企业相关方管理作业程序参考模板范本.doc

1、版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号相关方管理程序修改日期:XX-2-6页 次： 1/2一、目的 控制和提高相关方（供应商、客户、政府部门、周边社区或周边工厂、工程承包方、废物收购方）的环境行为，降低或消除相关方环境因素对本公司所造成的影响。二、范围 适用于本公司及其它重要相关方之间的环境影响的管理。三、标准 ISO14001/2015 7.4.3信息交流。四、权责 采购、行政部:负责与客户、供应商签订环境合约，销售部采购部定期向客户发出环境影响调查表。五、定义 （无）。六、作业内容 6.1对供应商的环境行为施加影响 6.1.1销售部、生产部、采购部负责对供应商

2、施加环境影响，与其签订【供应商环境协议】对供应商的环境行为作出要求； 6.1.2销售部、生产部、采购部组织对施加影响的单位在进行各项调查、访问时进行不定期的环境检查，对不符合要求的施加影响的供应商，提出整改要求，对整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的供应商，有权向其提出：限期整改、减少订货和撤消供货资格； 6.1.3在与供货商进行技术或质量方面的交流时，安排进行环境方面的交流，并由采购向供货商提出有关环境要求。 6.2对工程合同方的环境行为施加影响 6.2.1对工程合同方的环境行为施加影响按【工程合同方环境协定】有关条款执行； 6.2.2工程项目的负责部门应组织对

3、施工单位施工情况的检查与跟踪，对不符合要求的,提出整改意见，对整改不符合要求或拒绝整改的，按【工程合同方环境协定】有关条款执行。 6.3对废物收购或收取方的环境行为施加影响 6.3.1管理部在与废物收购或收取方签订收购合同时，与其同时签订【废品处理合同】或【危险废物处理合同】； 6.3.2管理部组织有关人员不定期对废物收购或收取方的废物处理进行跟踪检查；对不符合规定或对环境造成严重污染的取消收购（取）资格或报当地环保部门处理。6.4对客户及周边社区或周边工厂的环境影响广州市xx有限公司版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号相关方管理程序修改日期:XX-2-6页 次

4、： 2/26.4.1 销售部、业务员每半年向客户(至少调查公司总客户数量的60%以上方为有效)发出（或亲自到客户处调查）【环境影响调查表】，要求客户如实填写有关内容后回传；6.4.2销售部、业务员根据调查结果，对客户反馈的意见或建议及时反馈给管理者代表，由管理者代表组织相关人员进行分析和提出改进措施，并由相关责任部门予以实施，管理者代表负责跟踪改进状况后反馈给客户;6.4.3行政部每半年向周边社区或周边工厂发出（或亲自到周边社区或周边工厂处调查）【环境影响调查表】，要求周边社区或周边工厂如实填写有关内容后回传；管理部根据调查结果，对客户反馈的意见或建议及时反馈给管理者代表，由管理者代表组织相关人员进行分析和提出改进措施，并由相关责任部门予以实施，管理者代表负责跟踪改进状况后反馈给周边社区或周边工厂。 七、参考文件7.1环境因素识别与评价程序 八、流程图无。 九、使用窗体9.1供货商环境协议9.2工程合同方环境协议9.3废品处理合同9.4危险废物处理合同9.5环境影响调查表广州市xx有限公司