持续改进控制程序参考模板范本.doc

1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续改进控制程序页 次Page 1 of 31.目的：为不断寻找体系及其过程的改进机会，以持续改进其有效性，特制订本程序。2.适用范围：适用于公司对体系、过程、产品质量持续改进过程的管理作业。3.定义：3.1持续改进：为了实现对公司整体QEHS绩效的改进，根据公司的QEHS方针，不断对公司体系进行强化的过程。3.2质量改进：是质量管理的一部分，致力于提高有效性和效率。4.职责：4.1各单位主管负责对持续改进内容的确定和执行监督，并组织相关人员对改进活动效果进行追踪及确认。4.2 各单位应通过管理评审、数据分析和评价等过程寻找和发现改进机会。4

2、.3行政负责公司体系持续改进工作的归口管理，总经理负责所需资源的提供。5.作业内容(简要流程图如下表)：标准化和记录管理论证和实施改进项目管理确定改进内容序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.1确定改进内容总经理管理者代表各责任单位5.1.1持续改进内容的确定：5.1.1.1通过QEHS方针、目标（指标）的建立与实施，创造激励改进的氛围和指明改进方向；5.1.1.2通过内外部审核活动、数据分析和统计技术应用，不断寻求改进时机，并提出适当的改进和突破计划；5.1.1.3有效地实施纠正措施和预防措施、QCC小组活动等，实现持续改进；5.1.1.4通过持续的管理评审来评价相应改进的效果，并提出和确

3、定新的改进项目和目标。5.2改进项目管理总经理管理者代表各责任单位5.1.2持续改进项目的管理：5.1.2.1公司将持续改进项目分为日常改进项目和大型改进项目。5.1.2.1.1日常改进项目如下：(a)在内外部体系审核、产品制作过程中发现的待改进项目；(b)在数据统计分析过程中发现的待改进项目；(c)在QEHS绩效分析和管理评审中发现的待改进项目。5.1.2.1.2大型改进项目如下：(a)为提高产品档次或降低产品成本，提高公司产品竞争力，需投入大量资金进行技术/管理改造的项目；(b)为实现公司长期发展战略目标和QEHS绩效目标所涉及到的对公司的组织管理及过程设备，或设施及产品的更改和相关的资源

4、需求；(c)大中型改进项目的提出应在体系管理评审报告/战略会议报告中予以说明。单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续改进控制程序页 次Page 2 of 3序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.3论证和实施总经理管理者代表各责任单位5.3.1持续改进项目的论证：5.3.1.1持续改进是根据公司的QEHS方针、相关方（顾客）建议和本公司的实际需要进行的。它涵盖了公司整个体系所涉及的全部内容。为了使持续改进工作切实可行并取得理想效果，在实施改进前应先进行必要的论证：5.3.1.1.1对上层管理人员，通过相应的成本效益分析，确定待改进项目；5.3.1.1.2对中层管理人员，通过相

5、应的内外部质量损失成本分析和EHS绩效数据，确定待改进项目；5.3.1.1.3对基层管理人员，通过相应的各项QEHS指标分析，确定待改进项目。5.3.1.2各单位应依数据分析和统计技术应用管理程序规定的内容和统计方法，确定测量和分析改进项目的现状及改进方案，各执行单位应：5.3.1.2.1收集相应QEHS数据和信息，利用适用的统计方法，找出关键的问题点；5.3.1.2.2运用因果分析图等方法找出影响关键问题点的根本原因；5.3.1.2.3确定解决和处理问题的方法和步骤，并规定其可实现的改进目标；5.3.1.2.4评价处理问题的方法和步骤的可操作性。5.3.1.3各单位应根据上述内容提出相应的改

6、进项目。为日常项目的，由相关单位依事件调查、不符合和纠正措施控制程序执行。若项目涉及到较大的技术、设备或公司组织结构时，应向总经理提交相关文件，经公司管理评审会议讨论决定是否予以实施。5.3.2持续改进项目的实施：5.3.2.1各执行单位在收到已核准的“改进分析与实施计划”后应予以及时有效地执行，并在执行改进计划时有效运用PDCA管理方法和数据分析和统计技术应用控制程序的相关要求实施改进，确保改进取得良好的成效。5.3.2.2各单位主管应责成专人依事件调查、不符合和纠正措施控制程序对实施纠正和预防单位的改进结果进行追踪验证，并将确认结果记录在“纠正和预防措施报告”中报单位主管确认。5.3.2.

7、3对大型的改进项目，由总经理委派专人负责予以追踪，并将追踪结果记录于相应“改进分析与实施计划”相关栏目中，并提交总经理批示。改进分析与实施计划单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称持续改进控制程序页 次Page 3 of 3序号作业流程权责单位作业内容使用表单5.4标准化和记录管理各相关单位5.4.1所有持续改进过程及结果均应形成记录，由责任单位主管指定专人加以保存和维护。5.6.2商务部负责公司体系持续改进工作的最终确认和归口管理。6.支持性文件：无7.相关文件：7.1文件和资料控制程序7.2数据分析和统计技术应用控制程序7.3事件调查、不符合和纠正措施控制程序8.相关记录：8.1改进分析与实施计划 9.本程序结束。