(KPI)绩效考核指标.docx

1、第一节 -总经理指标类别任务绩效80%绩效管理绩效10%能力0%考核指标指标项考评上报 / 内容考评方法考评主体销售收入 10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额 10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标( 否决性指标 )董事会市场占有率 10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占有率的指标董事会应收账款 10%保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率 =销售收入 / 当年平均应收账款：大于董事会次重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会预算控制 4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董

2、事会关键人员流失率3%合格证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以董事会上人员流失率低于 %全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率 (= 销售收入 / 全员人数 ) 较上年提高 %董事会能力素质董事会副总经理、总工1-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第二节 -生产部副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体采购及时率 10及时供货，满足生产需要采购及时率 =按时交货的总值 / 计划采购的总值总经理100不低于产品供货及时率10及时供货，提高客户满意度产品供货及时率 =按时交货的总值/ 计划交货的总值总经理

3、100不低于 ( 否决性指标 )开箱合格率 10保证产品质量开箱合格产品数量/ 交付客户的产品总量 100不总经理低于任务绩效废品率 10降低生产过程中的原材料浪费废品率 =( 生产投入生产产出 )/生产投入 100总经理不低于70库存周转天数 =360 天/( 材料 / 半成品 / 平均库存 ) 不半成品库存周转天数10降低材料、半成品库存成本总经理高于天重要任务完成情况20公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑 ( 包括截止时间、 阶段性成果、 质量总经理标准 ) 期末检查是否按期完成绩预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理效期初确定死亡

4、、重伤、轻伤事故指标，年终考核确全厂有无重大安全事故3保证生产过程中的安全总经理定设备事故的损失金额，年终考核( 否决性指标 )关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务总经理管理绩效以上人员流失率低于10下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 ( 人力资源统计数据 )周边绩效总经理预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况其他副5总经理能力素质总经理能力 10专业知识及技能其他副4总经理2-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第三节 - 行政副总经理考核指标：指标类别指

5、标项考评目的 / 内容考评方法考评主体建立建设完善性4制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求总经理公司在媒体上报道的次数4公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡总经理量公司网络运行的稳定性4检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理任务绩效公司安全情况4检查公司消防、保卫、出车等安全发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发

6、总经理70情况现的重大安全隐患( 否决性指标 )绩员工满意度 10检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理 ( 人力资源部组织问卷调查 )固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影总经理响效信息批露工作完成情况4执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20公司下达的重大活动期初确定的里程碑( 包括确定截止时间、阶段性成果、总经理质量标准 ) 期末检查是否完成预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 ( 人力资源部统计数量

7、 )管理绩效关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务总经理以上人员流失率低于周边绩效 10部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理总经理能力 10能力素质专业知识及技能办公室主任行政部经理3-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第四节- 技术副总经理第五节考 核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体开发任务完成情况20产品及时完成开发任务里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、完成总经理质量 ) 期末通过技能管理委员会评审情况新产品立项数量5检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理研

8、发产品的产品化率5引导研发部门根据生产可行性进行根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性总经理性研发考评新产品投入市场的稳定性5提高研发质量，追求技术先进性新产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批总经理次数量或因为技术质量问题导致技术更改次数任务绩效技术信息搜集有效性3完善公司信息搜集基础工作，为新技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理70产品提供信息支持技术文档整理规范性4加强公司技术管理基础工作，为今软件各种版本保存完整，各种文档完整有效归档，符总经理绩后好支持合质量管理要求ISO9000 系列认证及年检的情确保公司通过 ISO9000 系列认证和以期初确定的里程碑和是否通过年

9、检来评价总经理况 3得到持续的执行效开箱合格率 5确保产品质量产品现场开箱合格率不你于总经理重要任务完成情况20公司下达的重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 ) 期末检查是否按期完成预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理 ( 人力资源部统计数据 )管理绩效下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以总经理上人员流失率低于促进部门配合，保证公司业务正常总经理周边绩效部门合作满意度4相关部门评价其他副运行总经理能力素质总

10、经理技术开发二部、能力技术发展部、 质量管理专业知识及技能部4-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第六节- 总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体任务绩效产业化建设的执行情况40保证产业化建设的保质保量完成期初确定里程碑的完成情况总经理70重要任务完成情况 30公司下达的重要活动期初确定里程碑 ( 包括截止时间、阶段性成果、质量总经理绩标准 ) 期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理效10周边绩效部门合作满意度4促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价总经理10运行

11、其他副能力 10能力素质专业知识技能总经理5-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第七节- 总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体任务绩效制度建设完善性0， 10制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理70公司网站内容更新的频率考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要求主管副总经理10， 5公司在媒体上报道的次数公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡主管副总经理15， 10量绩公司网络运行的稳定性10， 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行主管副总经理5上市工作的执

12、行情况10检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理效重要任务完成情况 10公司下达的重大活动期初确定的里程碑( 包括确定截止时间、阶段性成果、主管副总经理质量标准 ) 期末检查是否完成管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理10下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务主管副总经理其他部以上人员流失率低于门周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价主管副总经理其他部季 20运行门年 20能力 10

13、能力素质专业知识技能行政副总直接下属6-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第八节- 行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体任务绩效公司环境卫生情况 10， 5检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理70公司安全情况10， 10检查公司消防、保卫、出车等安全发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发主管副总经理情况现的重大安全隐患( 否决性指标 )员工满意度 0， 5检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影主管副总经理响

14、绩后勤支持投诉率5， 5为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况 15， 0公司下达重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量主管副总经理效标准 ) 期末检查是否按期完成管理绩效预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理10下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以主管副总经理上人员流失率低于周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价主管副总经理其

15、他部季 20运行门年 20能力 10能力素质专业知识技能行政副总直接下级7-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：第九节- 财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩任务绩效财务报表完成及时性5，5保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理效70财务信息有效性10， 5为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析总经理报告财务监督情况5， 5进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏总经理财务工作准确性5， 5合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5， 5进行全公司费用控

16、制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5， 5合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数( 未发生税务纠总经理纷 )资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理司经营活动需要重要任务完成情况15，10公司下达和重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 ) 期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理季 10下属行为管理3严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理年 10关键人员流失率3 保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上

17、职称人员、主管职务以总经理上人员流失率低于周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价总经理季 20运行年 20能力 10能力素质专业知识及技能总经理直接下级第十节- 人力资源部经理8-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩效任务绩效保员供应保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不高于总经理季 6010， 5年 50招聘效果保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过总经理10， 5培训效果培训计划执行情况培训效果满意度调查总经理10， 10人员教育结构提高程度促进员工自我教育、引进高素质

18、人全体员工受教育平均年限提高数总经理0.5 员考核、薪酬工作差错次数提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理15， 10员工流失率 0.5 降低人员流失率年员工流失率不超过总经理重要任务完成情况 15，10公司下达的重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 ) 期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况季 10下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量年 10关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于周边绩效部门合作满意度促进部门配

19、合，保证公司业务正常相关部门评价主管副总经理其他部季 20运行门年 20能力咸：能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理人力资源部人季 10员年 20第十一节 - - 营销部经理9-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩效任 务 绩 效销售收入保证公司年低销售目标的实现是否达到预定销售收入指标的( 否决性指标 )总经理季 6025， 15年 50市场占有率 0.5 保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款 0.10保持合理的现金流量，防止财务危应收账款周转率 =销售收入 / 当年平均应收账

20、款：次总经理机( 财务统计数据 )客户满意度保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理15， 5预生产需求预测准确性5，保证满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于成品库存周转天娄不超过总经理10天重要任务完成情况 15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 ) 期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理季 10下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理 ( 人力资源部年 10统计数据 )关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以

21、上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以总经理上人员流失率低于周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价总经理季 20运行其他部门年 20能力能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理季 10营销部年 20员工第十二节 - - 技术开发部经理10-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：考 核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩效任务绩效开发任务完成情况20，15产品开发任务的及时完成开发任务里程碑( 包括截止日期、阶段性成果、完成主管季 60质量 ) ，期末通过技术管理委员会评审情况副总经理年 50新产品立项数量0， 2检

22、查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理研发产品的产品化率0，3引导研发部门根据生产可行性进行根据研发产品产品化率，研发产品生产可行性考评主管研发副总经理产品的技术稳定性20，15提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次主管数或因为技术质量总是导致技术更改次数副总经理技术文档整理规范性5 ，加强部门技术管理基础工作技术文档完整有序归档，符合质量管理规范要求主管5副总经理重要任务完成情况15，10公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑( 包括截止时间、阶段性成果、质量主管标准 ) 期末检查是否按期完成副总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成

23、本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管季 10副总经理年 10下属行为管理4严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以主管上人员流失率低于副总经理周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价总经理季 20运行其他部门年 20能力能力素质专业知识及技能能力素质专业知识及技能总经理季 10营销部年 20员工第十三节 - - 质量管理部经理11-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：考 核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体绩效任务

24、绩效ISO9000 认证通过情况确保公司通过 ISO9000 认证和年检以其实确定的认证里程碑或是否通过年检来评价主管季 600 ,10 ( 否决性指标 )副总经理年 50年检不合格项质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不超过项主管0,5 副总经理质量培训情况加强质量意识、提高质量水平质量培训计划培训效果主管5 ,10 副总经理质量档案管理完整性10 ,5 加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺标准资料保存主管的完整性副总经理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/ 交付客户的产品总量100主管25 ,10 不低于副总经理重要任务完成情况15， 10公司下达的工艺改造等重大活

25、动期初确定里程碑 ( 包括截止时间、阶段性成果、质主管量标准 ) 期末检查是否按期完成副总经理管理绩效预算控制情况4控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况主管季 10副总经理年 10下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管3副总经理关键人员流失率3保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务主管以上人员流失率低于副总经理周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常相关部门评价总经理季 20运行其他部门年 20能力能力素质专业知识及技能总经理季 10营销部年 20员工第十四节 - - 生产中心经理12-14部门经理修改：行政人事部审核：副总经理复核：董事长审批：考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考评主体任务绩效产品供货及时率20 ,10 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率 =按时交货的总值 / 计划交货的总值主管季 60100不低于( 否决性指标 )副总经理年 50开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/ 交付客户的