监视和测量控制程序参考模板范本.docx

1、单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称监视和测量控制程序页 次Page 1 of 21目的对可能具有重大环境影响和可能造成人员伤亡、财产损失的运行与活动的关键特性进行监视与测量，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重大危险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理体系有效运行。2范围适用于质量、对环境及职业健康安全运行过程的监视和测量。3职责3.1 商务部是环境绩效监视和测量的归口管理部门。负责环境目标、指标和管理方案完成情况；水、电、节能降耗等运行控制情况的监视和测量；负责对重要环境因素控制情况进行监视和测量。3.2 商务部是职业健康安全绩效监视和测量

2、的归口管理部门，负责对职业健康安全目标、指标和管理方案的落实情况；重大危险源的控制情况进行监视和测量。3.3 商务部负责对固体废弃物排放的监视和测量。3.4 各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的日常监督检查。3.5 管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。4工作程序4.1 各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。序号监视和测量内容监测部门频次、方法、记录1目标、指标和管理方案的执行情况；QMS 、OHS；商务部：EMS；管理者代表商务部依据各目标指标的监视周期对QMS、EMS 、OHS的目标、指标、管理方案进行汇总并报管理者代表。2法律、法规及其它要求的遵循

3、情况质量：技术部环境/安全：商务部每年至少评价一次，如有法律法规更新，则及时进行评价。 3水、电、节能降耗情况 商务部、财务部每月查表并进行数据分析，必要时提出下一步的控制方案。4环境和职业健康安全控制程序执行情况；重要环境因素、重大危险源控制情况；危险化学品的管理情况；火灾、爆炸隐患、用电安全、设施设备的安全、安全防护措施的有效性，商务部及各部门1、管理人员按检查计划完成，每月不少于一次的定期检查，并认真填写记录。2、各部门主管级以上管理人员对领班填写的检查记录进行复查，指出发现的问题，并研究整改方案，组织落实。3、商务部在每月一次的综合检查时抽查管理中心整体危害因素控制情况，并作记录。5对

4、相关方的管理情况各主管部门发生时，主管部门负责监理并做记录，商务部巡查安全措施的落实情况。6相关的培训执行情况商务部每月检查培训计划落实情况。7职工体检；人员定期健康检查，劳动保护用品发放和使用情况。商务部每季检查当年计划的完成情况，并督促计划的落实。8对环境、安全违章和事故、事件等不良绩效的监测。商务部部门负责人每季检查不符合记录及其内容的处理情况。单位名称文件编号文件类别程序文件版 次A 0文件名称监视和测量控制程序页 次Page 2 of 24.2 控制要求4.2.1 各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。4.2.2 监视对象：包括所有进入工作场所的人员、所有的设备、常规和非常规的活动。4.2.3 在定期综合检查的过程中，商务部对环境体系运行控制执行情况和环境目标、指标和管理方案完成情况等环境绩效进行检查。4.2.4 在定期综合检查的过程中，商务部进行安全检查，监测过程中的不符合项，填写安全隐患整改通知单并追踪整改效果。4.2.5 各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要时，制定纠正和预防措施，经管理者代表批准后实施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。4.2.6 发生事件、不符合时，执行事件调查、不符合和纠正措施控制程序。