危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表（七）参考模板范本.doc

1、危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表检查企业： 检查时间：7 作业安全安全生产标准化二级要素安全生产标准化三级要素双重预防体系要素达标标准评审方法事实与不符合描述判定结论（符合、一般不符合、严重不符合，否决）7.1作业许可企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；（10）其他危险性作业。1、建立危险性作业安全许可制度，对危险场所动火作业、有

2、（受）限空间作业等危险性较大的作业实施许可管理，制度中应对危险源识别和安全措施等要求做出规定。2.严格履行审批手续。查资料、询问：1.特殊作业制度的可操作性；2.作业许可与履行审批手续履行情况。每项作业审批人是否到现场核实安全措施落实情况。7.2警示标志1.企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。2、装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置GB2894规定的安全标志。查资料：安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。2.企业应在重大

3、危险源现场设置明显的安全警示标志。重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。现场检查：重大危险源现场安全警示标志和告知牌。3.企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。在生产区域设置风向标。按有关规定在厂内道路设置限速、限高、禁行标志。现场检查：厂区道路限速、限高、禁行等标志。7.3作业环节1.企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。1、在每项特殊作业在实施许可前，应结合作业环境、涉及的设备设施等采用工作危害分析法（JHA）和/或安全检查表法（SCL）等适当的方法进行现场

4、危险源辨识，特别是根源危险源的辨识，并针对危险源制定出相应的控制措施。2、危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材。查记录：作业票证，每次作业是否进行了危险源辨识并制定、落实相应的安全措施。现场检查：检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场，无作业现场时查看作业方案，判定相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。2.企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。落实：关于印发山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）和山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试行）的通知（鲁应急发201973号）的有

5、关要求。查资料：落实（鲁应急发201973号）的有关要求。现场检查：违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。3.企业作业人员在进行6.1中规定的作业活动时，应持相应的作业许可证作业。进行危险性作业时，作业人员应持经过审批许可的相应作业许可证。现场检查：作业人员持作业许可证作业情况。4.企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。1. 对监护人员进行培训使其具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；2.作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。查资料：作业许可证。询问：监护人员救护技能和

6、应急处理能力。现场检查：监护人员是否持相应许可证监护。5.企业应保持作业环境整洁。保持作业环境整洁。现场检查：作业环境。7.4承包商1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。1.建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资料、表现评价、合同等资料）；2.对承包商进行资格预审；3.选择、使用合格的承包商；4.与选用的承包商签订安全协议；5.对作业过程进行监督检查。查资料：1.承包商管理档案、监督检查记录；2.安全协议书。现场检查：作业现场管理。2.要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。1.对承包商进行作业现场安全交底；2.对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。查资料：现场安全交底、施工方案和应急预案等资料。现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况。检查人员签字： 企业人员签字：-3-