质量环境职业健康安全一体化管理体系内部审核报告参考模板范本.doc
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1、 XX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核 年第 一 次内部审核 年第次内部管理体系审核实施计划 1审核目的 a )确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011 和体系文件的要求;b)体系是否得到有效实施和保持;c)为采取纠正措施提供依据。 2. 审核范围 管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理、管理者代表开发部、质量环境安全部、生产部、采购组、营销部、办公室、财务部、设备组。 3.审核依据 a)GB/T19001-2015、GB/T24001-2015、GB/T
2、28001-2011b)质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件;c)标准等法律法规。 4审核组成员: 审核组长: 审核员: (A组) (B组) (C组) 5审核时间 年8月17日- 年8月18日。 6. 审核报告发布日期及范围 审核报告将于 年8月23日发布,发放范围为公司总经理,各部门经理主管、管理者代表及审核组各成员。7.审核活动安排日期/时间审核小组审核部门主要活动及涉及的标准条款8月17日9:00-9:30ABC所有部门首次会议9:30-12:00A采购组(仓库)Q:5.3/6.2/8.4/8.7/8.5.4E:5
3、.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4B开发部8.3 C生产部Q:7.1.3/7.1.4/5.3/6.2/8.5/10.1E: 6.1.2/5.3/6.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.3/4.4.6/4.4.3/4.5.114:00-17:00A采购组(仓库)O:4.3.1/4.4.3/4.4.6B营销部Q:5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.3C生产部(设备组)Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.1/10.1E:5.3/6.
4、2/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O:4.3.1/4.4.6/4.4.317:00-17:30A,B,C审核小组内部会议、一天工作小结(开不符合项报告)8月18日9:00-12:00A总经理管代Q: 4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3E:4/5/6/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3O:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.5/4.6B办公室Q:5.3/6.2/7.5/7.1.6/7.2/7.3/7.4/9.1.3/10.2E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/7.5.3/7.2/7.3/7.4/8.1/10.2C质量环境安全部Q
5、: 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.314:00-16:00A财务部Q:5.3/6.2/7.5.3/8.5.4B办公室O:4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.2/4.5.1/4.3.1/4.4.6/4.4.3/4.5.3C质量环境安全部E: 5.3/6.2/9.1/6.1.2/6.1.4/8.1/7.4O: 4.3.1/4.4.6/4.4.3 16:00-16:30A.B.C审核小组内部会议、整理审核结果(开不符合项报告)16:30-17:30A.B.C所有部门末次会议审 核 报 告1审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核
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