顾客与外部供方财产控制程序参考模板范本.doc

1、XX有限公司文件编号：QEHSCOP19标题：顾客与外部供方财产控制程序版 号：C/0页 码：1/21.目的为确保公司与顾客及外部供方的共同利益，顾客及外部供方提供的财产按规定应按照要求进行识别及验证，并负责贮存和控管控，以防止丢失或损坏及外泄。2.范围顾客及外部供方有形及无形资产的管理和控制。3.定义3.1 P/C:Prober Card3.2 IQC:原物料进料检验3.3 SQE：供应商质量工程师3.4 QA：质量保证4.相关文件4.1 测试程序使用及管理指导书4.2 PROBE CARD 指导书4.3 配件管理规范指导书4.4 不合格品控制程序4.5 文件控制程序4.6 原物料进料检验作

2、业指导书5.责任5.1营销部负责联系、接收顾客提供（自供）产品并向质量处提出检验申请。5.2 仓库负责客供品（原材料）的贮存、保管和防护；5.3设备组负责客供品P/C的验证、贮存、保管和防护；设备负责客供品（备件）的贮存、保管和防护；5.4对检验不合格的客供品，质安环部及时向顾客反馈或经顾客同意办理代用或退还顾客。DCC负责对客户提供的文件进行标识贮存、保管和防护；5.5营销部负责客户程序的保管；5.6 相关部门和人员应对顾客知识产权和个人信息保守秘密；5.7 质安环部负责对IQC人员反馈的异常原物料给出处理意见，并将问题反馈给供应商XX有限公司文件编号：QEHSCOP19标题：顾客与外部供方

3、财产控制程序版 号：C/0页 码：2/26.程序内容6.1仓库在接到顾客及外部供方提供的物品后，要进行数量清点、标识，并做好贮存、防护。若有丢失、损坏或不适用的情况，应做好记录，及时向顾客报告；6.2 设备的P/C接到营销部的通知，对P/C按照PROBE CARD 指导书进行管理；6.3 设备的备件按照配件管理规范指导书进行管理；对顾客提供的备件等由设备进行标识，并做好贮存、防护。6.4 质安环部检验的客供品及外部供方产品符合要求的填写检验记录表，继续到下一流程。不符合要求的通知QA工程师及SQ工程师，QA及SQ工程师按照不合格品控制程序进行处理；DCC按照文件控制程序进行标识贮存、保管和防护

4、；6.5 对客户提供的测试程序工程部按照测试程序使用及管理指导书进行相应的调用、保管与保密；6.6 根据部门的使用范围对客户文件设定不同人员访问权限（SOP设定质量、生产、营销部、工程相关人员有权限阅读）；6.7 顾客及外部供方财产报废或转移或其他用途时，需要征得客户及外部供方同意,核实后交给客户及外部供方并在系统中记录；6.8 当客户及外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告客户及外部供方，并保持记录。6.9 顾客及外部供方财产的保密顾客及外部供方财产的所有权属于顾客及外部供方，各相关部门均应做好保密工作，未经顾客许可不得向任何第三方泄露。7.附件7.1 IQC检验记录表7.2 外来文件发行记录表7.3 验收规格报告7.4 客供品明细7.5 测试程序上传Server申请单7.6 Socket履历记录表7.7 原物料检验记录表8.流程图无