年度经营计划模板课件.pptx

1、XX部门2019年经营计划2018年XX月XX日目目 录录CONTENTS123420182018年工作总结年工作总结业绩目标重点工作工作成果主要问题需要的资源与支持需要的资源与支持组织架构人力规划资金预算其他支持20192019年管理思路及工作计划年管理思路及工作计划部门定位管理思路工作目标工作计划对公司管理提升的建议对公司管理提升的建议PART120182018年工作总结年工作总结业绩目标重点工作工作成果主要问题20182018年业绩目标达成情况年业绩目标达成情况指标目标实际完成说明20182018年重点工作落地情况年重点工作落地情况事项落地措施达成效果原因分析取得的工作成果取得的工作成果

2、说明：说明：结合图表分项列示说明，对过去好的经验进行总结。结合图表分项列示说明，对过去好的经验进行总结。主要工作问题及其改进措施主要工作问题及其改进措施业务板块/类别问题描述原因分析改善措施PART220192019年管理年管理思路及计划思路及计划部门定位管理思路工作目标工作计划内部竞争力分析内部竞争力分析SWTO我们的优势有哪些？我们的劣势有哪些？我们的机会有哪些？我们的威胁有哪些？企业决策层只重视当前战术和策略，忽视长远战略，湮没在日常经营性事物中，不能统观大局。在保留原有大部分XX业务和实现业绩稳步增长的同时，继承了绝大部分的客户资源、保持良好的客户关系，在市场上占领了绝对的优势。中国加

3、入WTO后市场逐步对外开放，将加快企业的国际化进程，有利于企业的经营管理、运作机制、人才培养与国际接轨。国内外许多公司采用高薪、高福利等政策吸引移动互联网人才，造成XX行业人才严重流失。部门定位部门定位1、定位2、使命3、愿景管理思路图（总图）管理思路图（总图）说明：说明：用一张图对本部门总体管控目标、各职能模块逻辑关系等内容进行总体概括，形式多样，以某企业经营管理部为例：用一张图对本部门总体管控目标、各职能模块逻辑关系等内容进行总体概括，形式多样，以某企业经营管理部为例：经营管理部业务职能战略推进 组织架构规划 战略管理 经营计划管理 预算管理 目标责任制管理内部监督管控 组织绩效管理 运行

4、监测与改善 内控管理 供方准入 招标管理 对内核价资源协调与服务 资产管理 机要管理 后勤管理 行政采购 对外报价 管理输出人力资源 人力编制管理 招聘管理 员工绩效与薪酬管理 培训管理 人才梯队建设 文化建设业务部门业务职能 战略、经营计划、预算分解与落地 内部政策制定 内部运营管理 内部组织绩效考核 内部流程与管理持续改进 采购管理 资产管理 投标管理 技术与商务合同签订 内部人力成本管理 招聘活动 内部人才培训与储备增值增值l 提升人均产出l 降低人均后勤开支l 优化供应链，降采购成本管控管控l 目标-计划-预算-绩效l 组织权责、内控合规l 供方准入、招标管理支持支持l 行政后勤支持l

5、 报价、核价支持l 上市运作管理思路图管理思路图运营管理分图（例）运营管理分图（例）战略目标经营计划全面预算绩效考核运行监测薪酬结算分解达成实现转化应用量化保障纠偏为创造价值的行为付酬，促使战略落地、管理提升制定业绩指标解释和传达战略部门目标与公司目标相结合，实现业绩提升全面预算作为内部管理改善关键工具业绩是薪酬的关键依据数据支撑以绩效管理、薪酬分配为牵引，聚焦以绩效管理、薪酬分配为牵引，聚焦“战略战略经营计划经营计划预算预算考核考核薪酬薪酬”运营主线，提升执行力、运营效率运营主线，提升执行力、运营效率THANK YOUSUCCESS2023-5-20主要工作目标主要工作目标指标目标重点工作计

6、划重点工作计划序号项目具体措施/里程碑工作目标/工作输出完成时间PART3需要的资源与支持需要的资源与支持组织架构人力规划资源投入其他支持组织架构组织架构说明：说明：以图展示现有组织分析及未来组织架构演变。以图展示现有组织分析及未来组织架构演变。人力规划人力规划序号部门岗位2018年定编人数2019年编制人数增减情况在岗人数缺编人数123合计资源投入资源投入序号事项措施概算123其他支持其他支持说明：说明：分项列示说明。分项列示说明。PART4对公司管理提升的建议对公司管理提升的建议建议一：建议一：XXXXXXXX谢 谢 聆 听谢 谢 聆 听T H A N K S F O R Y O U R A T T E N T I O N汇报人：XXXXTHANK YOUSUCCESS2023-5-20