不合格产品管理制度(DOC 9页).doc
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- 不合格产品管理制度DOC 9页 不合格 产品 管理制度 DOC
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1、中山市xx食品有限公司不合格产品管理制度文件编号:HXSP-SC-09实施日期:2018-01-01编制: 审核: 批准:质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号1标题:不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/01不合格产品管理制度在规定中不合格包括:原材料(含辅料及包装材料)不合格,生产中的半成品不合格,成品不合格和销售过程出现的不合格。一、原材料(含辅料及包装材料)进厂后,经检验达不到相关标准或合同要求时,不办理入库手续,并通知供应部门退货。 不合格的原材料(含辅料及包装材料)应单独存放,挂不合格标识,并记录,不得投入生产使用。二、生产中半成品不合格 生产过程中检出的不合格
2、,不准流入下道工序,要单独存放,挂不合格标识并记录。经主管质量的领导(质检部门)批准,做报废处理并记录。三、成品不合格召回1、目的当交付后的产品可能有批量的不适合(包括存在安全危害)时,能及时将有关信息通知相关方,并或实施产品召回,并迅速完全地使有关产品得到控制,避免或降低危害的影响。2、范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。3、职责3.1 销售部负责督促经销商、二批商做好到终端的销售台账,确保顺利实施召回。3.2 总经理负责召回计划的批准。3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。4、程序质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号2标题:不合格管理制度页码共6页生效
3、日期2018/01/014.1 召回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时(如已经交付),应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品,触发召回程序:a) 顾客的投诉(见客户要求与沟通控制程序);b) 主管部门检查发现的不适合的产品;c) 媒体报告的不适合的产品或事件;d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付e) 其他的改变(包括技术、法律行规和突发事件)影响到已交付的产品质量或安全。4.2 待召回产品的识别和评价a) 市场部、生产部、技术质量部、办公室组成产品召回小组,监视与产品召回有关的信息。b) 出现4.1的情形时,市场部立即召开小组会
4、议进行召回评审。必要时,应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。c) 召回评审的内容包括:召回原因:信息的来源;可信度:以往的产品安全记录;危害程度:政府卫生部门的流行病学咨询记录;待召回产品的范围(包括产品线和地理区域);是否启动紧急召回;一旦启动召回,还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。d) 只要可能,应对待召回产品对应的批次产品,甚至相邻批次的产品留样进行复查,以证实是否不安全及其不安全的原因。质量管理制度文件编号HXSP-SC-09版本编号3标题:不合格管理制度页码共6页生效日期2018/01/01e) 在有确切的信息支持时,召回的评审不应超过半个工作日。
5、4.3 召回的程序4.3.1 召回产品溯源,以识别召回活动的相关方。必须考虑客户(包括分销商及其顾客)、合作单位、公司内部单位(包括各部门、分支机构和所有员工)、供应商、相关的政府主管部门和社会组织(包括媒体和消费者组织)。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯,寻找所有可能的相关方。4.3.2 根据相关方,选择合适的方式发布召回信息,召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等,无论采用何种方式,均应编制召回信息发布记录。召回信息应编制成文件,如产品召回公告,内容包括:a) 召回小组成员的信息,包括成员名单,24小时联系方式,代表的部门和所承担的职责
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