企业运行策划控制程序参考模板范本.doc

1、版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号运行策划控制程序修改日期:XX-2-9页 次： 1/3一、目的为确保公司符合法律法规要求，以确保风险被控制，以及建立相关文件确保所有重要环境影响被管理及在正常的操作状况下被监测,从而实现环境方针、目标及指标。二、范围适用于公司所有有关产品、活动和服务的作业过程。三、标准ISO14001/2015 8.1运行策划和控制。四、权责4.1 管理者代表：负责召集各部门主管商讨制定适合的运行控制。 4.2 各部门主管 确认所管辖部门的活动中不受控制或不适当控制的重要环境因素，及制定相关的工作文件以确保能够符合ISO14001标准。 4.

2、3 生产部：负责在生产工艺中减少对环境之影响及对能源使用的管理。4.4 行政部负责对公司内各种废弃物进行处理；监督与检查各部门作业过程中相关环境因素的管理；对用电、用水、用纸的合理性进行检查和评价。4.5 品管部：负责对产品检验与试验过程中的环境因素进行控制和管理。4.6 销售部：负责对产品的运输过程中的环境因素进行控制及相关方信息的传递。4.7 采购部：负责将有关环境因素规定通知供应商。4.8 其它各部门:负责对本部门作业过程中相关的环境因素的管理和对各项规定的执行。五、定义 无。六、作业内容6.1 废水管理6.1.1 生产废水的管理公司生产用水全部为循环用水，故没有排放生产废水。6.1.2

3、对于冲厕废水由公司设定排放管道排放到化粪池，经过在化粪池发酵，隔离后排放到地方污水管道，同时由地方环卫部门定期清理和处理。广州市xx有限公司版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号运行策划控制程序修改日期:XX-2-9页 次： 2/36.2 废气的管理公司废气主要为发电机产生的废气和濆漆过程中产生的废气，公司设定了排放管道和处理装置（详见【环境治理设施管制目录】），保证排放的废气达标排放，同时对废气处理装置定期进行维护，保证处理装置正常运作，从而保证废气正常达标排放。6.3 噪音的管理不定期对各生产设备进行维护保养，保证生产设备正常运行，减少设备异常产生的噪音，同时

4、对在维修保养过程中产生的废弃物不得随意丢弃，应统一处理。对检修中的废零配件由电工主管进行判定：可修复回收使用的，无回收价值的转管理部处理。6.4 固体废弃物,危险品的管理6.4.1固体废弃物的管理对生产和办公活动中产生的固体废弃物不得随意丢弃，以免造成二次污染，依【废弃物管理办法】要求进行收集，由管理部统一处理；6.4.2 危险废弃物的管理对生产和办公活动中所使用的危险化学品和产生的废弃危险物按【危险品、有害物质管理办法】执行，对生产活动中产生的废涂料、废槽水等废危险化学溶剂由管理部规划废溶剂回收区集中存放，并由专业人员依【溶剂回收机管理作业指导书】对其进行回收处理，并废溶剂处理后产生的残渣交

5、外部具有合法资质的厂商处理。 6.5 产品工艺的改进管理生产部负责对产品工艺和原材料进行适当的改进，尽量使用低污染的原材料和减少生产过程中的环境污染源，减少废弃物的产生，降低能源消耗，对可回收的物品加强使用管理，减少报废数量；广州市xx有限公司版本版次：A0环境管理系统制定日期:16年05月15日文 件 编 号运行策划控制程序修改日期:XX-2-9页 次： 3/3 6.6 相关方管理销售部负责对产品的运输过程中环境因素进行控制和管理，即依【相关方管理作业指导书】规定对相关方进行管理。行政部、销售部负责将公司的环境方针、目标指标等传达给相关方，并将相关方的环境要求传达给本公司的相关部门；6.7水

6、,电,纸管理各部门对水,电,纸管理依其【水、电、纸管理办法】规定进行管理； 6.8其它相关注意事项1、 当新制程导入或制程变更时，须经生产部、销售部、技术部组织相关部门重新评价其对环境的影响并加以管理。评价方法依【环境因素识别与评价程序】执行；2、 每位员工都必须考虑到自身行为对周围环境的影响或可能造成的影响；3、各部门主管在行使其职责时应对与其职责内相关的环境管理事项时时注意并加以监督，对作业过程中发生的环境影响没充分考虑的，可向环境管理者代表反映并采取措施实施改善。 6.9各部门对本部门相关环境治理设施,指派人员定期对其点检,并将点检情况记录于相关的“环境治理设施点检表”内。七、参考文件7.1污水处理设施管理作业指导书7.2废弃物管理办法7.3危险品、有害物质管理办法7.4环境因素识别与评价程序7.5水、电、纸管理办法7.6溶剂回收机管理作业指导书八、流程图 无。九、使用表单9.1环境治理设施管制目录9.2油烟火烟治理设施点检記錄广州市xx有限公司