(完整版)医院采购工作流程及制度.doc
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1、医院采购工作流程及制度为了规范医院采购工作流程,更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展,使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉,特制定本流程:一、采购分类药品包括:西药(包括针剂、片剂、大液体和中成药)和中药(指中草药);医疗器械包括:医生用的医用工具(如:手术刀柄和刀片、体温计、血压计等)和治疗器械(如:超声雾化器等);医用耗材包括:化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材(如:T型节育器等);卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材(如:一次性棉球、一次性输液器、各类手术包)。二、各部门职责采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部
2、门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科;医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科;卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核,库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,其中医疗设备的“三证”由设备科负责
3、建立档案并保管,医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。4、仓储部门负责库存物品的入库登记,日常库房管理,按照审批的出库单进行出库发放,月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科;医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科耗材库;药品的仓储部门是药剂科药库。三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购请购1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请,由主管部门审批,常用物资的库存量不得超过半个月,不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则,保证物资周转率年度
4、达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门(科室)提出申请,主管部门审核,院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量,经使用3个月能够正常使用后,纳入相应的采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的,不得纳入相应的采购目录库管理。2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门,由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制物资请购单。物资请购单应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息,需要专门说明生产厂商的,应在备注栏中注明生产厂商。采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。3、物资请购单由库房管理员编制,同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审,预审
5、完成后,依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字,物资请购一般每周一次,原则上每周二下午由库房管理员将批准后的物资请购单报采购部,并上传电子档一份。采购1、每年年初,各主管部门负责编制全年物资采购预算,编制价格以上年度实际采购最低价为基础。2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商,采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估,确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案,采购部留资质证明的电子档(所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案,随时供医院
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