方针目标控制程序参考模板范本.doc

1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称方针目标控制程序页 次Page 1 of 31.目的：确保公司所建立的QEHS方针、目标（指标和方案）符合相应标准及公司IMS的要求，并得到有效管理。2.适用范围：本程序适用于公司QEHS方针、目标的制定、沟通/实施、更改和控制。3.定义：无。4.职责：4.1总经理负责QEHS方针的制定和QEHS目标（指标和方案）的批准。4.2管理者代表负责在公司相应职能和层次上建立可测量的QEHS目标、指标和管理方案。4.3各部门负责QEHS方针的沟通宣导并依相应的QEHS目标、指标和管理方案进行实施。QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制QEHS方针

2、的制定、沟通、更改和控制QEHS管理方案的制定、实施、更改和控制5.作业（简要流程图如下表）：序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1QEHS方针的制定、沟通、更改和控制总经理管代各部门5.1.1 QEHS方针的制定5.1.1.1总经理根据公司的经营理念和实际情况制定、发布QEHS方针，并形成文件，以确定本公司在QEHS管理方面的宗旨和方向；5.1.1.2公司的QEHS方针适合于公司的宗旨和所处环境、体现了公司遵守与本公司质量&环境&职业健康安全相关的法律、法规和其他要求承诺；污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺；满足要求和持续改进公司IMS的承诺；为公司QEHS目标、指标的制定和评审提供

3、了框架；为对本公司的QEHS绩效进行评审提供了依据。5.1.2 QEHS方针的沟通5.1.2.1本公司经由培训、标示、文件等活动将QEHS方针宣贯到公司内各级职能部门和全体员工，使其（包括代表公司工作的人员）由共识而付诸行动；并藉由标语、公告、拜访、媒体、函件等形式向相关方宣告，以表达本公司规范QEHS管理之决心；5.1.2.2通过相应QEHS目标（指标和方案）的制定、实施、更改和控制，以及达成情况的确认来保证公司QEHS方针的有效实施。5.1.3 QEHS方针的更改5.1.3.1当相应标准、相关法律、法规和其他要求、公司所处环境、活动、产品等发生变化时，应及时对公司QEHS方针的适宜性进行评

4、价或更新；5.1.3.2同时在每年的管理评审中对QEHS方针的适宜性、有效性进行评价或更新。单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称方针目标控制程序页 次Page 2 of 3序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.1QEHS方针的制定、实施、更改和控制总经理管代各部门5.1.4 QEHS方针的控制5.1.4.1依文件和资料控制程序的要求对公司文件化后的QEHS方针进行控制；5.1.4.2公司的QEHS方针一般包含在公司的QEHS管理手册中，现有的QEHS方针包含两个部分：一个是质量方针（继承了公司从开始导入QMS至今的质量管理理念和宗旨），一个是环境&职业健康安全方针（体现了公司

5、在不断发展过程中对环境&职业健康安全的关注程度）。5.2QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制总经理管代各部门5.2.1目标/指标的制定5.2.1.1管理者代表应于每年年底召集相关部门人员根据公司QEHS方针、本年度QEHS绩效和其他外界因素的变更，制定新的QEHS目标/指标。报总经理批准后实施；5.2.1.2 QEHS目标/指标，由管理者代表根据公司变更策划的结果组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。5.2.2目标/指标的制定应考虑以下几个方面：5.2.2.1公司QEHS方针和可测量的要求；5.2.2.2适用QEHS法律、法规和其他要求；5.2.2.3公司的顾客关注重点、重要环境

6、影响因素、高职业健康安全风险；5.2.2.4来自相关方的信息及要求；5.2.2.5 QEHS绩效持续改进、污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺；5.2.2.6可选择的最佳QEHS技术以及经济上、运作上的可行性；5.2.2.7实施进度以及可调整性的要求等。要求：体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门的工作计划，即目标明确、指标具体可测量。5.2.3 目标/指标的更改5.2.3.1在QEHS方针、适用法律法规和其他要求、相应管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，应对目标/指标进行重新评审和修订；5.2.3.2目标/指标的更改须在管理者代表的主持下进行，经总经理批准后生效。年度目标

7、、指标和管理方案单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称方针目标控制程序页 次Page 3 of 3序号作业流程权责部门作业内容使用表单5.2QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制总载管代各部门5.2.4目标/指标的宣贯5.2.4.1通过分发“年度目标、指标和管理方案”文件、内部会议、公告栏宣传等方式对公司全体员工进行宣贯；5.2.4.2由人力资源部组织对各部门员工进行QEO目标/指标的培训，确保公司全体员工清楚公司及本部门的QEO目标、指标，并付诸实施。5.2.5目标/指标的公开当相关方或公众要求公开公司的QEO目标/指标时，需经总经理批准。年度目标、指标和管理方案5.3管理

8、方案的制定、实施、更改和控制总经理管代各部门5.3.1管理方案的编制5.3.1.1方案应由相应责任部门于每年年底依据公司下一年度QEHS目标/指标编制，经管理者代表审核后报总经理批准生效。5.3.1.2方案应涉及与实现QEHS目标/指标有关的全部可能的活动（如研发/生产/材料/使用/营销及处置等）、资源及具体措施，即融入公司业务过程。5.3.2管理方案主要包括以下内容：5.3.2.1依据的QEHS目标/指标；5.3.2.2方法措施、技术手段；5.3.2.3执行部门、责任人以及预算经费；5.3.2.4启动日期与完成期限；5.3.2.5验证方式/时间、验证人等。5.3.3管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的（或修改的）活动、产品、服务等情况需要更改方案时，由更改申请者以“文件制（修）订/废止申请单”的形式提出，经管理者代表审核，总经理批准后方能执行更改。5.3.4管理方案的实施与监督验证管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施，由管理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督验证。年度目标、指标和管理方案6.支持性文件：无7.相关文件：7.1文件和资料控制程序7.2环境因素&危险源辨识、评价和控制程序8.相关记录：8.1目标、指标和管理方案9.本程序结束。