防寒防冻，夏季的防汛、防高温盛暑。 节假日检查由安全部负责，检查重点：干部值班制度与巡回检查制度是否落实、设备 运行记录是否准确、消防设施器材是否完整好用、有无违规用火用电行为、消防水源是否 充足、报警装置是否有效等。 日常性检查由班组负责，检查重点：工作场所是否清洁，器材(工具)摆放是否整齐； 设备设施是否完好，附件是否正常，管线有无泄漏等。 专业性安全检查由相应专业部门负责，自行组织人员或聘请专业机构进行，专业机构

32、出具的建筑消防检查报告 、 电气消防检查报告 、 防雷检测报告应存档备查。 安全检查计划表安全检查计划表 检查时间 负责部门 检查负责人 备注 综合检查 日常检查 季节检查 节假日检查 专业检查 其他检查 安安 全全 检检 查查 表表 检查类 型 日常安全检查（ ） 节假日安全检查（ ） 季节性安全检查（ ） 综合安全检查（ ） 其 他检查（ ） ） 检查时 间 检查内容 检查结 果 检查人签字 存在问题及处理的情况： 审核人： 日期： 油库负责人审核 签字： 油库安全标准化管理手册 应急救援预案记录 册 填表说明 1、应急演练计划每年填写一次。 2、应急预案演练记录按照实际演练的情况进行记录。 3、应急预案演练类别包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 4、每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。 年度应急演练计划年度应急演练计划 演练时间演练时间 演练地点演练地点 演练类型演练类型 演练主要内容演练主要内容 负责部门负责部门 备注备注 应急救援预案演练记录应急救援预案演练记录 演练主题： 演练时间 演练类型 综合演练（ ） 专项演练（ ） 现场处置方案演练 （ ） 参演部门及人 员 观摩人员 演练地点 演练经过 评价及总结 评价人签字： （照片粘贴处） （照片粘贴处） （照片粘贴处） 简述： 简述： 简述：