如何有效推进双重预防体系建设课件.pptx

1、如何有效推进双重预防体系建设如何有效推进双重预防体系建设第一部分第一部分双体系建设核心理念双体系建设核心理念 20162016年年1 1月月6 6日，习近平总书记在中央政治局常委日，习近平总书记在中央政治局常委会上发表重要讲话，强调会上发表重要讲话，强调“对易发生重特大事故的行对易发生重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移。工作机制，推动安全生产关口前移。”2016年3月18日，山东省人民政府办公厅下发了关于建立完善风险管控和隐患排查治理双体系的通知（鲁政办字（鲁政办字201620163636号）

2、号）。2016年4月5日，省安委会又下发了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发（鲁安办发201620161010号）号）的通知，通知中明确了总体目标，责任分工，方法步骤和相关要求。2017年3月21日省政府安委会下发关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知 鲁安办发鲁安办发201712201712号号文件要求：文件要求：第一部分 双重预防体系建设核心理念 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2883-2016 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T

3、 2971-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3010-2017 工贸行业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T2974-2017 DB37/T3011-2017第一部分 双重预防体系建设核心理念伤害和疾病伤害和疾病第一道防线第二道防线第三道防线危险源风险危险源风险事故隐患事故隐患未遂事故未遂事故事故事故持续的风险管控隐患排查治理事故的四不放过应急、事故的四不放过保险和赔偿事前预防事后管理第一部分 双重预防体系建设核心理念风险点、危险源、风险、管控措施、隐患、事故之间的逻辑关系风险点安全措施（工程、管理、培训、防护、应急）隐患风险危险源危险源危险源危险源第一

4、部分 双重预防体系建设核心理念安全安全状态状态风险风险分级分级管控管控体系体系隐患隐患排查排查治理治理体系体系 只有将只有将“两个体系两个体系”建设有机结合，才能将导致事故发生的建设有机结合，才能将导致事故发生的根源性因素提前识别出来、管控起来，通过及时的检查和整改，根源性因素提前识别出来、管控起来，通过及时的检查和整改，将措施落实到位，就可有效减少和遏制事故的发生，真正实现将措施落实到位，就可有效减少和遏制事故的发生，真正实现预预防为主、源头治理、关口前移、超前防范防为主、源头治理、关口前移、超前防范。第一部分 双重预防体系建设核心理念第二部分第二部分双重预防体系建设运行程序双重预防体系建设

5、运行程序双重预防体系运行程序双重预防体系运行程序 危险源识别材料汇总定期修订完善 全员学习双体系组织全员培训每月安全活动讨论学习编制下发指导性文件编制双体系建设制度编制双体系建设作业指导书成立双体系建设组织机构公司双体系领导组车间、班组级双体系领导小组各岗位、车间、部室逐级评审完善全员参与危险源识别风风险险分分级级管管控控隐隐患患排排查查治治理理根据风险分级管控清单，编制隐患排查清单编制实用性隐患排查表组织各类隐患排查岗位巡查发现隐患立即整改不能立即整改的下发隐患整改通知单需停车整改的重大隐患制定控制措施隐患整改定措施定方案定时间定责任人定资金整改复查、确认，整改措施完成情况落实奖惩制度安全责

6、任奖励办法等制度定期汇总、复查对危险源现有管控措施的有效性进行分析第二部分 双重预防体系运行程序 领导小组领导小组：以总经理为组长，分管副总经理为副组长，各部室、车 间负责人、工艺员、设备员、安全员、电气仪表专业人 员及部分员工代表为成员的领导小组。工作工作小组小组：后勤部室后勤部室成立以部室负责人为组长，部室科员为成员 的工作小组。生产车间生产车间成立以车间主任为组长，班组长为副组长，车间工人为成员的工作小组。部门、车间级部门、车间级双重预防体系双重预防体系建设工作小组建设工作小组 公司级 车间级部门级部门级 车间级第二部分 双重预防体系运行程序 组长：组长：总经理，负责总体协调和推进。总经

7、理，负责总体协调和推进。副组长，副组长，各分管副总，负责分管范围内的风险识别、评价和各分管副总，负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作。控制管理工作。组员：各部室、车间负责人，工艺员、设备员、安全员、电组员：各部室、车间负责人，工艺员、设备员、安全员、电气仪表、员工代表等人员，负责具体工作的开展与实施。气仪表、员工代表等人员，负责具体工作的开展与实施。职责分工明确职责分工明确 任务目标清晰任务目标清晰人员构成覆盖面要广、全人员构成覆盖面要广、全第二部分 双重预防体系运行程序 安全生产风险分级管控制度 安全检查与生产安全事故隐患排查治理制度 双体系建设奖惩管理制度 安全生产风险分级管控指导

8、手册 生产安全事故隐患排查治理指导手册 风险点清单 作业活动清单 设备设施清单。第二部分 双重预防体系运行程序 指导手册或指导书是开展双体系建设工作的指导性指导性和基础性基础性文件。在不断深入推进中修订和完善，确保文件的时效性和适用性；第二部分 双重预防体系运行程序 解决双体系建设工作解决双体系建设工作怎么干、怎么干、谁来干、干什么谁来干、干什么的问题。合的问题。合理、健全、与时俱进的制度理、健全、与时俱进的制度是双体系健康、持续、全面、是双体系健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。深入开展的基础和保障。编制编制安全生产风险分级管安全生产风险分级管控制度控制度、生产安全事故生产安全事故隐患排

9、查治理制度隐患排查治理制度、双双体系建设奖惩管理制度体系建设奖惩管理制度。第二部分 双重预防体系运行程序 风风险险点点清清单单设设备备设设施施清清单单作作业业活活动动清清单单安安全全检检查查表表工工作作危危害害分分析析表表设备设备设施设施风险风险分级分级管控管控清单清单作业作业活动活动风险风险分级分级管控管控清单清单记录、表格填写统统一标准和一标准和要求。要求。防止出现标准不一、填写方式不规范。第二部分 双重预防体系运行程序 培训教育4.多种多种形式结形式结合合3.多种多种手段并手段并用用2.分层次进行第二部分 双重预防体系运行程序 3.13.1全员培训：全员培训：要多次组织全员培训要多次组织

10、全员培训 初期，让初期，让员工员工了解双重预防体系的了解双重预防体系的重要性（背景）、必要重要性（背景）、必要性（当前紧迫的安全形势）；性（当前紧迫的安全形势）；其次，掌握双重预防体系中的基本概念及术语、运行程序其次，掌握双重预防体系中的基本概念及术语、运行程序等基础知识等基础知识。是双重预防体系工作的普及阶段，为全面推进与开展打下是双重预防体系工作的普及阶段，为全面推进与开展打下基础。基础。根据职责分工、文化程度职责分工、文化程度、接受能力接受能力分层次进行分层次进行 管理层是企业的中坚力量，培训重点为双体系建设的流管理层是企业的中坚力量，培训重点为双体系建设的流程、思路、具体方法，起到传递

11、知识和信息沟通桥梁的程、思路、具体方法，起到传递知识和信息沟通桥梁的作用，为双体系建设工作打下坚实的基础。作用，为双体系建设工作打下坚实的基础。执行（员工）层：执行（员工）层：文化层次高、年轻、学习能力强的员工文化层次高、年轻、学习能力强的员工：优先培训，先把这部分员工培养：优先培训，先把这部分员工培养成明白人，让他们明白双体系的精髓，先学先会，先会先用。成明白人，让他们明白双体系的精髓，先学先会，先会先用。学历低、年龄偏大、充分发挥重要作用的老员工学历低、年龄偏大、充分发挥重要作用的老员工：在班组中和：在班组中和学历高、学学历高、学习能力强习能力强的员工结成的员工结成互保联保，让学习能力强的

12、员工去帮助学习能力差的互保联保，让学习能力强的员工去帮助学习能力差的员工。员工。对互保联保对象定期进行抽查、考试：如果对互保联保对象定期进行抽查、考试：如果“帮扶对象帮扶对象”始终没有始终没有进步，就要进行考核，并连带考核其互保联保人；如果进步，就要进行考核，并连带考核其互保联保人；如果“帮扶对象帮扶对象”进步进步明显，跨出明显，跨出“帮扶对象帮扶对象”行列，则对双方进行奖励。行列，则对双方进行奖励。全体全体员工在推进中员工在推进中互帮互助、互帮互助、共同提高共同提高。自上而下自上而下、以点带面、以点带面到全面到全面普及，普及，形成良好的学习氛围。形成良好的学习氛围。决策层首先决策层首先了解和

13、重视了解和重视是关键是关键部分员工先部分员工先学会并积极学会并积极参与参与是基础是基础管理层负责管理层负责各项落实是各项落实是重点重点部分员工先部分员工先学会并积极学会并积极参与参与是基础是基础第二部分 双重预防体系运行程序 班组活动班前班后会集体培训自主学习多种形式第二部分 双重预防体系运行程序 第二部分 双重预防体系运行程序 初步了解初步了解部分掌握部分掌握全员熟悉全员熟悉能够独立进行分析能够独立进行分析第二部分 双重预防体系运行程序 风险点划分危险源辨识风险控制措施风险评价分级管控风险识别风险识别132541第二部分 双重预防体系运行程序 风险点划分原则风险点划分原则：对于风险点的划分，

14、应按生产流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。按照大小适中、便与分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则进行划分。大大小小适适中中便便于于分分类类功功能能独独立立易易于于管管理理范范围围清清晰晰第二部分 双重预防体系运行程序 就好比吃甘蔗就好比吃甘蔗太长不方便食用太长不方便食用太小就增加工太小就增加工作量不便于操作作量不便于操作本着大小适中、便与分本着大小适中、便与分类、功能独立、易于管类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则将理、范围清晰的原则将罐区划分为罐区划分为5 5个风险点个风险点（风险区域）。（风险区域）。例如：公司罐区根据储例如：公司罐区根据储存物

15、料性质分为存物料性质分为液化烃液化烃类（罐组）、酚类类（罐组）、酚类（罐组）、易燃液体（罐组）、易燃液体类（罐组）类（罐组）；根据罐区功能划分为根据罐区功能划分为各各罐组、泵区；罐组、泵区；根据区域将泵区分为：根据区域将泵区分为：东泵区、西泵区。东泵区、西泵区。设备设备风风险险风风险险点点部位部位风风险险区域区域风风险险场所场所风风险险作业作业活动活动风风险险动态作业活动静态设备设施风险点台账第二部分 双重预防体系运行程序 操作及作业活动风险点划分原则 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统营

16、全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作或大型机组开、停机，检维修、动火、有限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管的作业活动应重点进行管 控。如：高温熔融、金属吊控。如：高温熔融、金属吊运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业运、危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。第二部分 双重预防体系运行程序 作业活动清单作业活动清单区域：序号作业任务、活动名称（风险点）作业活动内容或步骤岗位/地点活动频率备注1煤气区域巡检、点检作业3#加压站、4#加压

17、站、发电净化、巡检班、化验班、检修班、1次/每班2煤气管网停送煤气3#加压站、4#加压站、发电净化 根据检修计划3操作眼镜阀3#加压站、4#加压站、发电净化、盲板班根据检修计划4煤气设备设施吹扫3#加压站、4#加压站、发电净化 根据检修计划填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）第二部分 双重预防体系运行程序 设备设施清单设备设施清单填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同

18、一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注附表：设备设施清单第二部分 双重预防体系运行程序 危险源辨识应覆盖全部设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。选用以下几种常用风险分析方法：对于作业活动，选用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求见附表；对于设备设施，选用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求见附表；对于危险工艺应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）、类比法、事故树分析法进行辨识。第二部分 双重预防体系

19、运行程序 危险源辨识范围：规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、废弃、拆除与处置；气候、地质及环境影响等。第二部分 双重预防体系运行程序 危险源辨识注意的事项：危险源辨识注意的事项：危险源描述危险源描述(依据依据GB/T 13861GB/T 13861的的规定规定)：在对危险源的描述时要注在对危险源的描述时要注意将根源类和状态类的危险源有机意将根源类和状态类的危险源有机的结合。如危险源的结合。

20、如危险源“维修水泵时，维修水泵时，未挂牌、未上锁及无监视，发生意未挂牌、未上锁及无监视，发生意外送电的误操作，导致维修工触电外送电的误操作，导致维修工触电”这个危险源，应包含的内容：这个危险源，应包含的内容：设备、装置或活动设备、装置或活动“维修水维修水泵泵”(”(根源类），根源类），“未挂牌、未上锁未挂牌、未上锁及无监视、意外送电及无监视、意外送电”（状态类）（状态类）第二部分 双重预防体系运行程序 在辨识过程中，要考虑三种状态：在辨识过程中，要考虑三种状态：a.a.正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危险危害）正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危险危害）b.b.异常（异常（例如：

21、非常规性作业）例如：非常规性作业）c.c.紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）的情况）还要考虑三种时态：还要考虑三种时态：a.a.过去（例如：是指某个危险源过去（例如：是指某个危险源“过去过去”发生过伤害事故）发生过伤害事故）b.b.现在（例如：是指某个危险因素现在（例如：是指某个危险因素“现在现在”一直就危害着人一直就危害着人体，如高温、噪声）体，如高温、噪声）c.c.将来（例如：是指某个危险源存在将来（例如：是指某个危险源存在“将来将来”对人体造成伤对人体造成伤害的可能）害的可能）设备故障状态属于异常，但是检维修不属于

22、异常，属于非常设备故障状态属于异常，但是检维修不属于异常，属于非常规作业规作业第二部分 双重预防体系运行程序 工作危害分析（JHA）评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR评价级别备注：1.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、

23、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；2.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。3.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析表（JHA）第二部分 双重预防体系运行程序 设备设施风险分析 采用安全检查表分析法（采用安全检查表分析法（SCLSCL）。即：对场所、设备）。即：对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符

24、合标准的情况和后果标准的情况和后果 第二部分 双重预防体系运行程序 安全检查表分析（安全检查表分析（SCL）+评价记录评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施LSR 评价级别备注：1.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；2.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。3.风险分级

25、是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表（SCL）第二部分 双重预防体系运行程序 编制检查表时注意的事项编制检查表时注意的事项：1.1.检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他检查标准制定主要参考相关法律法规、技术标准及其他要求等。要求等。2.2.既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。分析对象是设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。

26、所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。3.3.分析检查项目时，一定是主要的检查项目。分析检查项目时，一定是主要的检查项目。第二部分 双重预防体系运行程序 风险管控措施包括工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施如何填写风险管控措施可靠性可行性先进性安全性技术保证经济合理性第二部分 双重预防体系运行程序 01 消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等。工程技术措施工程技术措施02 制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等。管理措施管理措施03 员工入厂三级培训、每年再

27、培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等。培训教育措施培训教育措施04 防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。个体防护措施个体防护措施05 紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。应急措施应急措施第二部分 双重预防体系运行程序 风险评价方法LS、LEC、MES、RR等风险评价准则在确定风险评价准则时，我们充分考虑了人、财产和环境三个方面存在的可能性和后果严重程度的影响，结合我公司的生产特点和实际影响，经过多次开会探讨与研究，最终明确了事故发生的可能性

28、、严重性和风险度的取值标准。风险度风险度等级等级应该采取的控制措应该采取的控制措施施实施期限实施期限4低风险不需要进一步采取措施，但需要保存记录4-8一般风险可考虑建立操作规程、作业指导书；人员培训合格后上岗；配齐劳保用品；但需要定期检查有条件、有经费时治理9-12较大风险可考虑建立目标、操作规程；加强培训及沟通；从工程控制措施、管理手段、培训教育、个体防护方面先行控制年度大修时修理15-25重大风险采取紧急措施降低风险，主要从工程措施、管理手段、培训教育、个体防护、应急管理等方面考虑；建立运行控制程序，定期检查检测及评价；取值超过20不能继续作业，及时尽快整改在规定期限内或立即整改（取值超过

29、20的）第二部分 双重预防体系运行程序 风险矩阵法（LS）第二部分 双重预防体系运行程序 LS风险分级管控原则1 1、风险分析和等级判定时，应对每项控制措施进行评审，、风险分析和等级判定时，应对每项控制措施进行评审，确定可行性和有效性；确定可行性和有效性；2 2、存在缺失、失效的情况，应制定落实改进措施，降低、存在缺失、失效的情况，应制定落实改进措施，降低风险；风险；3 3、上级负责管控的风险，下级应同时负责管控、上级负责管控的风险，下级应同时负责管控风险等级对照表风险风险等级等级重大重大风险风险较大较大风险风险一般一般风险风险低风险低风险对应颜色红橙黄蓝管控层级公司车间班组岗位第二部分 双重

30、预防体系运行程序 1 1、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2 2、发生过重大以上、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事、发生过重大以上、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；故的条件依然存在的；3 3、根据、根据GB18218GB18218评估为重大危险源的储存场所；评估为重大危险源的储存场所；4 4、运行装置区内涉及抢修作业等作业现场、运行装置区内涉及抢修作业等作业现场1010人以上的；人以上的；5 5、构成重大危险源的危化品罐区；、构成重大危险源的危化品罐区；6 6、涉及重点监管的危险化工工艺的；、涉及重点监管的危

31、险化工工艺的；7 7、建设项目试生产和化工装置开停车；、建设项目试生产和化工装置开停车；8 8、特殊作业中的一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、特殊作业中的一级以上动火作业、四级高处作业、受限空间作业、一级吊装作业等。一级吊装作业等。重重大大风风险险的的判判定定第二部分 双重预防体系运行程序 一旦有符合直接判定重大风险规定的风险，无论其评价级别是何种等级，一律直接确定管控级别为重大风险，用红色进行标识，管控层级是企业最高级。此类重大风险是允许存在的，也不能因此类重大风险是允许存在的，也不能因为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最为增加了管控措施而降低管控级别，必须进行最高层级管控

32、。高层级管控。第二部分 双重预防体系运行程序 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。当下列发生变化时，及时更新：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；补充新辨识出的危险源评价；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整第二部分 双重预防体系运行程序 隐患分级隐患分级一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单

33、位自身难以排除的隐患。第二部分 双重预防体系运行程序 重大事故隐患应包括以下情形重大事故隐患应包括以下情形：1.违反法律、法规有关规定的；2.涉及重大危险源的；3.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，长期滞留人员在10人以上的；4.危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5.因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；6.市级以上负有安全监管职责的部门认定的。第二部分 双重预防体系运行程序 隐患治理：隐患治理：重大事故隐患的判定，要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点。化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：1 1.使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、

34、设备的；使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；2.2.具有甲、乙类火灾危险性物质以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库具有甲、乙类火灾危险性物质以及二级以上（或高毒）毒性物质的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质的车间、仓库与员工宿与员工宿舍在同一座建筑物内，或具有甲乙类火灾危险性物质的车间、仓库与员工宿舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；舍的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求的；3.3.甲、乙类化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安甲、乙类化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距

35、离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自全距离不符合有关法规、标准的规定要求的。未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的；动报警和安全联锁装置的；4.4.为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室与甲、乙类生产、存为两套及以上甲、乙类化学品生产装置服务的中心控制室与甲、乙类生产、存储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；储设施的安全距离不足，或未采取必要的抗爆措施的；第二部分 双重预防体系运行程序 隐患治理：隐患治理：化工企业的现场有下列情形之一的，可按重大事故隐患进行治理：5.易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条

36、款的要求设置可易燃易爆和有毒作业场所，未按国家强制性标准及其强制性条款的要求设置可燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的燃、有毒气体检测报警设施以及通风设施，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的；的；6.爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等爆炸和火灾危险区域内的电气设备（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求，且未采取通风、隔离等临时防范措施的；离等临时防范措施的；7.重点监管的危险化工工艺装置安全控制措

37、施不完善，发生爆炸危险的可能性较重点监管的危险化工工艺装置安全控制措施不完善，发生爆炸危险的可能性较大，且未采取有效防爆泄爆措施的；大，且未采取有效防爆泄爆措施的；8.重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒重点监管危险化学品的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒等恶性事故发生的；等恶性事故发生的；9.构成一、二级重大危险源的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、构成一、二级重大危险源的生产、储存装置安全措施不完善，容易导致爆炸、中毒恶性事故发生的。中毒恶性事故发生的。10.其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整其他危害

38、和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二部分 双重预防体系运行程序 隐患分类：隐患分类：为方便事故隐患管理，将事故隐患划分为两大类:基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患生产现场类隐患生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理设备设施、场所环境、

39、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其他现场等第二部分 双重预防体系运行程序、基础管理类隐患排查表的编制：第二部分 双重预防体系运行程序、生产现场类隐患排查表的编制：对风险点（危险源）各类管控措施的有效性进行排查对风险点（危险源）各类管控措施的有效性进行排查：第二部分 双重预防体系运行程序 液化气卸车管道连接作业管道连接作业管控措施排查清单序号检查标准排查等级1卸车管道连接可靠岗位排查表2现场视频监控清晰，角度良好专项检查3现场可燃气体报警仪良好专项检查4储罐紧急切断正常，定期试验班组级检查5现场可燃气体报警仪与管道紧急切断联锁功能

40、良好班组级检查6劳保配备齐全，佩戴规范班组级检查7人员取值上岗，证件在有效期内公司级检查各项措施作为各级检查项，汇总后形成各级检查表，规定不同的排查频次，确保管控措施全覆盖，无遗漏。岗位级隐患排查表班组级隐患排查表车间、专项隐患患排查表公司级隐患排查表第二部分 双重预防体系运行程序 隐患排查最终目的是将风险分析的各项措施的有效性进行风险分析的各项措施的有效性进行排查排查，根据管控措施的不同确定排查级别和排查频次：汇总、融合后编制隐患排查表编制隐患排查表，形成公司级隐患排查表、车间（专项）隐患排查表、班组隐患排查表、岗位隐患排查表。第二部分 双重预防体系运行程序 检查类型负责人检查频次主要内容岗

41、位岗位员工定时巡检重点是确保设备正常运转、反应过程的稳定。班组班长每班检查保证岗位人员各项活动的规范，重点关注非常规作业活动，解决设备设施运行故障。车间车间主任定期检查重点是对车间整体性把控，对各班组人员、设备、管理等全方面的排查。专业级检查各专业组制定下发年度检查计划专业性、针对性强，更深入、更细致。公司级排查公司领导全面系统的排查，各专业组都要有人参加。日常巡查各级管理人员重点检查设备跑冒滴漏、人员“三违”等。第二部分 双重预防体系运行程序 XX年度安全生产检查计划具体检查内容具体检查内容检查类型检查类型频次频次1 1季度季度2 2季度季度3 3季季度度4季度合计合计责任部责任部门门1 1

42、月份月份 2 2月份月份3 3月份月份 4 4月份月份 5 5月份月份6 6月份月份 7 7月份月份 8 8月份月份 9 9月份月份 1010月份月份 1111月份月份 1212月份月份公司级综合安全检查公司级检查每季度一次11112安全部电气设备（专业）安全检查专项检查每年两次112生产部防火防爆及消防安全检查每年两次111安全部压力容器、压力管道安全检查每年两次111生产部危险化学品安全检查每年两次111安全部危险化学品储罐区防火安全检查每月一次1111111111117安全部机械设备安全检查表每年两次111生产部监测仪表安全检查每年两次112生产部厂房、建筑物安全检查每年两次111工程部

43、春季安全检查季节性检查每年一次11安全部夏季安全检查每年一次11安全部秋季安全检查每年一次10安全部冬季安全检查每年一次10安全部节假日安全检查节假日检查节假日前1112安全部检查次数统计24344234333222第二部分 双重预防体系运行程序 岗位级隐患排查班组级隐患排查公司级隐患排查车间、专项级外部检查一般隐患整改责任未落实定整改方案定整改负责人定整改完成时间定整改标准回执与复查月度绩效考核重大隐患编制隐患评估报告书公司领导负责督促整改落实日常隐患排查岗位、班组、车间检查问题立由生产部组织整改；专项检查各专业组负责整改落实，安全部负责监督。其他检查由安全部汇总落实。第二部分 双重预防体系

44、运行程序 对于不能立即整改的一般隐患要下发整改通知书，对于不能立即整改的一般隐患要下发整改通知书，整改通知书要体现整改通知书要体现“五定五定”：定措施、定责任人、定：定措施、定责任人、定完成时间、定整改标准、定应急预案。完成时间、定整改标准、定应急预案。延期整改的隐患要经过审批，制定并落实整改完延期整改的隐患要经过审批，制定并落实整改完成前的控制措施。成前的控制措施。第二部分 双重预防体系运行程序 生产企业应根据自身组织架构确定不同的排查级别和频次。排生产企业应根据自身组织架构确定不同的排查级别和频次。排查级别一般包括公司级、车间（专项）级、班组级、岗位级。查级别一般包括公司级、车间（专项）级

45、、班组级、岗位级。结合企业生产工艺特点可以将日常巡查和专业排查相结合，定结合企业生产工艺特点可以将日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。企业需要做到以下几点：企业需要做到以下几点：1 1、风险分析与隐患排查相结合，即所有的管控措施都要排查到位；、风险分析与隐患排查相结合，即所有的管控措施都要排查到位；2 2、隐患排查全覆盖，全员参与，要分层级、有重点；、隐患排查全覆盖，全员参与，要分层级、有重点；3 3、隐患整改闭环化，要举一反三，不能头痛医头、脚痛医脚。、隐患整改闭环化，要举一反三，不能头痛医头、脚痛医

46、脚。4 4、合理利用经济杠杆，提高全员查隐患的积极性。、合理利用经济杠杆，提高全员查隐患的积极性。第二部分 双重预防体系运行程序 序号序号档案材料档案材料标准标准1组织机构成立文件以正式文件下发，人员组成全面，职责明确2实施方案明确双体系建设工作计划、时间节点、具体效果、责任部门等3培训教育记录与档案通过全年培训计划的落实、日常培训，要体现出如何全员宣贯，掌握相关知识。4风险分级管控制度、事故隐患排查治理管理制度、考核制度等内容符合细则、通则的要求，与企业实际情况相适应，保存文件编制下发等记录。明确考核奖惩的标准、频次、方式方法，将考核结果与员工工资薪酬（奖金）相挂钩5作业活动清单符合细则、通

47、则的要求6设备设施类清单符合细则、通则的要求7作业活动分析评价记录利用工作危害分析法针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析，逐级评审。8设备设施分析评价记录利用安全检查表法针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，逐级评审。双重预防体系建设材料档案汇总第三部分 双重预防体系档案材料 序号序号档案材料档案材料标准标准9风险分级管控清单(作业活动、设备设施）符合细则、通则的要求，经企业主要负责人或分管负责人审定发布10重大风险清单辨识出的重大风险和直接判定的重大风险11生产现场类隐患排查清单涵盖所有的管控措施，应明确排查类型、组织级别、排查周期等内容。12基础管理类隐患排查清单符合符合细则、通则

48、的，及实施导则（安监总管三 103号文）等文件制度的要求13隐患排查计划制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等14隐患排查表及排查记录隐患排查表的编制内容，要结合风险分级管控体系内容，能够适合企业实际情况，便于运行15隐患整改通知单，通报隐患排查治理台账隐患治理闭环化，保留相关资料，并建立台账。16评审记录或评审报告每年至少进行一次双体系运行情况评审双重预防体系建设材料档案汇总第三部分 双重预防体系档案材料 第四部分 双重预防体系运行效果风险得到全面、有效、持续的管风险得到全面、有效、持续的管控控员工风险分析能力和意识得到加员工风

49、险分析能力和意识得到加强和提升强和提升第四部分 双重预防体系运行效果隐患排查治理制度进一步完善隐患排查治理制度进一步完善各级排查责任得到进一步落实各级排查责任得到进一步落实第四部分 双重预防体系运行效果员工隐患排查水平进一步提高员工隐患排查水平进一步提高对隐患频率较高的风险重新进行对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，持续完善控制措施评价、分级，持续完善控制措施生产安全事故明显减少生产安全事故明显减少 7272 1、双重预防体系建设工作没有全员参与没有全员参与，尤其是没有调动最熟悉设备、最懂工艺一线员工参与。（询问一线员工）2、管控措施填写不全面，针对性不强，没有能真正管控住风险，表格填写完

50、成后没有经过组织讨论没有经过组织讨论。要不断分析完善。3、风险分析的成果没有贯彻落实到具体岗位落实到具体岗位，员工员工未能了解本岗位的风险等级岗位的风险等级和分布的位置分布的位置。4、隐患排查没有将风险分析的各项管控措施作为排查项；没有与现有的各类检查进行融合，增加岗位员工的工作负担。5、双体系没有与现有的管理体系没有与现有的管理体系（职业健康安全管理体系、安全标准化体系、HSE管理体系等）相结合，单独成为一个体系去运行，形成两张皮。总总 结结 1 1、安全生产的治本之策。、安全生产的治本之策。2 2、解决了安全生产责任制得不到落实的问题。、解决了安全生产责任制得不到落实的问题。3 3、落实了