烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.doc

1、 1 烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 （C 级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项否决项 扣分项扣分项 1 1 法律法律 法规法规 和安和安 全管全管 理制理制 度度 （权重 0.08） 1.11.1 法律法律 法规法规 和标和标 准规准规 范的范的 获取获取 与符与符 合性合性 评价评价 （20 分） 1.建立获取适用的安 全生产法律、行政法 规、部门规章、标准 规范及其他有关安全 管理要求的管理制 度，明确职责部门， 确定获取渠道，及时 获取并定期更新。 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门， 确定获取渠道， 并及时获取； 3.

2、形成文件清单和文本数据库， 并定期进行更 新。 查资料： 1.管理制度、文 件清单和文本数 据库； 2.定期 更 新 记 录。 扣分10 分 时，一、二级 企业否决 B 级 要素。 未建立管理制度的，扣 10 分； 未明确责任部门的， 扣5分； 未确定获取渠道并及时获 取的，扣3分； 未形成文件清单或文本数 据库的，扣3分； 未定期更新清单的， 扣3分。 2.将适用的安全生产 法律、行政法规、部 门规章、标准规范及 其他安全管理要求及 时传达给相关人员。 采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和 要求及时传达给相关人员。 查资料： 文件发放记录和 宣传材料。 询问： 相关人员是否熟 悉相关规定

3、。 无文件发放记录和宣传材 料的，扣分； 相关人员不熟悉相关安全 管理规定的，人次扣分。 3.安全生产法律、行 政法规、部门规章、 标准规范及其他安全 管理要求的符合性评 价。 1.至少每年进行 1 次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改 记录。 未进行符合性评价的， 扣10 分； 无不符合项整改记录的， 扣 分； 未编制评价报告的， 扣3分。 2 1.21.2 安全安全 生产生产 规章规章 制度制度 （30 分） 1.制定健全的安全生 产规章制度。 至少应制定下列规章制度，并有可操作性： （1）企业负责人安全管理

4、职责； （2）安全生产管理人员岗位职责； （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 查资料： 1.规章制度清单 以及规章制度； 2.记录规

5、章制度 审定和签发过程 的文件。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 未制定基本的规章制度的， 少一个扣5分； 规章制度对责任部门、 职责 和工作要求不明确的， 一处扣 2分； 规章制度无法操作的， 一处 扣2分。 2.建立必要的安全生 产管理台账。 至少应建立下列台账（名册）： 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账； 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 查资料： 各种管理台账。 扣分10 分 时，一、二级 企业否决至 B 级要素。 未建立管

6、理台账的， 少一个 扣5分； 管理台账不规范的， 每一个 扣2分。 3 3.将安全生产规章制 度发放到有关的工作 岗位。 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作 岗位； 2.各岗位的工作人员了解相关规章制度； 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是 否熟悉相关的规 章制度。 无发放记录的，扣5分； 有关工作人员不熟悉相关 规章制度的，1人次扣1分； 未张贴公告的，少1个扣1 分。 1.31.3 安全安全 操作操作 规程规程 （30 分） 编制产品查验、拆箱、 装卸、搬运、运输安 全操作规程。 1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安 全操作

7、规程； 2.企业负责人组织审定并签发操作规程； 3.发放到相关岗位。 查资料： 安全操作规程和 发放记录。 询问： 从业人员是否熟 悉本岗位的安全 操作规程。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未编制操作规程的，扣 10 分； 操作规程不全的， 少一个扣 3分； 工作人员不熟悉相关操作 规程的，1人次扣1分； 未张贴到适用的醒目位置 的，一处扣2分。 1.41.4 修订修订 完善完善 （20 分） 明确修订安全生产规 章制度和安全操作规 程的时间和频次，定 期进行修订，确保其 有效性和适用性。 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每 2 年修订 1 次； 2.当企业隶属关系、 经营范围

8、和规模等发生重 大变化时应及时修订； 3.注明修订和生效日期； 4.企业主要负责人应审定并签发。 查资料： 1.安全生产规章 制度或操作规程 修订记录； 2.已发布的修订 文件。 未按照规定定期进行修订 的，扣10分； 修订制度不全的， 少一项扣 2分； 未注明修订和生效日期的， 少一项扣2分； 无审定或签发记录的， 少一 项扣2分。 2 2 机构机构 和职和职 责责 （权重 0.1） 2.12.1 组织组织 机构机构 （15 分） 设置安全生产管理机 构，配备专职安全生 产管理人员。 1.设置安全生产管理机构； 2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职 安全生产管理人员。 查资料： 安全生产

9、管理机 构与人员配备文 件。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 无安全生产管理机构的， 扣 10分； 无专职安全管理人员的， 扣 10分； 专职安全生产管理人员配 备不符合要求的，扣5分。 4 2.22.2 主要主要 负责负责 人人 （30 分） 1.明确主要负责人是 本单位安全生产第一 责任人，并履行法定 的职责。 1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责 任人； 2.明确主要负责人至少履行以下职责： （1）建立、健全本单位安全生产责任制； （2）组织制定本单位安全生产方针目标、规 章制度、操作规程和应急预案等； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促和检查本单位安全生产

10、工作，及时 消除事故隐患； （5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 查资料： 1.安全生产第一 责任人及其职责 的文件； 2.安全生产责任 制。 询问： 主要负责人。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未明确主要负责人是第一 责任人及其职责的， 扣10分； 主要负责人不清楚法定安 全生产职责的，扣5分； 主要负责人对本单位安全 生产的总体情况不清楚的， 扣 5分。 2.主要负责人应组织 开展安全生产标准化 建设。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.组织制定安全生产标准化实施方案， 明确目 标和进度、责任部门和责任人。 查资料： 企业安全生产

11、标 准化实施方案。 询问： 主要负责人及有 关人员。 无实施方案的，扣10分； 目标和进度不明确的，扣5 分； 责任部门和责任人不明确 的，扣5分； 无主要负责人组织和参与 记录的，扣5分。 3.主要负责人应定期 组织召开安全生产专 题会议。 1.每月组织召开安全生产专题会议； 2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。 查资料： 会议记 录 或 纪 要。 询问： 主要负责人及有 关人员。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未定期召开专题会议的， 扣 10分； 本年度内少一次专题会议 的，扣2分； 未形成会议记录或纪要的， 扣5分； 本年度内少一次会议记录 或纪要的，扣2分。 4.落实日常专

12、人值 班、重要节假日负责 人带班制度。 1.库区日常要有 24 小时专人值班； 2.重要节假日要有负责人带班。 查资料： 值班带班制度和 记录。 查现场： 库区专人值班情 况。 无值班（带班）制度的，扣 10分； 值班（带班）制度不符合要 求的，扣5分； 无值班（带班）记录的，扣 5分； 值班制度不落实的， 扣5分。 5 2.32.3 安全安全 生产生产 目标目标 （10 分） 1.结合企业实际，制 定文件化的安全生产 目标。 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标； 3.形成文件化材料。 查资料： 安全生产目标文件。 询问： 安全目标了解情况。 未

13、制定安全生产目标的，扣 5 分； 目标中指标未量化的，扣3分； 从业人员不了解安全生产方针 和目标的，1人次扣1分。 2.各级组织签订安全 生产目标责任书和制 定安全生产工作计 划，并考核落实情况。 1.各级组织签订安全生产目标责任书； 2.各级组织制定安全生产工作计划； 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划 落实情况定期考核。 查资料： 1.安全生产目标 责任书和工作计 划； 2.考核记录。 未签定责任书的， 一个组织 扣3分； 未制定工作计划的， 一个组 织扣3分； 没有考核记录的，扣5分。 2.42.4 安全安全 管理管理 职责职责 （30 分） 1.明确分管安全负责 人、安全管理部

14、门和 人员的安全职责。 1.明确分管安全负责人的安全职责； 2.明确各级安全管理部门的安全职责； 2.明确每个安全管理人员的安全职责。 查资料： 安全生产责任制 文件。 询问： 安全管理部门的 人员。 分管安全负责人职责不明 确的，扣10分； 安全管理部门职责不明确 的，扣8分； 安全管理人员职责不明确 的，扣5分； 上述人员对其安全职责不 清楚的，1人次扣3分。 2.明确其他相关部门 和人员的安全职责。 1.明确其他相关部门的安全职责； 2.明确仓库保管员、守护员的安全职责； 3.明确危险货物运输车辆驾驶员、 押运员的安 全职责。 查资料： 安全生产责任制 文件。 询问： 仓库保管员、 守护

15、 员等有关人员。 其他相关部门安全职责不 明确的，扣5分； 仓库保管员、 守护员和驾驶 员、押运员安全职责不明确 的，一处扣5分； 上述人员对其安全职责不 清楚的，1人次扣3分。 3.建立安全生产责任 制考核奖惩机制。 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对有关人员进行定期考核； 3.根据考核结果落实奖惩。 查资料： 安全生产责任制 考核制度和考核、 奖惩记录。 询问： 安全管理人员等。 未建立考核机制的，扣 10 分； 无考核记录的，扣5分； 未落实奖惩制度的， 扣5分； 从业人员不了解考核和奖 惩制度的，1人次扣1分。 6 2.52.5 安全安全 生产生产 投入投入 （15 分） 1.保

16、证安全生产资金 投入。 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全生产费用； 3.安全生产费用使用去向符合规定； 4.足额交纳企业风险抵押金。 查资料： 1.安全生产费用 管理制度； 2.安全生产费用 提取和使用帐目； 3.风险抵押金缴 纳收据。 未建立安全生产费用管理 制度的，扣10分； 安全生产费用提取不符合 规定的，扣5分； 安全生产费用使用不符合 规定的，扣5分； 未缴纳风险抵押金的，扣5 分。 2.依法参加工伤保 险。 依法参加工伤保险， 为全体从业人员缴纳保险 费。 查资料： 从业人员交纳保 险凭证。 未参加工伤保险的，扣 10 分； 未全员缴纳保险费的， 每少

17、 1人扣1分。 3 3 人员人员 和教和教 育培育培 训训 （权重 0.08） 3.13.1 教育教育 培训培训 管理管理 （40 分） 1.制定教育培训计 划。 1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划； 2.明确安全教育培训目标和要求。 查资料： 安全教育培训计 划。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未制定培训计划的，扣 10 分； 未明确培训目标和要求的， 扣5分； 培训计划不适应企业需求 的，扣3分。 2.组织教育培训。 1.按照教育培训计划认真组织实施； 3.保证安全教育培训所需的资金。 查资料： 培训记录和经费 支出记录。 未按照计划落实教育培训 的，扣5分； 无教育培训资

18、金投入或无 经费支出记录的，扣5分。 3.23.2 人员人员 教育教育 培训培训 （40 分） 1.企业主要负责人、 分管负责人和安全生 产管理人员安全培训 和任职资格。 1.主要负责人、 分管负责人和安全生产管理人 员应按照规定接受专门的安全培训； 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加再培训。 查资料： 安全资格证书。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未取得资格证书的，扣 10 分； 未按规定每年进行再培训 的，1人次扣2分。 2.仓库保管员、守护 员和危险货物运输车 辆驾驶员、押运员安 全培训和上岗资格。 1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾 驶员、押运员应按有关规定

19、参加安全教育培 训； 2.取得相关部门颁发的资格证书； 3.按照规定定期接受教育培训。 查资料： 相关人员资格证 和教育 培 训 档 案。 查现场： 有关人员是否持 证上岗。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 无相关资格证或资格失效 人员上岗的，一人次扣3分； 未对相关人员进行定期教 育培训的，1人次扣2分。 7 3.其他从业人员的教 育培训。 1.对其他从业人员进行安全教育培训， 并经企 业考核合格后方可上岗； 2.从业人员每年应接受再培训。 查资料： 从业人员教育培 训记录、档案。 询问： 抽查从业人员。 无从业人员安全教育培训 记录的，扣10分； 从业人员未参加培训的，1 人次扣1

20、分。 3.33.3 安全安全 文文化化 建设建设 （20 分） 搞好安全生产宣传教 育，把安全文化建设 融入到企业管理工作 之中。 1.所有从业人员应挂牌上岗； 2.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例 教育，并及时更新； 3.定期或不定期举办安全知识宣教活动； 4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、 有记录。 查资料： 有关安全活动记 录； 查现场： 人员挂牌上岗和 安全宣传栏更新 情况。 未设安全宣传栏的， 扣5分； 宣传栏未及时更新的，扣2 分； 未开展安全宣教活动的， 扣 3分； 无相关活动记录的， 扣2分。 4 4 储存储存 设施设施 与运与运 输车输车 辆辆 （权重 0.25）

21、 4.14.1 选址选址 布局布局 和规和规 模模 （20 分） 1.选址符合城乡规划 要求。 仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学 校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路 运输线、高压输电线等。 查资料： 地方相关规划或 有关批文。 选址不符合地方相关规划的， 扣10分。 2.外部安全距离要符 合标准要求。 仓库区的外部安全距离符合 GB50161-2009 中 表 4.3.2 和 4.3.3 的规定。 查资料： 设计图纸。 查现场： 实测外部距离。 外部安全距离 小于标准要求 的，否决 A 级 要素。 设计图纸未标注外部距离 的，扣10分； 图纸标注的外部距离与实 际不符合的，扣10

22、分。 3.设置符合标准要求 的围墙。 1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙； 2.围墙与危险性建筑物、 构筑物之间的距离宜 为 12m，且不得小于 5m； 3.仓库外墙四周 5m 内应设置防火隔离带。 查现场： 查看围墙。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 未设置封闭围墙的，扣 10 分； 围墙与危险性建筑物之间 距离不符合要求的，一处扣5 分； 围墙不完整或不符合要求 的，一处扣3分； 未设置防火隔离带的， 一处 扣3分。 8 4.仓库布局合理。 1.仓库与值班室的距离符合规定； 2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场 对照。

23、扣分10 分 时，一、二级 企业否决 B 级 要素。 仓库与值班室的距离不符 合规定的，扣10分； 未进行分区的，扣10分； 分区不规范的，扣3分。 5.库区内建（构）筑 物之间内部距离符合 标准要求。 库 区 建 （ 构 ） 筑 物 之 间 内 部 距 离 满 足 GB50161-2009 第 5.3 条要求。 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场 对照。 内部安全距离 小于标准要求 的，否决 A 级 要素。 设计图纸未标注内部距离 的，扣10分； 图纸标注的内部距离与实 际不符合的，扣10分。 6.库区内道路的宽 度、坡度以及道路与 库房之间的距离要符 合标准要求。 1.库区运输

24、危险品的主干道中心线与库房的 距离不应小于 10m； 2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于 6%； 手推车运输的道路纵坡不宜大于 2%。 查现场： 查库区内道路的 宽度、坡度和道 路与建筑物之间 的距离。 运输道路与库房的距离不 符要求的，扣10分； 道路的宽度、 坡度以及道路 与建筑物之间的距离不符合 标准的，一处扣2分。 7.建设项目的工程设 计、设计审查和竣工 验收符合标准要求和 有关规定。 1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行 GB50161 的规定； 2.由具有相应资质的单位进行设计； 3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验 收。 查资料： 设计单位资质、 设计图纸、设计

25、审查和竣工验收 资料。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 无设计图纸的，扣10分； 设计单位资质不符合要求 的，扣5分； 未进行设计审查的， 扣5分； 未进行竣工验收的， 扣5分。 8.仓储能力与经营规 模相匹配。 仓储能力与经营范围、经营规模相匹配。 查资料： 查许可范围和销 售记录。 一、二级企业 否决至 B 级要 素。 仓储能力与经营规模明显不 匹配的，扣10分。 4.24.2 库房库房 与建与建 筑结筑结 构构 （20 分） 1.库房的定员、定量 和定级符合标准要 求。 1.库房的定员、 定量、 定级符合有关标准要求； 2.1.1 级成品仓库单库建筑面积不宜超过 500m 2，存

26、药量不宜超过 10000kg； 3.1.3 级成品仓库单库建筑面积不宜超过 1000m 2， 每个防火分区不超过 500m2， 存药量不 宜超过 20000kg； 4.黑火药、 引火线仓库单库建筑面积不宜超过 100m 2，存药量不宜超过 5000kg。 查资料： 查设计图纸。 查现场： 查库房的标志、 建筑面积和存储 量。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 库房定员、定量、定级不符 合要求的，一处扣5分； 仓库的面积和存量过大的， 一处扣2分。 9 2.2.库房的建筑结构和 耐火等级符合标准要 求。 1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构， 或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构 2.屋盖采

27、用现浇钢筋混凝土屋盖， 或采用轻质 泄压或轻质易碎屋盖； 3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐 火等级的规定； 4.库房应有适当的净空， 室内梁或板中的最低 净空高度不宜小于 2.8m， 并满足采光和通风要 求。 查现场： 查仓库的建筑结 构和耐火等级。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 仓库的建筑结构、 耐火等级 低于国家标准的， 一处扣5分； 建筑物的净空高度达不到 2.8m的，一处扣3分。 3.仓库的门窗、地面 等要符合标准要求。 1.仓库的建筑面积大于 100m 2（或长度大于 18m）时，安全出口不应少于 2 个。仓库内任 一点至安全出口的距离不大于 15m； 2.

28、仓库的门应向外平开， 门洞的宽度不宜小于 1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且 内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双 层，两层门均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗， 并应配置铁栅 和金属网。 在勒脚处宜设置可开关的活动百叶 窗或带活动防护板的固定百叶窗。 窗应有防小 动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规 定。 查现场： 查仓库的门窗和 地面。 仓库的门、窗、地面的设置和 形式，一处不符合要求的，扣 3分。 4.34.3 安全安全 设施设施 （20 分） 1.防护屏障应符合 GB50161 的要求。 1.1.1 级建筑物应设置防护屏障； 2.

29、防护屏障建设符合 GB50161 的要求。 查现场： 查防护屏障。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 1.1 级库房未设置防护屏障 的，扣10分； 设置防护屏障不符合标准 要求的，一处扣3分。 2.防雷设施符合标准 要求。 1.仓库防雷设计符合建筑物防雷设计规范 GB50057 的有关规定； 2.防雷设施定期检测合格。 查资料： 防雷设施的检测 报告。 查现场： 查防雷设施。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 应设置而未设置防雷设施 的，一处扣5分； 未定期检测的， 一处扣3分。 3.防静电设施符合标 准要求。 1.仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪； 2.人体静电指示和释放仪至

30、少每半年检测一 次。 查现场： 查导静电设施。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未设置导静电设施的， 一处 扣3分； 未定期检测的， 一处扣2分。 10 4.仓库内配备可靠的 温（湿）度检测装置， 采取必要的防潮措 施。 1.库房地面做防潮处理， 或铺设20cm 高的垛 架； 2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的 温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、 防潮处理，或安装除湿设备。 查现场： 温（湿）度检测 装置和通风防潮 设施。 发现一处无防潮、 通风设施 的，扣2分； 发现一处无温（湿）度检测 记录的，扣2分。 5.采用可靠的自动监 控技术，全天候监测 监控库房库区动态 等。

31、 1.库区应设置视频监控系统， 系统的构成应符 合相关规范的规定； 2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技 术要求及敷设方式等均应符合 GB50161 的规 定。 查现场： 查监控设备安装 和运行情况。 未设置视频监 控系统的，否 决A级要素。 视频监控系统不符合标准 要求的，一处扣5分； 视频监控系统不能良好运 行的，扣5分。 6.安全设施专人负责 管理，定期检查和维 护。 1.专人负责管理安全设施； 2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记 录。 查资料： 安全设施检查、 维护记录。 查现场： 查安全设施的完 整性。 无专人负责管理安全设施 的，一项扣2分； 未建立安全设施维护检查 记

32、录或未进行定期检查和维 护的，一项扣2分； 现场安全设施不符合完整 性要求的，一处扣2分。 4.44.4 消防消防 （15 分） 1.设置必要的消防设 施，配备足够的器材。 1.设置必要的消防设施，并符合有关规定； 2.有充足可靠水源； 3.配备相应的消防器材。 查现场： 查消防设施和器 材。 未设置消防设施的，扣 10 分； 无充足可靠水源的，扣 10 分； 未按照规定配备消防器材 的，一处扣3分。 2.设置火灾报警系 统。 1.库区应设置火灾自动报警系统； 2.库区火灾自动报警设计，电气设备选型、线 路技术要求及敷设方式、防雷接地均应符合 GB50161 的规定。 查现场： 查火灾 报 警

33、 系 统。 未设置火灾报 警系统的，否 决A级要素。 火灾报警系统不符合相关要 求的，一处扣3分。 4.54.5 电气电气 设施设施 （15 分） 1.电气设备符合标准 要求。 1.仓库采用合格的防爆电气产品； 2.仓库不宜设置接插装置。当确需设置时，应 选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装 置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要 求。 查资料： 查电器设备的合 格证。 查现场： 查仓库 电 器 设 备。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 电气设备不合格或设置不符 合要求的，一处扣3分。 11 2.仓库电力和照明线 路符合标准要求。 1.不应在仓库所架设临时性的电气设施； 2.仓库电气

34、线路采用穿钢管敷设； 电气线路严 禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设； 3.黑火药库房的线路， 采用铜芯金属铠装电缆 埋地敷设。 查现场： 查库区的电力和 照明线路。 库区铺设电力的照明线路 的，一处扣3分； 在库区架设临时电气设施 的，一处扣3分； 电气线路未采用穿钢管铺 设的，扣3分； 黑火药库房电气线路未按 规定铺设的，扣4分。 3.库区外线路的架设 符合标准要求。 1.与本库区无关的电气线路和通信线路严禁 穿越、跨越库区； 2.与本单位无关的 10kV 及以下电力架空线路 和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应 小于 35m； 3.本单位 l0kV 及以下的高压线路宜采用埋地 敷设。当采用

35、架空敷设时，其轴线与 1.1 级仓 库外墙的水平距离不小于 35m；与 1.1 级仓库 外墙的距离不小于 50m，与 1.3 级仓库外墙的 距离不小于杆高的 1.5 倍； 4.本单位 1kV 以下的电气线路和通信线路时， 其轴线与 1.1 级、1.3 级仓库外墙的距离不应 小于电杆高度的 1.5 倍， 与储存黑火药仓库外 墙的距离不应小于 35m； 5.库区不应设置无线通信塔， 无线通信塔与围 墙的距离不小于 100m。 查现场： 查室外线路的架 设情况。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 与本库区无关的电气线路 和通信线路穿越、跨越库区 的，扣10分； 发现一处架设线路和通信 线路不符

36、合要求的，扣3分。 4.64.6 运输运输 车辆车辆 （10 分） 运输车辆要符合标准 要求。 1.运输车辆要为危险物品运输车； 2.车况保证良好； 3.安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装 置； 4.运输车辆进入库区应带防火罩。 查资料： 查有关运输车辆 的材料。 查现场： 查库区内运输车 辆车况。 使用非危险品运输车辆运 输的，扣10分； 未能保证车况良好的， 扣10 分； 车辆未安装使用具有行驶 记录功能的卫星定位装置的， 扣10分； 车辆在库区未带防火罩的， 扣5分。 12 5 5 仓储仓储 管理管理 （权重 0.15） 5.15.1 库区库区 环境环境 （15 分） 1.库区库房标识

37、符合 标准要求。 1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险 等级、定员、定量、建筑面积和责任人； 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求 的堆码线。 查现场： 查仓库标识牌以 及通道、地面、 墙面标识线。 扣分10 分 时，一、二级 企业否决 B 级 要素。 标识不符合要求的， 一处扣 2分； 标识与图纸标注不一致的， 一处扣2分； 库区内应设置未设置车辆 限速、禁行标志的，一处扣2 分； 仓库未画标识堆码线的， 一 处扣2分； 标识堆码线不全的， 一处扣 1分。 2.库区道路路面应硬 化。 库区道路路面应全部硬化。 查现场： 道路硬化情况。 库区内

38、道路路面一处未硬化 的，扣10分。 3.库区保持环境整 洁。 库区各个场所环境整洁。 查现场： 库区现场环境。 库区整体环境不整洁， 扣10 分； 少数场所不整洁的， 一处扣 2分。 5.25.2 库区库区 安全安全 管理管理 （25 分） 1.人员、车辆出入应 严格登记。 1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区 登记制度； 3.严格执行车辆出入库区登记制度。 查资料： 值班记录和登记 薄。 查现场： 登记记录与现场 相符情况。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 未建立本单位员工、 外来人 员、车辆出入库区登记簿的， 少一个扣10分； 发现登记记录与现场实际 不相符的，1 人（车）次扣

39、 2 分。 2.严格库区值班和巡 查。 1.库区设立值班室和值班人员； 2.值班守卫人员定时在库区内巡查； 3.仓库保管员定期在仓库内巡查； 4.经营黑火药的企业， 黑火药仓库要实行双人 双锁管理。 查资料： 查值班人员配备 文件，值班守卫 和仓库管理人员 巡查记录。 查现场： 查现场值班人员 到位情况。 未按规定设立值班室或值 班人员的，扣10分； 无值班守卫人员和仓库保 管员巡查记录的，扣10分； 巡查记录不全的， 少一天扣 3分； 经营黑火药的企业未实行 黑火药仓库双人双锁管理的， 扣10分。 13 3.检修和动火作业管 理 1.带电设备的维修应按 GB/T 13869 的要求进 行，

40、应由具有电工作业资格的专人负责维修保 养，非电工作业人员不应从事任何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产 生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关 负责人审查签发动火作业证， 经现场管理人员 检查符合要求后方可动火作业， 动火作业过程 中应有专人进行现场监护。 查资料： 查设备维修记录 和动火作业记录 等。 无机械设备维护保养记录 和临时动火作业记录的， 扣10 分； 设备维修和动火作业不符 合要求的，一次扣3分。 5.35.3 装卸装卸 与搬与搬 运要运要 求求 （20 分） 装卸与搬运作业应符 合相关安全要求 1 装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不应有拖 拉、碰撞、抛摔、用力

41、过猛等行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工 具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员 不超过 2 人，装卸成品，库房内不超过 8 人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 查现场： 查装卸作业是否 符规定。 装卸黑火药、引火线、有药 半成品时， 进入库房的人员超 过2人，装卸成品，库房内超 过8人的，扣10分； 有使用铁撬等铁质工具的， 扣10分； 有碰撞、 拖拉、 抛摔、 翻滚、 摩擦、挤压等行为的，扣 10 分； 在库内进行开箱作业的， 扣 10分。 5.45.4 产品产品 储存储存 要求要求 （20 分） 1.产品应分类、分库 储存。 1.按产品危险等级分库储存， 禁止将应存放在

42、1.1 级仓库的产品存放在 1.3 级仓库； 2.按产品品种进行分类储存或存放； 3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期 产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、 假冒伪劣产品 及残损产品。 查现场： 查库存。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 未按产品危险等级分库储 存的，扣10分； 不同危险等级产品混存的， 扣10分； 未按产品品种进行分类储 存或存放的，一处扣2分； 收缴的非法、 假冒伪劣及残 损产品未专库存放的，扣 10 分； 不合格、 过期等产品未分库 或分区存放的，一处扣2分。 2.库内产品储存限量 要求。 禁止超量储存。 查现场： 查库内产品储存 情况。

43、 有超量储存的 否决B级要素。 14 3.库内产品堆码要 求。 1.堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆 垛之间的距离不宜小于 0.7m， 堆垛距内墙壁距 离不宜少于 0.45m；搬运通道的宽度不宜小于 l.5m； 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过 1.0m， 半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过 1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过 2.5m； 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 查现场： 查库内产品堆码 情况。 扣分10 分 时，否决 B 级 要素。 堆垛间未留有符合要求的 通道的，一处扣3分； 堆码超高的，一处扣3分； 堆码方式不符合标准要求 的，一处扣3分；

44、 堆码不整齐或未挂牌标识 的，一处扣2分。 5.55.5 处置处置 与销与销 毁毁 （20 分） 过期、不合格等产品 的处置和销毁要求。 过期、 不合格、 从零售网点回收及残损等产品， 要及时以妥善方式处理或者销毁。 查资料： 查有关记录。 查现场： 查库存。 未建立处置和销毁记录或 记录不全的，扣10分； 过期、 不合格等产品滞留时 间超过半年未妥善处理的， 扣 5分。 6 6 经营经营 管理管理 （权重 0.2） 6 6.1.1 采购采购 管理管理 （30 分） 1.有规范的购销合 同。 1.采购产品时， 应与生产企业签订规范的购销 合同； 2.查验生产企业资质证明， 并将安全生产许可 证

45、复印件作为购销合同附件； 3.购销合同内容应与所采购的产品相一致。 查资料： 查购销合同。 查现场： 查库内产品与购 销合同 对 应 情 况。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 未签订合同的， 一个批次扣 10分； 合同不规范的， 一个扣2分； 合同无安全生产许可证复 印件的，一个2分； 库内存有与合同不对应的 产品的，扣10分。 2.采购质量合格的产 品。 1.采购产品时， 应要求产品生产企业提供产品 合格证等证明产品质量合格的材料并留存； 2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检 或委托机构抽检产品质量。 查资料： 查看产品质量合 格证明材料和入 库抽检记录。 经营含氯酸钾 产品的

46、， 否决A 级要素。 产品无合格证明材料的， 每 个品种扣2分； 产品无入库抽检记录的， 每 个品种扣2分； 购进不合格产品的， 每个品 种扣3分； 购进包装和包装标识不合 格产品的，每个品种扣1分。 15 6.26.2 销售销售 管理管理 （20 分） 1.明确与有供货关系 零售点的安全责任。 1.建立供货零售点清单； 2.留存零售点零售经营许可证复印件； 3.与零售点签订安全责任协议， 明确安全责任 关系。 查资料： 查零售点清单、 零售点许可证复 印件及安全责任 协议。 无供货零售点清单的， 扣10 分； 无供货零售点许可证复印 件的，少一个扣1分； 未与零售点签订安全责任 协议，少一个

47、扣2分。 2.销售行为严格遵守 法律法规的规定。 1.禁止将烟花爆竹产品销售给无相关资质的 单位和个人； 2.禁止向零售点销售超出其经营范围的产品； 3.禁止销售不合格产品、过期产品及残损产 品。 查资料： 查流向登记记录 和有关监管部门 检查记录。 发现一种违法 违规行为否决 A级要素。 6.36.3 产品产品 流向流向 管理管理 （30 分） 建立符合要求的产品 流向登记制度，并如 实登记产品流向。 1.建立产品流向登记制度， 实现流向登记计算 机管理； 2.产品流向登记符合 烟花爆竹流向登记通用 规范（AQ4102-2008）要求； 3.产品流向登记记录符合实际产品购销情况。 查资料：

48、查看产品流向登 记记录。 查现场： 查仓库核对流向 记录。 扣分10 分 时，否决 A 级 要素。 未实现流向登记计算机管 理的扣10分； 产品流向登记不符合标准 要求的，一处扣5分； 产品流向登记与实际购销 情况不符的， 一笔业务扣5分。 6.46.4 配送配送 管理管理 （20 分） 1.具备与配送范围和 配送对象相匹配的配 送能力。 1.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配 的配送人员； 2.有与配送区域范围和配送对象数量相匹配 的配送车辆； 3.一级企业自有配送车辆不少于 10 辆，二级 企业自有配送车辆不少于 5 辆。 查资料： 查人员、车辆登 记及配送销售记 录。 配送车辆数量 不 符 合 要 求 的，一、二级 企业否决 A 级 要素。 人员不满足要求的， 扣5分； 车辆不满足要求的， 扣5分。 2.配送过程遵守相关 法律法规。 1.禁止混载其它货物及人员； 2.禁止超载、超限、超负荷运行； 3.禁止超