安全生产标准化管理体系持续改进工作制度(DOC 10页).doc

1、关于印发安全生产标准化管理体系持续改进工作制度的通知各科室队：为认真贯彻落实2020版煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）和考核定级办法（试行）有关安全生产标准化管理体系持续改进工作的新规定和新要求,促进管理体系的不断提升，根据“PDCA”循环工作方法，结合我公司安全生产实际，现将持续改进工作制度通知如下，请认真贯彻落实。一、 指导思想 认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神,构建“安全生产理念”、设置“安全生产目标”、履行“矿长安全承诺”、建立健全安全生产责任制和管理制度,持续保持安全生产标准化动态达标,促进安全有序生产,通过“策划、实施、检查、改进”的“PD

2、CA”循环工作方法，用新思路寻找改革发展新出路、以新理念引领安全生产新发展，为进一步推进我公司安全治理体系和治理能力现代化,促进我公司安全生产奠定坚实基础。二、 工作目标 通过推行“PDCA”循环工作方法，建立持续改进长效工作机制，促进我公司安全生产标准化管理体系运行质量不断提升。三、 组织机构及职责（一）组织机构为保证安全生产标准化管理体系持续改进工作有效开展，特成立公司安全生产标准化管理体系持续改进工作领导组。组 长： 副组长：成 员：公司各业务科室队负责人领导组下设办公室，办公室设在安全生产标准化办公室。（二）职责组长职责：负责安全生产标准化管理体系达标建设和持续改进工作的统一部署和指挥

3、。每年年底组织各科室队负责人对安全生产标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。副组长职责：认真贯彻落实持续改进工作领导组有关安全生产标准化管理体系达标建设和持续改进的安排部署，密切配合组长开展安全生产标准化管理体系达标建设工作，领导、监督和考核所分管科室队认真开展安全生产标准化管理体系达标建设和持续改进工作，不断提升各管理要素安全生产管理水平。成员职责：认真贯彻落实持续改进工作领导组有关安全生产标准化管理体系达标建设和持续改进的安排部署，对本科室队所负责的安全生产标准化管理体系各管理要素的达标建设、持续改进负直接责任。认真开展内部自评和接受外

4、部检查考核，按期对内部自评和外部检查考核的结果进行总结、分析、考核、整改和改进完善，深入查找问题或隐患存在的根源，制定改进措施并落实，并及时报安全生产标准化办公室进行汇总、总结。办公室职责：1、建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实；2、每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实；3、每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核；4、依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和

5、矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。四、“PDCA”持续改进工作方法(一)PDCA循环的逻辑建立：策划（P）：提出企业的安全生产理念和目标，矿长作出安全承诺，引领体系的建设和运行工作；建立健全组织机构，健全完善安全生产责任制及安全管理制度，保障体系良好运行;强化从业人员素质，为煤矿安全生产提供人才保障。实施（D）：实施安全风险分级管控、事故隐患排查治理和质量控制，开展标准化生产作业。检查（C）：通过内部自查和外部检查，对煤矿安全生产标准

6、化管理体系运行情况进行考核评价。改进（A）：依据考核评价结果，对煤矿安全生产标准化管理体系各要素进行分析调整，推动管理体系自主运行、自我完善、持续改进。运行模式如图所示。（二）“PDCA”循环工作方法的适用范围“PDCA”循环工作方法是在管理体系本身或各管理要素运行的过程中，及时的发现问题,研究问题根源，及时解决问题,逐步改进提升,从而达到持续改进的目的。不管是安全生产标准化管理体系本身，还是体系中所涉及的“理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进”等各个管理要素，均应遵从策划、实施、检查和改进这一循环

7、工作方法，通过“PDCA”循环工作方法不断保持、改进与提升。五、考核评价要求（一）月度检查：每月月末由安标办牵头，组织各相关业务部门技术人员对“理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制、持续改进”等各管理要素进行检查、评分和考核。对检查中发现的问题及时下发整改通知单，分解落实责任，因主观原因造成分值未达到96分的，扣除存在问题所属科队负责人30元/条。（二）集团验收：在集团验收过程中，因主观原因造成分值未达到95分的，扣除存在问题所属科队负责人30元/条。（三）县局验收：在县局验收过程中，因主观原因造成分值未达到

8、94分的，扣除存在问题所属科队负责人50元/条。（四）市局验收：在市局验收过程中，因主观原因造成分值未达到93分的，扣除存在问题所属科队负责人50元/条。（五）省厅验收：在省厅验收过程中，因主观原因造成分值未达到92分的，扣除存在问题所属科队负责人50元/条。（六）国家局验收：在国家局验收过程中，因主观原因造成分值未达到91分的，扣除存在问题所属科队负责人50元/条。六、持续改进要求每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风

9、险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。分析工作的依据由各责任科室提供，应包含但不限于以下方面：1、 安全生产目标考核结果； 责任科室：安全监察科2、 安全承诺考核结果； 责任科室：党总支办公室3、 安全生产责任制考核结果； 责任科室：安全监察科4、 标准化内部自查和外部检查考核情况； 责任科室：安全生产标准化办公室5、 国家政策、法规、标准变化调整情况； 责任科室：调度指挥中心6、 年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； 责任科室：安全监察科 7、 职工诉求； 责任科室：工会办公室8、 本矿

10、生产安全事故情况。 责任科室：安全监察科六、责任分工安全生产标准化管理体系各管理要素考核责任分工如下：安全生产标准化管理体系考核责任分工表序号管理要素组 长责任人责任科室1理念目标和矿长安全承诺2组织机构3安全生产责任制及安全管理制度4从业人员素质5安全风险分级管控6事故隐患排查治理7通风8地质灾害防治与测量9采煤10掘进11机电12运输13调度和应急管理14职业病危害防治和地面设施15持续改进七、工作流程（一）策划1、每年年初，由公司安全生产标准化管理体系领导组研究确定安全生产标准化管理体系总体方针和目标，并将方针和目标贯彻分解到各个管理要素和责任科室；2、各责任科室根据总体方针和目标，结合

11、本科室所负责的管理要素工作实际，制定各管理要素的工作目标和活动计划。（二）实施1、公司安全生产标准化管理体系领导组将制定的方针、目标分解到各责任科室；各管理要素责任科室将制定的方针、目标及计划细化分解到各科队、各岗位；2、各科队、各岗位按照责任分工逐步实施，确保实效。（三）检查1、每月月末，各管理要素责任科室根据内部自查自评和外部检查考核的结果，认真检查所负责管理要素的方针、目标及计划执行情况，总结好的经验，查找隐患、漏洞，深入查找和分析隐患或漏洞产生的根源，制定改进措施，落实责任考核，形成书面材料报安全生产标准化办公室汇总存档。2、每季度末，安全生产标准化办公室根据本季度内部自查自评和外部检

12、查考核结果，结合各管理要素责任科室所报送的分析结果，检查安全生产标准化管理体系总体方针和目标的执行情况，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施，并将改进措施进行责任分解，落实到各管理要素责任科室。（四）改进1、每月月末，各管理要素责任科室要根据内部自查自评和外部检查考核结果，结合各管理要素的运行及执行情况，认真总结好的经验和做法，深入分析和查找问题或不足产生的根源，制定具有针对性、可操作性和实效性的调整方案。并根据分析报告和调整方案，指导进入下一个工作循环。2、每年底，由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告和调整方案，指导

13、进入下一年体系运行，周而复始，螺旋上升，不断改进。八、整改落实由安全生产标准化办公室根据内部自查自评和外部检查考核的结果，制定并下达整改通知书，明确责任人、责任部门，落实具体整改措施，完成时限,进行现场回查，并对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格考核问责。九、总结分析和改进完善（一）每月月末，由各管理要素责任科室根据内部自查自评和外部检查考核的结果，认真总结，深入查找和分析隐患或问题产生的根源，制定改进措施并落实。（二）每季度末，由安全生产标准化办公室根据内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，结合各管理要素责任科室所报送的分析结果，归纳分析问题或隐患产生的根源

14、，制定改进措施并落实。（三）每年底，由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持提升标准化管理体系等级的规划。十、绩效管理（一）严格对照安全生产标准化管理体系考核评价要求，根据各管理要素责任科队达标建设工作情况，对各责任科队及个人进行考核。（二）安全生产标准化管理体系达标建设工作情况纳入科队及个人年终绩效考评，年终考评为“优秀”的科队或个人方具备评选先进的资格；年终考评“不合格”的科队或个人，将取消或降低年终评奖资格。（三）在日常安全生产标准化检查工作中发现的隐患或问题，责令整改单位限期整改，逾期未整改的按照公司相关规定进行通报处罚。（四）在年终安全绩效考核中，严格对照各科队负责人年初签订的安全生产目标责任书进行考核奖惩，发生生产安全事故的，严格按照公司相关规定追究责任。十一、附则本制度自下发之日起执行。2020年7月30日10