工作流程图修改(DOC 13页).docx

1、工 作 流 程 圖 （20110616）1采 购 收 料 作 業 流 程 图2完 修 品 收 货 作 業 流 程 图3一 般 领 料 作 业 流 程 图4借 货 作 业 流 程 图5备 品 借 货 作 业 流 程 图6 .还 货 入 库 作 业 流 程 图7. 备 品 还 货 入 库 作 业 流 程 图8 .出 货 作 业 流 程 图9. 杂 收 作 业 流 程 图 10. 杂 发 作 业 流 程 工 作 流 程 圖 （20110616）1 采 购 收 料 作 業 流 程台北物料根據系统发出的出货扣帳通知mial打印好即將到貨物料并整理歸檔保存收到报关员的mial后，找出相應的扣帳通知單（打印

2、好的紙質mial）物料到倉庫后，核對快遞單上的件數與實物件數并收貨簽字, 根據系统出货扣帳通知核對到货的品名规格数量.在ERP系統apmt110做採購收货作業采购单号：120对应250 收货单号采购单号：123对应250收货单号采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 , 通知品管檢驗 YN在程式代码apmt720做入库在程式代码apmt721做验退作业打印收貨通知單并將纸质mial單黏貼在第二聯交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)國 內 購 料供應商送貨到倉庫,根據供應商提供的送貨單核對品名規範數量在ERP系統apmt110做採購收货作業采购单号：120对应25

3、0 收货单号采购单号：123对应250收货单号采购单号121,122,124,125开头的对应的收货单号单头为251 ,通知品管檢驗YN在程式代码apmt720做入库作业通知採購在ERP系統apmt721做驗退作業打印收貨通知單并將供應商的送貨單黏貼在第二聯交給採購物料上架并填寫物料卡(OK)2完 修 品 收 货 作 業 流 程MAIL完修備品寄出明細將寄回深圳完修品明細mail打印并歸檔快递公司送到仓库，核对好快递单号以及件数后签收对照完修備品寄出明細之mail清点数量，品名，规格并按不同的收件人归类，以便领料签收进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知收件人来仓库领料，并签

4、收，邮件回复mail实际收到的料件品名规格与数量OK3一 般 领 料 作 业 流 程固 定 资 产 类（采购单号122开头的）杂 项 用 品（采购单号121，124,125开头的）进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收在收货通知单签字并将物料领走OK进入ERP程式代码cooi100录入收件人等信息，并通知来仓库领料，并签收在收货通知单签字并将物料领走OK领 料4 主 仓 借 货 作 业 流 程主仓借货单（单头299-）根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料记下物料的序列号借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走在物料卡上登记借货信息（数

5、量，借货单位，借出数量，结存）进入ERP系统程式cimt210，操作選項：收件，生管回護里備註序號，序號維護，出貨確認，庫存扣帳進入網頁ERMA系統主機/非系統整機序號維護紙質單據歸檔OK5 . 备 品 借 货 作 业 流 程备品借货单（单头291-）根据借货单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料借货人确认所借物料品名数量后，在送货人处签字方可领走在物料卡上登记借货信息（数量，借货单位，借出数量，结存）进入ERP备品系统，程式代码为cimt310，操作選項：收件，出貨確認，庫存扣帳紙質單據歸檔OK6 .主 仓 还 货 入 库 作 业 流 程主仓还货单（单头:29A-）核对实物的料号品名规格数

6、量是否与还货单一致核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息进入ERP系统cimt220，核对单据，并做序号维护，审核，库存扣帐单据整理归档OK7 .备 品 仓 还 货 入 库 作 业 流 程备品仓还货单（单头:292-）核对无误后签收入库，并在物料卡上登记还货相关信息核对实物的料号品名规格数量是否与还货单一致进入ERP备品系统程式代码cimt320，核对单据，审核，库存扣帐单据整理归档OK8. 出 货 作 业 流 程成套发料单进入ERP系统apmt640，查询出货单号并核对出货项次，料号品名，数量根据出货明细与送货人员清点出货数量并签字成 品 出 货将备好的出货物料交给罗鑫云核对数量并

7、签收备货发料，并将物料序号资料key入电脑中保存OK单据整理，归档进入网页ERMA维护整机序号序号维护，审核，过账 9. 杂 发 作 业 流 程杂 项 发 料 单查看杂发单之杂发理由是否符合杂发理由码一致化文件内容之规定是否有主管签核，并有eRMA单号根据杂发单上的料号，品名规格，数量，仓位发放物料领料人确认所领物料品名数量后，在签收人处签字方可领走在物料卡上登记杂发信息（单位，借出数量，结存）备 品主 仓进入ERP备品系统，程式代码为aimt301，操作選項：確認，庫存扣帳进入ERP主仓系统，程式代码为cimt301，操作選項：確認，庫存扣帳单据整理归档OK 10. 杂 收 作 业 流 程杂 项 入 库 单根据杂项入库单上之料号，品名，规格，数量核对入库物料仓管确认所领物料品名数量后，在签收人处签字入库在物料卡上登记杂入信息（单位，入库数量，结存）主 仓备 品进入ERP主仓系统，程式代码为cimt302，操作選項：確認，庫存过帳进入ERP备品系统，程式代码为aimt302，操作選項：確認，庫存过帳单据整理归档OK