危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表（九）参考模板范本.doc

1、危险化学品企业安全生产标准化与双重预防体系融合评估检查表检查企业： 检查时间：9 事故与应急安全生产标准化二级要素安全生产标准化三级要素双重预防体系要素达标标准评审方法事实与不符合描述判定结论（符合、一般不符合、严重不符合，否决）9.1应急指挥与救援系统1.企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。/建立厂级和车间级应急指挥系统。查资料：应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急指挥系统。2.企业应建立应急救援队伍。/建立应急救援队伍。查资料：应急救援预案。询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成。3.企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责。/明确各级指挥系统和救援队伍职责。查资

2、料：应急救援预案。询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。9.2应急救援设施1.企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。/1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。查资料：1.应急救援器材台账；2.消防设施、器材台账；3.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。2.企业应建立应急通讯网络，

3、保证应急通讯网络的畅通。/1.设置固定报警电话；2.明确应急救援指挥和救援人员电话；3.明确外部救援单位联络电话；4.报警电话24小时畅通。查资料：应急救援预案；询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话。现场查验：1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位显著位置；3.报警电话是否畅通。3.企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态。/1.有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；2.防护救护器材应处于完好状态；3.建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。针对各风险点识别出的危险源的应急管控措施设置必要的应

4、急救援器材。查资料：1.防护救护器材管理台账； 2.防护救护器材检查维护记录。询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；2.防护救护器材是否完好。9.3应急救援预案与演练1.企业宜按照AQ/T 9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。1.事故应急救援预案编制符合GB/T 29639标准要求；2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。针对各风险点识别出的危险源的应急措施完善预案体系中的现场处置方案（原则上3级以上风险点）。查资料：应急救援预案。2.企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评

5、价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录。/1.组织应急救援预案培训；2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；3.演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。查资料：1.应急救援预案培训记录； 2.应急救援预案演练记录；3.应急救援预案演练评价报告。询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。3.企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后。/1.定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。查资料：1.应急救援预案评审修订规定；2.应急救援预案评审记录。4.企业应将

6、应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制。/1.将应急救援预案报所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；2.通报当地应急协作单位，如医院、周边企业、社区、公安等。查资料：1.应急救援预案备案回执；2.应急协作单位收到预案的回执。9.4事故管理1.企业应制定事故管理制度，包括事故报告、调查处理等内容；事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失、事故责任等，编制事故调查报告。1.事故的报告、调查处理应满足国务院493号令的要求；2.对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按

7、照重大、较大、一般等级别，进行分级管理。3.按规定成立事故调查组，认真组织一般事故调查，编制事故调查报告。必要时请外部专家参加事故调查组。查资料：1.事故管理制度；2.事故调查报告。询问：企业负责人及相关人员是否了解事故报告职责和时限。2.企业应认真进行原因分析制定并落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：（1）工程技术措施；（2）培训教育措施；（3）管理措施。12.按时提交事故调查报告。1.应认真进行原因分析制定并落实事故整改和预防措施；追溯风险分析记录，并补充完善，实施风险的动态管理。2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。4.对涉险事故、未遂事故建立台账，制定预防和控制措施并实施。查资料：事故台账和调查报告；涉险事故、未遂事故台账。询问：相关人员是否了解事故报告的原因与整改措施。3.企业应建立事故档案和事故管理台账。1.建立事故管理台账，包括未遂事故；2.建立事故档案。查资料：1.事故管理台账；2.事故档案；检查人员签字： 企业人员签字：-3-