产品标识和可追溯性控制程序参考模板范本 (2).doc

1、单位名称 文件编号 文件类别程序文件版 次A 0文件名称产品标识和可追溯性控制程序页 次Page 1 of 11.目的：为确保产品过程受控、标识清楚和可追溯，以防止其被误用，并在发生质量问题时能够迅速查清涉及的范围、分析查找原因并采取有针对性的纠正和预防措施，特制订本程序。2.适用范围：适用于公司所有产品采购到交付过程中的标识和可追溯性管理作业。3.定义：3.1可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。4.职责：4.1责任检验员负责采购产品检验和产品状态的标识。4.2技术部负责检查督促各单位做好标识维护管理。5.作业内容(简要流程图如下表)：产品追溯管理检验标识产品标识策划序号

2、作业流程权责单位作业内容使用表单5.1产品标识策划技术部5.1.1标识分类：(a)产品内容标识：主要指产品的项目说明(包括品名/型号规格品位等)和项目号。(b)产品检验和试验状态标识：主要指合格、不合格、待检和让步放行等检验和试验状态的标识。(c)其它相关标识：物料数量、收发日期等。5.2检验标识检验员5.2.1产品入库时必须进行编批标识。检验员对采购产品和有严格“先进先出”规定的采购产品按不同供方和批次区隔堆放和标识：(a)合格状态标识：产品放置合格标签； (b)不合格状态标识：产品均放置不合格品库位区，并在该批产品前放置不良标签，待评审后处置；供方直接送货的原辅材料且当即判定退货的，原则上直接由供方负责带走。(c)让步放行状态标识：产品加盖相应的”管制章”；机物料存放料架附近或外包装箱上加盖”管制章”。(d)待检状态标识：放置待检标识。5.3产品追溯管理各相关部门5.3.1当产品出现品质异常或顾客投诉、退货时，各生产单位应确保能追溯产品至产品的采购时间、数量及生产状况，作为进行分析、纠正、预防处理的依据。6.支持性文件：无 7.相关文件：7.1检验和试验控制程序7.2不合格品控制程序7.3事件调查、不符合和纠正措施控制程序8.相关记录：8.1 标识卡 9.本程序结束。