安全生产标准化按13要素汇总的表格113份.doc

1、目 录 安全生产目标实施情况监测表 AQJL-01-01 . 1 部门安全生产工作季度考核表 AQJL-01-02 . 2 纠正、预防措施处理单 TS-QR8.5-01 . 3 安全生产目标调整申请表 AQJL-01-03 . 4 安全生产组织机构登记表 AQJL-02-01 . 5 安全管理人员基本情况登记表 AQJL-02-02 . 6 安全管理人员登记卡 AQJL-02-03 . 7 安委会安全专题会议汇总表 AQJL-02-04 . 8 各级管理层安全生产责任制权限培训记录表 AQJL-02-05. 9 安全生产责任制执行情况考核表 AQJL-02-06 . 10 安全生产责任制清单

2、AQJL-02-07 . 11 文件评审表 AQJL-02-08 . 12 安全生产委员会会议纪要 AQJL-02-09 . 13 xxxxxxx 有限公司会议签到记录 AQJL-02-10 . 14 xxxxxxx 有限公司会议纪要 AQJL-02-11 . 15 ( )年安全生产费用提取计划 AQJL-03-01 . 16 年安全生产费用实施计划表 AQJL-03-02 . 17 计划外安全生产费用使用申请表 AQJL-03-03 . 18 （ 年度）安全费用使用台帐 AQJL-03-04 . 19 （ 年度）本公司安全物资购置台帐 AQJL-03-05. 20 （ 年度）员工保险台账 A

3、QJL-03-06 . 21 （ 年度）受伤员工获赔记录 AQJL-03-07 . 22 安全法律法规与其他要求清单 AQJL-04-01 . 23 安全生产法律法规与其他要求台账 AQJL-04-02 . 24 安全法律法规与其他要求符合性评价表 AQJL-04-03 . 25 安全生产规章制度清单 AQJL-04-04 . 26 安全操作规程清单 AQJL-04-05 . 27 受控文件清单 AQJL-04-06 . 28 文件发放记录 AQJL-04-07 . 29 文件评审表 AQJL-04-08 . 30 文件更改申请单 AQJL-04-09 . 31 文件（档案）销毁记录 AQJL

4、-04-10 . 32 文件（档案）借阅、复制记录 AQJL-04-11 . 33 安全培训记录表 AQJL-05-01 . 34 培训申请表 AQJL-05-02 . 35 职工安全生产记录卡 AQJL-05-03 . 36 相关方安全教育培训记录表 AQJL-05-04 . 37 外来参观、学习人员安全教育培训记录表 AQJL-05-05. 38 安全生产培训教育登记表 AQJL-05-06 . 39 安全生产培训计划表 AQJL-05-07 . 40 特种作业人员基本情况登记表 AQJL-05-09 . 41 特种作业人员登记卡 AQJL-05-10 . 42 ( 年)安全文化建设实施计

5、划 AQJL-05-11 . 43 设备、设施维护计划 AQJZ-06-03 . 44 设备、设施维护任务单 AQJZ-06-04 . 45 设备、设施维护验收单 AQJZ-06-05 . 46 设备台帐 TS-QR6.3-01 . 47 资产处置审核流程单 AQJZ-06-06 . 48 设备、设施验收记录 AQJZ-06-07 . 49 生产设备设施拆除施工作业申请表 AQJZ-06-08 . 50 设备、设施维护记录单 AQJZ-06-09 . 51 特种设备管理清单 AQJZ-06-10 . 52 特种设备仪器仪表清单 AQJZ-06-11 . 53 临时低压电气线路敷设审批表 AQJ

6、Z-06-12 . 54 临时低压电气线路敷设验收记录 AQJZ-06-13 . 55 电器设备设施检查表 AQJZ-06-14 . 56 电器设备设施检查计划表 AQJZ-06-15 . 57 生产设施设备(危险作业)检查表 AQJZ-07-01 . 58 危险作业申请表 （作业票） AQJZ-07-02 . 59 危险作业项目登记表 AQJZ-07-03 . 60 安全违章行为通知单 AQJL-07-04 . 61 安全违章行为汇总表 AQJL-07-05 . 62 安全生产标志标牌设置清单 AQJL-07-06 . 63 承包商、供应商资格审查申请表 AQJL-07-07 . 64 相关

7、方名录汇总表 AQJL-07-08 . 65 承包商、供应商（供方）评估表 AQJL-07-09 . 66 合格供方名录 TS-QR7.4-02 . 67 安全生产变更申请表 AQJL-07-10 . 68 变更实施计划表 AQJL-07-11. 69 操作牌、停电牌申报表 AQJL-07-12 . 70 操作牌、停电牌发放记录 AQJL-07-13 . 71 停、送电（开、关阀）登记表 AQJL-07-14 . 72 消防器材统计表 AQJZ-07-15 . 73 消防器材检查卡 AQJZ-07-16 . 74 隐患检查方案表 AQJL-08-01 . 75 重大隐患登记表 AQJL-08-

8、02 . 76 隐患检查汇总登记台账 AQJL-08-03 . 77 隐患检查表 AQJL-08-04 . 78 重大事故隐患治理验证和评估表 AQJL-08-05 . 79 危险源辨识与风险评价表 AQJL-09-01 . 80 危险源登记、备案台帐 AQJL-09-02 . 81 危险源监控措施表 AQJL-09-03 . 82 危险源现场警示标志统计表 AQJL-09-04 . 83 危险源检查记录表 AQJL-09-05 . 84 本公司职业健康监护档案 AQJL-10-01. 85 职业危害监测记录 AQJL-10-02 . 86 员工职业健康档案台账 AQJL-10-03 . 87

9、 职业危害检查表 AQJL-10-04 . 88 职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表 AQJL-10-05. 89 职业危害因素申报 AQJL-10-06 . 90 劳动防护用品发放台帐 ADJL-10-07 . 91 劳动防护用品发放记录 ADJL-10-08 . 92 计划外劳动防护用品使用申请单 ADJL-10-09 . 93 应急设施/装备/物资清单 AQJL-11-01 . 94 应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录 AQJL-11-02 . 95 应急预案评审、修订记录 AQJL-11-03 . 96 救援训练计划 AQJL-11-04 . 97 救援训练记录 AQJL-1

10、1-05 . 98 应急演练方案 AQJL-11-06 . 99 应急演练记录 AQJL-11-07 . 100 应急演练评估效果表 AQJL-11-08 . 101 事故应急救援报告 AQJL-11-09 . 102 安全事故报告 AQJL-12-01 . 102 事故现场抢救登记表 AQJL-12-02 . 104 事故、事件登记表 AQJL-12-03 . 105 事故、事件调查报告 AQJL-12-04 . 106 事故、事件回顾记录 AQJL-12-05 . 107 安全生产事故月报表 AQJL-12-06 . 108 安全标准化绩效评定计划 AQJL-13-01 . 109 安全标

11、准化系统实施考评表 AQJL-13-02 . 110 绩效评定与持续改进报告 AQJL-13-03 . 111 安全标准化系统持续改进实施表 AQJL-13-04 . 112 安全标准化系统持续改进工作评定报告 AQJL-13-05. 113 安全生产目标实施情况监测表安全生产目标实施情况监测表 AQJLAQJL- -0101- -0101 受监测部门： 序号 考核内容 考核结果 达到 未达到 情况记录 备注 安全负责人： 监测员： 监测日期： 年 月 日 部门安全生产工作季度考核表部门安全生产工作季度考核表 AQJLAQJL- -0101- -0202 受考核部门： 20 年，第 季度 序序

12、 号号 考核内容考核内容 分值分值 自评自评 考评考评 备注备注 1 控制 指标 无安全生产死亡事故 否决 指标 10 2 无有责任交通安全死亡事故 3 无直接经济损失百万元以上事故 约束 指标 5 4 无有责任安全生产轻微事故 5 安全 生产 责任 制落 实及 基础 管理 安全生产工作会议情况 5 6 每月安全生产工作计划执行情况 5 7 安全生产责任制落实情况 5 8 安全生产投入的实效性 5 9 安全检查情况 5 10 台帐记录情况及信息上报情况 10 11 履约责任情况报告 5 12 现场 安全 管理 及隐 患排 查 员工是否严格遵守操作规程 10 13 动态反映报警连锁装置完好及投运

13、 状况 5 14 危险源监控责任及监控记录情况 5 15 日常检查及排查隐患记录情况 5 16 应急 救援 及事 后处 理 各类不安全事件或事故记录情况 5 17 对非安全事件通报及组织学习 5 18 员工熟悉应急报警程序、 应急处置办 法 5 19 演练方案、 演练总结、 评估改进情况 5 合 计 100 部门自评人： 考评人： 审核人： 考核日期： 年 月 日 纠正、预防措施处理单纠正、预防措施处理单 TSTS- -QR8.5QR8.5- -0101 发生部门 纠正 预防 不合格事实描述（或潜在不合格现象） 发生部门签字： 日 期： 原因分析： 发生部门签字： 日 期： 纠正、预防措施 发

14、生部门签字： 日 期： 评审/批准意见 评审人： 日 期： 验证记录 验证人： 日 期： 安全生产目标调整申请表安全生产目标调整申请表 AQAQJLJL- -0101- -0 03 3 申请部门 申请时间 原安全目标 调整后目标 调 整 原 因 生产发生重 大变化 经营发生重 大变化 技术条件发 生重大变化 生产计划 变 更 申请部门意见 申请人(签名): 日期: 安全分管领导意见 审核人(签名): 日期: 总经理意见 批准人(签名): 日期: 安全生产组织机构登记表安全生产组织机构登记表 AQJLAQJL- -0202- -0101 （ 年） 单 位 概 况 单位名称 主要负责人 安全组织机

15、构 名称 部门数 （个） 车间数 （个） 班组数 （个） 员工总数 （名） 专兼职安全员 （名） 组 织 机 构 成 员 概 况 任命组织机构成员时间 成员姓名 学历 职务 职称 备注 安全管理人员基本情况登记表安全管理人员基本情况登记表 A AQ QJLJL- -0 02 2- -0 02 2 序号 姓 名 性别 身份证号码 学历 职务 安全专业资格 证书编号 复审时间 备注 安全管理人员登记卡安全管理人员登记卡 A AQ QJLJL- -0 02 2- -0 03 3 姓 名 性别 出生年月 学 历 身份证号码 部 门 安全专业资格证类别 职 务 证书编号 复审时间 发证单位 安全专业资格

16、证复安全专业资格证复印件粘贴处：印件粘贴处： 安委会安全专题会议汇总表安委会安全专题会议汇总表 A AQ QJLJL- -0 02 2- -0 04 4 序号 会议名称 日期 会议主题 编号 备注 各级管理层安全生产责任制权限培训记录表各级管理层安全生产责任制权限培训记录表 A AQ QJLJL- -0 02 2- -0505 序号 姓名 职务 培训内容 培训人员 签名 日期 详见“各级管理层安全生产责任制与权 限培训内容（计划） 安全生产责任制执行情况考核表安全生产责任制执行情况考核表 A AQ QJLJL- -0 02 2- -0606 部门： 姓名： 职务或岗位： 安全生产责任制 本公司

17、公司安全生产责任制度编号： 执行安全生产责 任制的情况 考核结果 考核人： 日期： 安全生产责任制清单安全生产责任制清单 A AQ QJLJL- -0202- -0 07 7 序号 责任制名称 编号 修订状态 备注 文件评审表文件评审表 A AQ QJLJL- -0202- -0 08 8 本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件 文件名称： 文件编号： 版本： 文件生效（废止）日期： 年 月 日 文件评审日期： 年 月 日 评审参加人员签名（或见评审会议签到表） 。 （要求编制部门组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等） 评审原因（按文件管理制度中所列原因填写） 评审文件的主要内

18、容： 评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日 编制部门审核意见： 签字： 年 月 日 分管领导审批意见： 签字： 年 月 日 主要领导意见： 签字： 年 月 日 备注： 安全生产委员会会议纪要安全生产委员会会议纪要 A AQ QJLJL- -0202- -0 09 9 编号：_20_第_号 注:会议纪要后面需附会议签到记录 AQJL-02-10 会议时间 会议地点 参会总人数 应到人数 实到人数 主持人 记录人 会议议题 决议内容 会议内容 上海市一电机有限公司会议签到记录上海市一电机有限公司会议签到记录 A AQ QJLJL- -0202- -1010 会议名称: 会议时间: 会议地点: 序号 所在部门 参会人员签名 上海市一电机有限公司上海市一电机有限公司会议纪要会议纪要 A AQ QJLJL- -0202- -1111 编号: 20 号 注:会议纪要后面需附会议签到记录 AQJL-02-10 会议时间 会议地点 参会总人数 应到人