出差管理制度范文(DOC 27页).doc
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1、出差管理制度范文 员工出差管理制度 第一条、目的 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条、适用范围 本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型 1、当日出差:出差当日能往返者。 1)、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2)、当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3)、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 1)、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2)、远途出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火
2、车超过8个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第四条、出差审批流程 1、个人申请出差 1)、主管级以下人员出差应提前25日办理出差申请,按要求填写出差审批单注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核准后方可执行出差,并报行政部备案。 2)、主管级以上的出差须提前25日办理出差申请,按要求填写出差审批单,注明出差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执行出差,报行政部备案。 2、公司指派出差 1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要,指派其部门涉及岗位人员出差。 2)、指派出差均由指派人填写外派单经总经理批准后,被指派人按出差流程填写出差申请
3、单注明出差时间、地点和事由,并经相关人员签字后方可执行出差,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定 1)、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 2)、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话和短信方式请示并经批准,出差后补办手续。 3)、出差员工(总经理级以上人员除外)在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。 4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准。 第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定 1)、出差当日12:00以前出发按1天计算;2)、出差当日12:00以后
4、出发按半天计算; 3)、出差当日12:00以前返回按半天计算;4)、出差当日12:00以后返回按1天计算; 5)、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。 第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支 1)、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的出差申请单至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。 2)、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。 3)、预借支: 所有预借支都需报总经理审批,借款的首要原则是“前账不清,后账不借”。 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; 借款要及时清还,出差
5、结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算 者,扣发借款人工资, 直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为:普通职员借款金额在10002000元,主管级以上员工金 额在10003000以内,特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。 2、出差费用核销程序 2.1核销规定: 住宿费用按实报销,最高不得超过本制度所订标准,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 业务交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。 所有报销项目均需凭发票等票据报销,如确实不能提供相关
6、票据的项,需写情况说明及相关的证明材料方可报销,否则不予以报销。不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 当日出差者不报销住宿费。 出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销,特殊情况经总经理核准后予以报销。 本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销; 员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责部门批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。 2.2核销程序 员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作,并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。 从财务部
7、领取报销单后,依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。 填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报财务部,由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。 经相关人核准后,方可到财务领取报销费用。 涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他1、附表外派单出差申请表出差报告单 2、本制度从发布之日起开始执行,最终解释权限归行政部所有。 工 作 外 派 单 工 作 外 派 单 出差申请单 出差管理制度(附出差标准) 总则 第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员
8、工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。 第三条 本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。 出差管理细则 第四条 出差类型 (一)近距离出差。即为当日出差可往返者。 1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。 3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。 (二)远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交
9、通费凭票实际报销。 2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。 1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的出差申请单,由行政主任统一订购机票。 2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。 3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。 4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外
10、,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。 第五条 出差签核程序 (一)个人申请出差 1、出差人员须提前25日提出书面出差申请,做好书面出差计划,填写出差申请表。并按以下程序进行审批。 2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分、子公司总经理须出差2天以上,须报总公司总经理审批方可(分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核)。 3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报分管副总审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分、子公司总经理批准。 (二)公司指派出差。 1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。 2、指派出差的,受派人
11、填写书面出差申请表,指派人及相关领导审批后方可。 (三)其他规定 1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。 2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。 3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到行政办(办公室)办理出差登记,并将通过审核的出差申请报行政办备案。 4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。 5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。 6、出差人员到
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