绩效合同(跟公司经理层级)(DOC 29页).doc

1、XX公司绩效合同（分公司经理层级）前 言绩效管理是XX公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是XX公司的核心价值及三年行动计划。基本信息：被考核人姓名：郭永达 部门：宝山分公司

2、岗位：经理 考核人姓名：王运丹 部门：市区供电公司 岗位：总经理考核期限：从 2004年 7 月1日 至 2004年12月 30 日 考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合

3、同并达成绩效目标签名：第一部分：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345财务类分公司运营成本4%财务类总收入9%财务类电费回收10%财务类提高售电价格6%客户类客户满意度5%客户类企业形象美誉度5%（运营类4%+成长类1%）内部运营类安全事故率12%（运营类10%+成长类2%）内部运营类新建变电站负载率3%内部运营类电压质量3%（运营类2%+成长类1%）内部运营类供电可靠性8%（运营类7%+成长类1%）指标类别关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345内部运营类线损率5%（运营

4、类2%+成长类3%）内部运营类供电负荷率1%内部运营类工程项目完成情况6%（运营类4%+成长类2%）内部运营类调度生产2%内部运营类规定时间内业扩接电率2%内部运营类管理体系的持续完善提高5%（运营类3%+成长类2%）内部运营类团队能力建设的提高8%员工成长类员工满意度6%总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系分公司运营成本4%1. 累计完成额2. 含因预算制定前提条件发生变化导致的追加预算1分:累计完成额高于累计指标0.13分:完成预算内所有事项，有合理原因导致超支0.1之内4分: 完成预算内所有事项，且正好完成累计指标5分: 完成预算内所有事项，且累

5、计完成额低于累计指标0.1总收入9%1. 售电收入2. 营业外收入3. 售电量1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。2分:售电收入下降0.5%, 营业外收入完成指标的98%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升 1.5%，营业外收入完成指标的105%。5分:完成售电量指标,售电收入上升2%，营业外收入完成指标的109%。电费回收10%1.当年电费回收率。2.陈欠下降率。3.财务应收电费余额。1分:电费回收率 95%,年度累计电费回收率 99.6%,年度累计陈欠下降 28%,财务应收电费余额完成指标的105%2分:电费回收率

6、 98%,年度累计电费回收率 99.7 %,年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%3分:电费回收率 99%,年度累计电费回收率99.8%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标4分:电费回收率99.5%,年度累计电费回收率99.9%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%5分:电费回收率100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系提高售电价格6%1.平均电价（含税、累计、剔除政策性因素的还原值）2.非居民分时电表安装率1分：售电价格下降0.005元/千瓦时, 非居民分时电表

7、安装率902分：售电价格下降0.0025元/千瓦时, 非居民分时电表安装率953分：完成下达的指标4分：售电价格上升0.0025元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）5分：售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）客户满意度5%1.客户满意率2.行风查测评排名1分：客户满意率98%及以上,满意度79及以下; 行风测评一个区未列入A档2分：客户满意率98%及以上,满意度79; 行风测评各区列入A档,且为第4名及以下3分：客户满意率98%及以上,满意度80; 行风测评各区列入A档,且为第3名及以上4分：客户满意率98%及以上,满意度81; 行风测评各区列入A档,且为第2名及以上5分：

8、客户满意率98%及以上,满意度82; 行风测评各区列入A档,且为第1名。线损5%月度累计分解指标1分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.5%。2分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.3%。3分：累计线损完成指标。4分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%。 5分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%，且达到年度指标。供电负荷率1%1分：供电负荷率下降0.4%。2分：供电负荷率下降0.2%。3分：完成下达的指标。4分：供电负荷率上升0.2%。5分：供电负荷率上升0.4%。关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系企业形象美誉度5%1.党风廉政建设2.客户投诉率3.初访息诉率4.职工违法

9、犯罪率1分：职工违法犯罪率超1；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件2分：发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1；党风廉政建设年度考评为不合格；客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件3分：未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件4分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好5分：未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率

10、未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀调度生产2%1.遥控投运率。2.遥控动作正确率。3.短期负荷预测准确率。4.按周减载容量投入率。1分：四大指标有二项及以上低于公司考核指标。2分：四大指标有一项低于公司考核指标。3分：遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标达到公司考核要求。4分：四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个百分点。5分：四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上。关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系安全事故率12%1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电

11、网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。2.长周期安全记录。3.人身轻伤数。4.设备事故和一类障碍数。5.输配电线路（电缆）外损事故数。1分：凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的。2分：未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有二项超下达指标数。3分：不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故; 不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死

12、亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。考核期内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数未超下达指标数4分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%5分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事故数均下降5%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系新建变电站负载率3%按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率1分：投运满1年的

13、新建变电站平均负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达40%及以上、2主变变电站平均负载率30%及以上2分：投运满1年的新建变电站平均负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达50%及以上、2主变变电站平均负载率40%及以上3分：投运满1年的新建变电站平均负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达67%及以上、2主变变电站平均负载率50%及以上4分：投运满1年的新建变电站平均负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达70%及以上、2主变变电站平均负载率60%及以上5分：投运满1年的新建变电站平均负载率达50%及以

14、上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达75%及以上、2主变变电站平均负载率70%及以上电压质量(宝山的指标与其它所不同)3%1.电网电压合格率。2.用户电压合格率。3.有载调压投入率。4.变电站电容器可投率。1分：电压指标98.5%；有载调压投入率97%；变电站电容器可投率94%2分：电压指标99 %；有载调压投入率98%；变电站电容器可投率96%3分：电压指标99%（母线指标98.5%、用户指标99%、低压用户指标98.5%）；有载调压投入率达到98%；变电站电容器可投率达到96%4分：电压合格率99.1%；变电站电容器可投率达到98%；有载调压投入率达到99.5%5分：电压合格率99

15、.2%；变电站电容器可投率达到100%；有载调压投入率达到100%关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系供电可靠性8%1.供电可靠率2.继电保护动作正确率。3.大修计划完成率。4.35千伏以上设备可用率。1分：供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率96%，35千伏以上设备可用率99%.1分：6项工作2项完成。2分：6项工作3项完成，且成绩显著。3分：6项工作4项完成。4分：6项工作全部完成。5分：6项工作全部完成，且成绩显著。2.加强安全查岗力度，领导参与每月查岗次数8次以上，开展部分岗位安全风险责任金活动.3.发生违章

16、严格执行“三不放过”原则，对违章严格按安全奖惩条例执行。4.发挥劳动保护安全网络功能，加强安全生产培训，安全员培训合格率100%。5.做到安措、反措的执行率100%。指标类别关键绩效指标分解指标成长类权重措 施实绩与绩效评分的对应关系6.开展安全论文，触电急救比赛，安全互保等企业安全文化活动。内部运营类电压质量4%1%1.加强电压监视，发现越限，及时进行电压调整。1分：4项工作1项完成。2分：4项工作2项完成。3分：4项工作2项完成。且成绩显著。4分：4项工作全部完成。5分：4项工作全部完成，且成绩显著。2.控制主变有载调压装置及电容器缺陷及时闭环。3.做好电容器投切状态控制。4.提高电压数据

17、值传送的正确率。内部运营类线损率5%3%1.发挥国家法律和电业标准的综合威力，技防人防相结合，提高反窃电水平和防窃电能力。1分：4项工作1项完成。2分：4项工作2项完成，3分：4项工作3项完成。4分：4项工作3项完成。且成绩显著。5分：4项工作全部完成，且成绩显著。2.加强反窃电力度，全面完成反窃电指标。3.做好典型线路的线损分析，降低线损率。4.加快老旧、高损耗设备的改造，对休止线路及时进行消户。第二部分：评估总结一、考核期内总体绩效回顾1、哪些目标已经达到？2、哪些目标还未达到？3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？二、下一考核期内的目标设定签名及签署日期被考核人审批人（总经理）签名日期签名日期考核期初考核期末