生产和服务提供控制程序参考模板范本.doc
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1、XX有限公司文件编号:QEHSCOP17标题:生产和服务提供控制程序版 号:C/0页 码:1/61目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供,以确保满足顾客的需求和期望,确保质量管理体系正常运行并不断改进,实现质量方针、目标。2适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护的控制。职责31 生产部 a负责指导车间进行生产和过程控制、确认; b负责生产设施的维护保养; c编制必要的生产作业指导书以及相应的工艺规程; d负责产品的防护; e负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。负责产品和服务提供过程中对各车间控制情况的监督检查。3 生产车间
2、:负责产品实现的具体实施;33 主管生产的总经理负责月生产计划的审批,负责设备设施采购的审批。34 质安环部:负责产品检验验证和标识及可追溯性控制。35 营销部:负责产品的交付及售后服务工作;4程序41 获得表述产品特性的信息411 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息,分别执行相应的与顾客有关的过程控制程序的有关规定。412 生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书,其它情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序,作业指导书可采用工艺流程卡、操作规范等形式。413 生产计划 a生产部根据获得的产品特性信息,考虑库存情况,结合车间
3、的生产能力,于每月底制定下月的月生产计划,经生产总经理批准后,发放至相关单位作为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划,将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改,执行文件控制程序的有关规定。生产部对每批产品的生产下达生产指令单(工艺流程卡)。XX有限公司文件编号:QEHSCOP17标题:生产和服务提供控制程序版 号:C/0页 码:2/6b车间主任根据生产指令单(工艺流程卡)安排生产,填写领料单向仓库领取所需物料,并统计每天生产情况,填写生产日报表报生产部。生产部根据每月计划的完成情况,作为制定下月计划的参考。42 过程确认421关键和特殊过程4211 关键过程 a对成品的质量、性能、功能、寿
4、命、可靠性及成本等有直接影响以及涉及重大环境因素控制的工序; b产品重要质量特性形成的工序;c工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4212 特殊过程 a产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序; b产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序;c该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。4213 本公司生产的关特殊过程是烧成过程。对特殊过程应进行确认,以证实它们实现所策划结果的能力。适用时,这些确认的安排包括: a为过程的评审和批准所规定的准则,以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。本公司对相关
5、的工艺过程应经生产部编制、生产车间经试运行并评定后才可正式实施;b对所使用的设备的认可,包括对设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维护保养记录,执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、资格鉴定,考核合格后上岗。c车间应确保实施针对这类过程的特定方法(作业指导书)和程序;d对这些过程的生产监控应进行记录,填写相应的生产日报表和检验记录;e过程的再确认:当生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),应对上述过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应;根据需要对相应的生产工艺和生产作业指导书进行修改。通常每年例行确认一
6、次(确认内容为工艺评定和设备鉴定)。填写特殊工序岗位作业人员评定表、特殊过程确认表。XX有限公司文件编号:QEHSCOP17标题:生产和服务提供控制程序版 号:C/0页 码:3/643 车间应使用适宜的生产服务设施,除生产设备外,包括对各种工装、卡具、辅具及环境检测设施等的控制,并安排适宜的工作环境;应按规定对设施进行维护保养,执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。44 对生产服务运作实施监视和测量,配置适用的监视与测量设备,以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量,执行监视和测量设备控制程序。生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职
7、检验员),并作好相应记录。有首检要求的,需经检验合格,检验员签字认可后,方可批量生产;对产品的放行应执行产品监视和测量控制程序的有关规定。45工程变更应填写工程变更确认表,具体执行4M变更控制规定。46 标识和可追溯性控制461 质安环部规定对产品进行标识的方法,并针对监视和测量要求标识产品的状态;质安环部对标识的有效性进行监控;当产品出现重大质量问题时,组织对其进行追溯。462,各相关部门负责所属区域内产品的标识,负责将不同状态的产品进行标识并分区摆放,负责对所有标识的维护。463 产品标识及可追溯性 a在有追溯性要求时,对产品予以标识以便于追溯;如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时,也
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