企业合规性评价程序参考模板范本.doc

1、版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号合规性评价程序修改日期:XX-2-16页 次： 1/11、目的对环境法律法规进行定期评价，以保证法律法规在体系运行中得到遵循。2、适用范围本程序适用于法律法规对体系中的遵循情况的合规性评价。3、职责3.1行政部负责对法律法规的搜集、适用法律法规内容的下发，遵循情况的评价。3.2各部门负责适用法律法规的遵守与执行。4、标准ISO14001/2015 9.1.2 合规性评价。5、工作程序5.1行政部收集与企业运作相关的适用法律法规，建立法律法规一览表。5.2行政部将收集的适用法律法规打印成文保存一份备查。5.3对与企业生产经营活动

2、有关的法律法规，行政部将法律法规的有关内容摘录，发放各部门。5.4相关适用法律法规发生变更或出现新的法律法规时，行政部要及时将相关内容摘录传达到各部门。5.5各部门认真学习相关法律法规内容摘录,对生产经营中需要执行的条款要认真执行。5.6行政部每年对法律法规的遵循情况进行检查与合规性评价。5.5法律法规遵守情况的合规性评价记录于法律法规遵守情况定期评价记录表中。5.6法律法规遵守情况定期检查发现不符合时，需要采取纠正预防措施的控制纠正和预防措施控制程序执行。5.7出现法律法规不遵守情况的部门领导要进行原因分析、制订纠正预防措施，由行政部对纠正预防措施进行跟踪验证。6、相关文件6.1法律法规及其他要求控制程序6.2纠正和预防措施控制程序7、相关记录7.1法律法规遵守情况定期评价记录表 广州市XX有限公司