企业经营情况分析会汇报模版课件.ppt

1、（单位）2012年经营目标执行分析报告*年年*月月汇报人：汇报人：目目 录录经营计划执行分析经营计划执行分析下一步工作思路及绩效承诺下一步工作思路及绩效承诺 需要协调事项需要协调事项关键业绩指标完成情况关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分）（组织绩效中的关键业绩指标部分）指标名称指标名称单单位位年度年度目标目标季度季度目标目标季度季度完成完成季度季度完成完成比比季度预季度预计计年度预年度预计完成计完成年度预年度预计计完成比完成比去年去年同期同期同比同比增长增长财务层面目标达成分析财务层面目标达成分析指标名称指标名称单位单位年度年度目标目标季度目季度目标标季度完季度完成成季度完季度

2、完成比成比季度预季度预计计年度预年度预计完成计完成年度完年度完成比成比去年同去年同期期同比增同比增长长销售收入销售收入万元万元利润总额利润总额万元万元毛利率毛利率%应收帐应收帐万元万元存货存货万元万元经营性现金经营性现金流量流量万元万元偏差分析及改进措施：说明：重点分析偏差大的指标客户层面目标达成分析客户层面目标达成分析指标名称指标名称单位单位年度年度目标目标季度目季度目标标季度完季度完成成季度完季度完成比成比季度预季度预计计年度预年度预计完成计完成年度完年度完成比成比去年同去年同期期同比增同比增长长偏差分析及改进措施：说明：重点分析偏差大的指标编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或单

3、独加表分析。客户层面目标达成分析客户层面目标达成分析客户结构分析（一）客户结构分析（一）用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。图例2011年客户结构2012年季度客户结构客户层面目标达成分析客户层面目标达成分析产品结构分析（一）产品结构分析（一）用饼状图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。图例2011年一季度产品结构2012年一季度产品结构战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析 根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析根据本单

4、位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析内部运营层面检讨分析内部运营层面检讨分析 根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目标标 学习与成长层面分析学习与成长层面分析重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进行分析行分析目目 录录经营计划执行分析经营计划执行分析季度工作思路及绩效承诺季度工作思路及绩效承诺 需要协调事项需要协调事项季度绩效指标承诺季度绩效指标承诺指标名称指标名称单位单位年度目标年度目标季度预计季度预计年度预计年度预计完成完

5、成年度完成比年度完成比销售收入销售收入万元万元利润总额利润总额万元万元毛利率毛利率%经营性现金流经营性现金流万元万元.其他指标其他指标编制说明：本表可根据本单位的关键业绩指标加行季度整体工作思路与策略季度整体工作思路与策略说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措目目 录录经营计划执行分析经营计划执行分析季度工作思路及绩效承诺季度工作思路及绩效承诺 需要协调事项需要协调事项需要协调及决策事项需要协调及决策事项简要说明需要集团层面协调解决的事情。简要说明需要集团层面协调解决的事情。需要协调及决策事项需要协调及决策事项对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见 17汇报汇报完完毕毕