管理评审控制程序参考模板范本.doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《管理评审控制程序参考模板范本.doc》由用户(林田)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 管理 评审 控制程序 参考 模板 范本
- 资源描述:
-
1、XX有限公司文件编号:QEHSCOP29标题:管理评审控制程序版 号:C/0页 码:1/51 目的 确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进行的评审。 3 职责 31 公司总经理负责主持管理评审会议,批准管理评审计划和管理评审报告。 32 管理者代表负责编制管理评审的计划;编制管理评审报告;提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况);对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况,组织有关人员进行跟踪和验证。 3,3 公司各部门主管
2、领导负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告;制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。 4 工作程序 41 评审频次 411 一般情况下,公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。 412 在下列情况下,由公司总经理提出,适时进行管理评审: 当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时; 当公司发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大职业健康安全事故或相关方有重大投诉时; 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时; 当总经理认为必要时。 42 评审人员 421 管理评审由公司总经理负责主持,管理者代表协助。由管理者
3、代表作好与管理评审有关的各项准备工作。 422 参加管理评审的人员通常有:各职能部门经理、主管。 423 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 424 每次管理评审的参加人员,在管理评审计划中做出具体规定。 43管理评审计划 431 一般情况下,在每年的11月初编制管理评审计划。如发生412之情况,则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划的内容包括:评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。432 管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。XX有限公司文件编号:QEHSC
4、OP29标题:管理评审控制程序版 号:C/0页 码:2/5 433 管理评审计划的审批原件由管理者代表归档保存。 44管理评审的输入 441 评审输入的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后,依据评审目的和内容,通过调查研究、分析有关的质量、环境、职业健康安全记录,在二周内,准备好需提交的资料。通常情况下,各职能部门人员应按以下分工,准备管理评审所需的各类总结性报告和资料(这些报告和资料可以汇总在一份报告里): 质安环部(QEHS) 危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。 环境因素的识别与评价总结报告。 应急准备和响应情况总结,事件、事故调查处理情况总结报告。 纠正和预防措施实施
5、情况报告。 监视和测量报告在报告里,对环境表现数据的监测(污染物排放的监测,资源、能源消耗的监测)情况,职业健康安全运行参数的监测情况,运行控制的监控情况,产品质量统计分析情况,目标和指标的符合情况,管理方案完成进度,法律法规遵循情况的检查进行总结)。 相关方的投诉、建议及其要求报告。 改进建议(可涉及目标、管理方案的调整,资源增加等内容),本部门目标、管理方案实施情况报告。 开发部 产品开发、改进情况报告。 新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。 减少电脑辐射的措施。 改进建议,本部门目标、管理方案实施情况报告。 生产部 生产过程
6、测量和监控情况报告(包括特殊过程的确认及监控情况,生产过程的能力信息等)。 设备管理情况报告(含压力容器管理情况、设备安全运行情况)。 设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。 设备运行中的环境保护情况(如对设备噪声的控制,对漏、滴油的控制与处理等等)。 设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。 新、改、扩建工程中环境保护的情况。 生产用电、用水、用气情况分析报告。 污水处理情况。 对工程施工单位环境、职业健康安全施加影响的报告。 改进建议,本部门目标、管理方案实施情况报告。生产部生产计划的执行情况报告。XX有限公司文件编号:QEHSCOP29标题:管理评审控制程序版 号
7、:C/0页 码:3/5 生产成本、物料耗损情况报告。 生产现场质量控制情况报告。 工作场所的风险(噪音、有毒化学晶的使用等)控制情况报告。 工作场所事故、事件统计报告。 工艺纪律执行情况报告。 工时合理性分析报告。 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。 物料消耗分析报告。 改进建议,本部门目标、管理方案实施情况报告。 仓库 仓库管理、产品贮存状况报告。 仓库安全管理情况(防火、化学品的管理等)。 改进建议,本部门目标、管理方案实施情况报告。 采购组 供应商业绩情况报告。 对生产物资供应商施加环境、职业健康安全影响的报告。 改进建议,本部门目标、管理方案实施情况报告。 办公
展开阅读全文