电视台大宗广播电视设备采购流程风险警示图参考模板范本.doc

上传人（卖家）：林田

文档编号：6034463

上传时间：2023-05-23

格式：DOC

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关键词：: 电视台大宗广播电视设备采购流程风险警示参考模板范本

资源描述：: 电视台大宗广播电视设备采购流程风险警示图制定采购计划办结时限：二天责任人：技术部主任到定点单位进行采购办结时限：二天责任人：技术部主任台务会研究决定通过办结时限：一天责任人：技术部主任向政府采购中心申报办结时限：一天责任人：主管副局长对采购清单进行公示时限：十五日责任人：办公室风险提示：供货单位是否符合资质、商品质量能否保证。防范措施：对供货商进行资质审查，把好质量关监督责任人：台长风险提示：严格采购申报制度，是否有违规采购，暗箱操作。防范措施：对供货单位资质进行逐一审查监督人：台长风险提示：商品质量和价格是否符合要求防范措施：技术人员严格把关审查监督人：台长注：红、黄、橙分别代表一、二、三三个风险等级登记固定资产帐内部监督电话：3822715外部监督电话：38226451 / 1

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