[2]!职业健康安全运行检查记录、样本(1).doc

1、中阳钢铁有限公司中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录职业健康安全运行检查记录 部门： 序 号 检查项目及要求 检查结果记录 处理意见 处理结果 1 1.危险源辨识是否全面， 共识别多少项危险源？识别 新增加的危险源有哪些？ 2.危险源和重大危险源（不可接受风险）是否制定了 控制措施？主要控制措施有哪些？控制措施实施情 况如何？ 2 1.主要 OHS 目标、指标及管理方案有哪些？ 2.主要 OHS 目标、指标及管理方案实施完成情况如 何？ 3 作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要 求？ 4 1.关键岗位相关法律法规学习及执行情况？ 2.是否执行安全操作规程，有无违章违规现象，安全

2、措施落实情况如何？ 3.危险化学品贮存及使用的控制管理情况？ 4.职业健康安全新项目的控制和管理情况？ 5 1. 安全设备设施、标识配置和维护情况？ 2. 安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控 制管理情况如何？ 中阳钢铁有限公司中阳钢铁有限公司 职业健康安全运行检查记录职业健康安全运行检查记录 序 号 检查基础项目及要求 检查结果记录 处理意见 处理结果 6 1.消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和 掌握使用方法？ 2.消防设施维护及检查情况？（查相关证据） 7 1.劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查 劳保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查劳 保用品配戴和使用情况？

3、8 1.事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证 据？查工伤、职业病控制和管理情况？ 2.对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施， 实施效果如何？（查相关证据） 9 1.相关 OHS 记录是否完善，是否按规定填写是？是否 规范、清楚、完整？ 10 1.对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要 求？ 2.相关方控制管理情况？（查相关记录） 11 是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演 练？对应急预案是否进行了评审、修改？ 12 1.员工参与了哪些职业健康安全事宜的协调 沟通，沟通方式是否有效？ 2.职工、女工、职业病体检实施情况及记录？ 检查人： 日期： 中阳钢铁中阳钢铁有限公司有限

4、公司 职业健康安全运行检查记录（职业健康安全运行检查记录（记录记录参考样本参考样本） 部门： 轧钢厂 序 号 检查项目及要求 检查结果记录 处理意见 处理结果 1 1.危险源辨识是否全面， 共识别多少项危险源？识别 新增加的危险源有哪些？ 2.危险源和重大风险是否制定了控制措施？主要控 制措施有哪些？控制措施实施情况如何？ 轧钢厂共识别危险源 xxx 项，识别基 本全面，目前未发生新的危险源。 轧钢厂重大风险 3 项，主要控制措施 有： 培训、 现坊场监测、 应急预案及响应、 配置安全设施、加强设备管理等。 2 1.主要 OHS 目标、指标及管理方案有哪些？ 2.主要 OHS 目标、指标及管理

5、方案实施完成情况如 何？ 轧钢厂 OHS 目标指标共 8 项、管理方案 3 项：火灾、爆炸、机械伤害、触电等指 标的管理方案，培训、现坊场监测、应急 预案、加强设备管理控制措施等己完成。 3 作业现场是否有有效文件版本，员工是否掌握其要 求？ 职业健康安全管理手册、 程序文件、 安全 操作规程为有效版本，己组织员工学习。 4 1.关键岗位相关法律法规学习及执行情况？ 2.是否执行安全操作规程， 有无违章违规现象， 安全 措施落实情况如何？ 3.危险化学品贮存及使用的控制管理情况？ 4.职业健康安全新项目的控制和管理情况？ 组织起重机械、电工、轧机摇 操作工， 在 5 月 20 日学习了中华人民

6、共和国安全 生产法等 5 项法律法规。 岗位操作人员基本都能严格执行安全规 程，无违章发生。 现场发现轧机岗位操作者站位不当。 对现场轧机岗位操作 者站位不当提出批评。 责成班长在交接班， 班前会学习相关规定要 求，提高认识，加强执 行力。 当班班长己在班前会 组织轧机岗位安全操作 规程，检查学习效果基 本有效。有学习记录及 当事操作者讨论发言记 录。 5 1 安全设备设施、标识配置和维护情况？ 2 安全监视和测量设备是否按规定检定校准？控制 管理情况如何？ 1.安全设备设施、 标识配置完整、 主要设 备、设施状态良好。 2 安全监视和测量设备己按规定检定校 准有效。 序 号 检查基础项目及要

7、求 检查结果记录 处理意见 处理结果 6 1.消防设施是否配置齐全有效，相关人员是否熟悉和 掌握使用方法？ 2.消防设施维护及检查情况？（查相关证据） 查现场及消防设施检查记录： 2013.25 检查：共配置灭火器 XX 个， 消防拴 X 个消防设施配置齐全，有效。 2013.420 更换灭火器 XX 个，完好。 7 1.劳保用品是否有发放标准？是否按规定发放？查 劳保用品发放及劳保用品供方评价记录？2.抽查劳 保用品配戴和使用情况？ 1.劳保用品发放标准按规定发放。 有劳保用品发放记录。 2.查劳保用品配戴和使用情况， 发现在加 热炉岗位操作者未按规定穿着保护鞋。 对加热炉岗位操作者 未按规

8、定穿着保护鞋提 出警告， 其己立即整改。 己立即整改， 处理整改 有效。 8 1.事件发生情况？是否保持了事件调查和报告的证 据？查工伤、职业病控制和管理情况？ 2.对事件、不符合采取了哪些纠正措施/预防措施， 实施效果如何？（查相关证据） 1.未发生工伤、职业病等事件。 2.针对原料厂发生皮带机机械伤害事件， 采取预防措施： 检查轧钢厂设备传动部位 防护装置是否齐全？检查轧钢厂设备操 作有无违章行为？分析原因，实施整改。 9 1.相关 OHS 记录是否完善，是否按规定填写是？是否 规范、清楚、完整？ 有 OHS 记录清单，共有 XX 项。 按规定填写基本规范、清楚。OHS 运行 控制记录，应

9、进一步具体、完善。 10 1.对相关方是否明确了有关职业健康安全方面的要 求？ 2.相关方控制管理情况？（查相关记录） 1.主要相关方为物料运输方， 对其明确了 公司方针目标、 现场管理规定、 文明装卸、 控制噪声等 6 项要求。 2.查相关方控制管理记录：记录车辆牌 号、司机姓名、监督控制情况。 11 是否制定了应急预案？是否进行了应急预案的演 练？对应急预案是否进行了评审、修改？ 制定了火灾、爆炸、触电、灼烫应急预 案，2013.5.10 进行了应急预案的演练。 对应急预案是否进行了评审，适宜有效。 12 1.员工参与了哪些职业健康安全事宜的协调 沟通，沟通方式是否有效？ 2.职工、女工、职业病体检实施情况及记录？ 员工代表参加公司职代会，提出劳保用 品质量问题及高温降署有关建议， 工会采 纳意见。 检查人： 日期：2013.610