26.供应商管理制度（7-5）.doc

1、作成：作成： 文永杰 审核人：审核人： 批准人：批准人： 分发部门：分发部门： 总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、总务部、财务部、业务部、生产部、金型治工具部、成型部、品质部、技术部、冲压表面处理部、 制造部制造部 0. 更改记录更改记录 版 本 更新日期 备件人 更 改 简 述 1.0 2015.4.27 文永杰 根据最新的安全生产法重新修订 1.1 2017.9.21 文永杰 安全生产标准化项目变更 1. 目的目的 2. 适用范围适用范围 3. 术语术语 4. 职责职责 5. 工作程序工作程序 6. 相关相关 /支持文件支持文件 1.1.

2、 目的目的 为确保供应商供应的产品符合质量、安全要求，保证售后服务良好，特制定本制度。 2.2. 适用范围适用范围 本制度适用于为本公司提供产品及服务的所有供应商。 3.3. 术语术语 供应商：指为业主供应材料、设备及配件的企业、公司及承包人。 4.4. 职责职责 4.1 安全生产办公室负责制定和修订本制度。 4.2 总务部负责保存供应商安全评价记录并建立供应商安全管理档案。 4.3 安全生产委员会及安全生产办公室负责对供应商安全资格认证和评价。 5.5. 工作程序工作程序 5.1 流程框图（见图一） 图图 1 1 流程框图流程框图 5.2 供应商资格 5.2.1 生产部要求供应商填写供应商安

3、全资格评审预审表AQBZH-JL/7-9，同时要求供应商提供安全资格评 价资料，内容如下： 5.2.2 供应商资质证书； 5.2.3 供应商以往的安全表现资料； 5.2.4 审查供应商安全计划和实施程序； 5.2.5 产品制造许可证、产品合格证、产品使用说明书、防爆设备生产许可证、计量器具生产许可证、劳防用 编制合格供应商名录编制合格供应商名录 并建立档案并建立档案 预选供应商预选供应商 供应商提供安全供应商提供安全 资料资料 采购员初审供应采购员初审供应 商安全资格商安全资格 对供应商进行安全对供应商进行安全 资格认证和评价资格认证和评价 对供应商进行动态考对供应商进行动态考 核、评价核、评

4、价 根据生产需要在、根据生产需要在、 级资源市场进行预选级资源市场进行预选 填写调查表并提供 安全资料 组织相关部门人员进行审核组织相关部门人员进行审核 召集专人进行认证和评 价，填写安全评价表 使用单位填写安全表现评价表， 综合行政部进行综合考评 考评不合格的供应商， 进考评不合格的供应商， 进 行淘汰或重新评价行淘汰或重新评价 品安全鉴定合格证； 5.2.6 产品的性能和产品供应的售后服务与质量保证体系； 5.2.7 过去产品供应安全的表现情况； 5.2.8 供应商的安全管理情况：包括安全管理组织机构、管理制度和保证体系等。 5.3 认证及评价 5.3.1 制造部负责召集安全管理人员及安全

5、生产办公室对供应商安全资格进行评审、评价并认证，各参评人员 应在评审记录上签字。对评审符合安全要求的供应商，应报厂长批准。 5.3.2 安全生产办公室负责编制经批准确认后的 合格供应商名录 AQBZH-JL/7-10， 建立 合格供应商档案 ； 5.4 供应商考核 5.4.1 公司安全安全生产办公室门每年组织一次对供应商安全管理及表现以及产品售后服务等综合情况进行 评价考核，考核结果实行优胜劣汰。对少数供应商安全管理要求较高的公司商，必要时可组织专人到供应商 现场进行考核。填写供应商资格预审、选用、续用和风险评价表 （AQBZH-JL/7-12） 5.4.2 安全生产办公室负责保存评价、考核记录。 6.6. 相关记录相关记录 供应商安全资格评审预审表 合格供应商名录 合格供应商档案 供应商资格预审、选用、续用和风险评价表