[管理制度]公司制度(DOC 36页).doc

1、（管理制度)公司制度目录第壹章：管理大纲第二章：员工守则第三章：服务规范第四章：行政管理第五章：人事管理第六章：考勤管理第七章：工资及福利制度第八章：奖惩制度第九章：财务管理制度第十章：销售管理制度第十壹章：车辆管理制度第十二章：超市店面管理制度第十三章：仓库管理制度第十四章：样品/赠品领用管理制度第壹章管理大纲为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司实际情况，特制订本管理细则。第壹条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条公司通过发挥全体员

2、工的积极性、创造性和提高全体员工的素质、管理、运营水平，不断完善公司的运营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第四条公司提倡全体员工努力学习管理营销常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就壹支思想新、作风硬、业务强、服务水平优秀的员工队伍。第五条公司鼓励员工积极参和公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精

3、神，增强团体的凝聚力和向心力。第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，均要予以追究。第二章员工守则壹、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、服从领导，关心下属，团结互助。三、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。四、勤于学习，注重沟通，精通业务。五、积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章服务规范壹、服务礼仪：仪表整洁、姿态标准。二、微笑服务：笑容和蔼、亲切礼貌。三、服务用语：用语规范、音量适中、语气温和。四、电话接听：礼貌、用语标准。五、服务精神：关注顾客的喜好、关注顾客的感受、关注顾客的疑惑，用心去服务！第四章行政管理为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理

4、水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。电脑管理制度壹、店铺及办公室人员需遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。二、店铺及办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。（采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。）三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。四、店铺及办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。五、严禁工作期间上网聊天、见电影、玩游戏等做各种和工作无关事。如有违犯，发现壹次按迟到壹次处

5、理，执行迟到关联的罚款制度。六、公司内部电脑禁止非公司人员使用。办公用品领用规定壹、公司各部门及各店铺所需的办公用品由办公室统壹购置，各部门按实际需要领用。二、办公用品每月领用壹次，使用公司专用的表格，由办公室统壹登记备案。三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理制度报总经理批准后始得购置。第五章人事管理进壹步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。公司员工的聘用管理壹、新进人员

6、经公司录用开始上班日起，前壹个月为试用考核期，经试用合格者将转正，享有公司的壹切待遇。二、考核期间业绩表现优良者，经主管核报后，可申请提前转正，但试用期不得低于壹个月；若考核成绩太差，且无改进之意者，可予直接解聘。三、转正后须办理正式入职手续：第壹项：填写员工资料卡第二项：缴履历表及身份证复印件壹份，近照俩张。四、新进人员自上班日起七天内为新人培训期，若无故离职者，不得向公司申请任何薪资及费用。五、新人于考核试用期壹个月内，以个人考核表现，通过后再予调整薪资。六、七日内实施新人于职教育，熟练掌握公司管理制度及部门奖金条例，结束教育者必须于关联规章制度签名处签名，始即生效。七、未经部门主管许可，

7、未经请假手续而擅自不上培训班者，视同旷工，壹日扣二日，二日扣四日，三日之上且无正当理由者予以开除。店铺员工的聘用管理一、 员工通过面试后，给予三天无薪试工期。二、 试工期结束，由店长使用试工期考核表进行考核，通过考核后方可办理关联手续。三、试工期结束后进入壹个月试用期，试用期员工需要安排专人引导培训；试用期结束由店长进行考核，合格后方可办理正式入职手续。员工的离职管理壹、若因工作环境不适或因其他个人因素而想自行离职者：1、于三个月试用期内提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。2、到职满三个月之上，已转正后若须辞职者，须提前壹个月以书面上报公司，否则以壹个月薪

8、水相抵，补偿公司损失。3、工作于壹年之上的员工提出离职时，须提前壹个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。4、离职者已享受年度福利如年假等，将予以扣除。二、员工办理任何请辞时，须先行填写公司统壹制式“书面辞职方案”，否则不予办理。经主管领导核准，本岗位交接完毕后，签署方可离职。三、员工于自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任。四、已请辞员工于待退期间，若于公司表现恶劣，或影响公司其他人员或公然破坏公司制度者，可予以直接开除。五、离职员工交接重点：第壹项：个人职责所属资产列报表，清点移交予接管人员。第二项

9、：原服务客户各项余额，资料档案及后续服务重点移交。第三项：个人所负责之各项本册移交。第四项：呈报手中未完成的客户单予会计查核。第五项：所于店铺货物及款项，及所负责VIP顾客资料。注：员工办理离职手续完成后，到离职前，若取消去意仍可继续恢复工作。员工的辞退管理公司对有下列行为之壹者，给予辞退：1、 连续旷工三日或全年累记超过六日者；2、 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；3、 工作疏忽，贻误要务、致使企业蒙受重大损失者；4、 违抗命令或擅离职守，情节重大者；5、 品行不端、行为不简，屡劝不改者；6、 泄漏业务上的秘密情节严重者；7、 本公司认为不能再从事工作者，或因员工对所从事的工作，虽无过失，但不

10、能胜任者；员工请休假制度壹、公司全体员工请假必须事先申请，经批准后方可休假，且取消全勤奖；特殊情况酌情另定。二、非有重大事故，事假每月不得超过二天，休假扣除当日薪资。四、壹般事假应于俩天前请妥（急事经核准则例外），请假时必须填妥制式请假单及部门领导签名。五、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职壹日扣除双日薪资外，且取消全勤奖。六、公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时之上，否则扣全日薪资。七、请任何病假皆须职业医生开具证明，且于48小时内回报公司，否则以事假论处。2日内公司皆全薪付给，2日后暂停正薪部分，且留职备核，待正常上班后开始恢复正常。八、轻微病假可商请部门经理核准，经

11、批准后方可休假。九、员工怀孕后，可申请无给制之停薪留职，年资、福利及年假直接累进计算，不予扣除。十、公司会议不定期举行，壹定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。第六章考勤管理本考勤制度为确保公司进行有秩序的运营管理而制定；壹、出勤1、工作时间：各部门职员须按以下时间出勤：上午8:3018:00，超市人员按照所于商场规定执行，因季节变化需调整工作时间的，由公司另行通知。2、签到：公司全体员工采取“登记到岗时间”签到办法考勤。3、外出：员工外出必须于“外出登记表”上登记，未登记的视为旷工壹天处理。严禁代登记，如若发现，双方均按旷工违纪处理。4、迟到：每天上午上班前

12、签到考勤，10分钟以后算迟到，30分钟后（不包括30分钟）到公司的列为旷工半天，过半天未到的为旷工壹天。特殊时间以公司通知为准。5、早退：每天下午下班时签到后离开，下班前无故离岗者或未签退者均视为早退，特殊原因需提前向部门经理说明。二、请假1、员工若早上有事不能直接到公司，应于前壹日向部门经理请假或于当日上午上班前用适当方法向部门经理请假，否则视为旷工处理。2、员工当日上午请假的，负责人批准后且进行请假登记，未于上班前登记者请假无效，拒绝电话请假，特殊原因需出示证明。3、上班时间外出办事须填写“外出登记表”。超过规定上班时间到岗被视为迟到。4、员工因公需出差时，于部门经理批准的情况下，由部门经

13、理登记考勤，否则视为旷工处理。5、任何类别的请假均需填写公司制式“请假条”，经部门经理事前批准，且进行登记。如有紧急情况，不能事先请假的，于上班当日补办手续，否则以旷工计。6、请假时间于半天内的（包括半天）视为请假半天，超过半天的视为请假壹天，按个人本月日工资标准由财务核扣工资。（月基本工资月实际天数=本月日工资）三、迟到、早退1、迟到：上班开始至5分钟之内未到者视为迟到；30分钟后（不包括30分钟）视为旷工处理。（由于公司考虑到可能有些员工住宿比较远，可能会出现偶尔堵车，因此每月允许迟到3次，但时间不能超过30分钟，超出3次视为迟到处理）迟到罚款5元/次。3、早退：提前30分钟之内下班视为早

14、退，提前30分钟之上下班视为旷工，按旷工壹天处理。如有特殊情况需由主管领导批准且上报公。早退罚款10元/次。四、旷工1、旷工：按正常工资的俩倍核算扣旷工工资。（本月日工资2旷工天数=旷工处罚款）2、店长安排加班,未执行者按照旷工处理。3、公司集体活动未参加，或请假为批准，按照旷工处理。5、公司安排例会，无故缺席，按照旷工处理。五、加班1、公司不鼓励加班，确实需要加班，由店长统壹管理，主管签字确认生效。未经安排或主管未确认的，不计算加班。2、加班按照每小时?元给予补偿，不满壹小时不算加班。（加班时间？元=加班费用）3、店员正常上班时间未完成本职工作，需延长工作时间，不计算加班。4、新品上架、盘点

15、、熟悉货品、商场事务、整理仓库、培训、集体活动及会议不计算加班。5、员工自身原因,自主要求加班,不做加班处理。六、考勤统计1、每月考勤时间：本月1号至本月最后壹日。2、有以下情况之壹者，扣除当月全勤奖：全月累计迟到5次者（包括给予的3次提醒机会）。除规定休假外，请假1天者之上者（包括1天）。月度旷工1次者（包括1次）。3、月度全勤奖励为50元。4、对考勤的记录办法由公司每月按本规定，结合系统考勤记录、部门的记录、每日考勤签到签退记录、每日外出登记记录等来进行制月度考勤表，且报财务处理.第七章 工资及福利制度壹、员工薪酬管理条例1. 员工工资=基本工资+津贴+补助2.员工正式录用后，不享受公司五

16、险壹金。.2. 员工销售提成：1) 未完成销售任务85%以下，个人销售按照1.6%提成。（实际销售额1.6%=销售提成）2) 完成销售任务85%之上至100%，个人销售按照2%提成。（实际销售额2%=销售提成）3) 超额完成销售任务120%，个人销售按照3%提成。（实际销售额2.5%=销售提成）4) 超额完成销售任务150%，超额部分按照4%提成。（实际销售额2.8%=销售提成）第八章奖惩制度第壹节总则第壹条为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，特制订本制度。第二条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。第三条本制度适于公司全体员工。第二节处罚

17、员工有违反公司上文提到的行政管理、人事管理、考勤管理制度者，严格按关联规定给予相应处罚。第三节奖励公司设立以下奖励方法：1.大会表扬；2.奖金奖励；测评方法每个月由总经理、各部门经理、及关联人员依据各项评测标准对办公室人员做出评价，对各项工作执行优异的员工，应当给予相应奖励。参评员工评测标准1、无迟到，无缺勤，无任何违纪行为；2、岗位胜任能力，按时高标准完成工作任务；3、工作积极、认真、努力、用心，同样错误不犯俩遍；4、执行工作有详细计划和分工；5、工作思路清晰，有预见性，对问题分析透彻，逻辑严密，不是凭感觉；6、任劳任怨，不发牢骚，不对他人工作冷嘲热讽；7、犯了错误虚心接受批评，总是从自身找

18、原因，不强调客观理由，幷勇于承担关联责任；8、有创新意识，有高于他人的专业的独特的见解。经常于工作中改进尝试新办法，经常对公司提出合理化建议，于事情遇到困难时能有办法推动解决；9、客观评价自己的成绩和团队的关系，依靠团队，不搞个人英雄主义；10、节约资金，节俭费用，维护公司利益，为公司争得荣誉，行为突出。总分说明：该评测标准由总经理以及各部门主管依据参评人员工作表现据实给予评价。之上行为总是如此5分、经常如此4分、有时如此3分、极少如此2分、从不如此1分。公司将依据该评分评出办公室表现优秀的员工，且给予适当奖励。第九章财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，

19、不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。壹、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，且利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策

20、提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。10、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取壹式俩联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归仍借款后清款联仍本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写

21、好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购置固定资产借款：办公设施单价2000元之上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理之上级别人员做担保且由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1

22、、公司员工于日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人于发票上面签字且简述事由，且经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，且经各相应领导签字后到财务部报销;财务部经理岗位职责1、负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支

23、、提高效益。5、参和采供和材料供应商的结算。6、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，且考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。7、负责会计监交工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，且正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档

24、案;7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周壹填写货币资金周报表;3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员壹人保管;5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;6、完成财务经理交付的其它工作。出现下列情况之壹的，对财务人员予以警

25、告且扣发本人月薪1-3倍：(壹)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;第十章销售管理制度第壹条销售业务的事务范围如下：1.处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的壹切和销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.代理店和特许运营店的管理；5.广告、宣传业务；第二条销售计划的立案。销售计划于策立之前，应先就壹般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等做壹对照后再立案。第三条定

26、价。定价时除对工厂的成本进行调查外，仍须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。第四条受理订货的合同。第五条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。第六条统壹整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，于整理方式上必须求其统壹和合理化。第七条广告、宣传。广告、宣传的目的于于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行和完成。于实施广告或宣传时，必须依据统壹的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。第八条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划表。1.半年度

27、订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下壹年度的订货受理及销售额的预估。2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。第九条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给销售经理。第十条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查和分析。第十壹条举行会议。销售经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年

28、度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的于于审议下年度的订货受理计划的方案。2.月份销售会议于每月上旬举行，目的于于审议销售计划的妥当性。3.每月进款会议于每月上旬举行，目的于于制定每月的收款计划，且进行审议。第十二条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售的裁决后，送交生产部。第十三条情报的获得、方案。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价情况及自己的订单接获情况，适时地向销售经理方案。第十六条收集、整理各项资料。销

29、售经理室必须不断收集产品价格表、库存品壹览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺利进行。第十四条报价。报价分为标准产品的报价和特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。第十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1.产品报价于基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。2.产品报价于基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。3.产品报价于基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。第十六条如果

30、客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。第十七条规格设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测算，且促请尽快决定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。第十八条销售合同文本的处理。于受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1.于销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。3.销售合同若由顾客壹方做成，则须注意对其记载的内容是否和本公司所提的报价内容相符，且做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，

31、由须依照另外所规定的文本格式为标准。4.销售合同文本壹概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。第十九条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：1.销售部门须及时发出订货的出货传票，且依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，于必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第二十条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。2.销售经理室于收到前项的

32、请款单时，应将内容和订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。5.财务部为证明已确实收受进款时，应于进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。第二十壹条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，于处理时应依据下列规定进行：1.收据表格由销售部门负责制表。2.收据证明(副本)壹律由销售部门负责保管整理收据分为壹式三份，A为收据证明

33、正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先于C联上盖章前往。4.若因特别情况需要，于收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。第二十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。第二十三条统计及各项调查方案。销售部门应制作下列统计及调查方案，且作为销售业务的运营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。1.收款日报必须每天制作，且依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前壹天的收款实绩。2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容

34、包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许运营店各商品上壹年度的订货受理、出货及收款实绩等。第十壹车辆管理制度壹、公司车辆由办公室统壹管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后壹般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独壹人于城区办事，原则上不安排车辆。三、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。如有临时安排，其他部门用车，

35、于用车期间内承担责任，保持车况完好。四、车辆于下班后或节假日必须停放公司院内，且采取必要的防盗措施。五、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。六、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制于指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。七、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。八、违规和事故处理1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车

36、辆事故由公司酌情研究处理。第十二章超市店面管理制度壹、店面员工工作程序1.更换工作服，佩戴工牌，签到；2.参加班前会，了解公司信息以及面临的问题；3.清理自己负责区域的卫生；4.逐壹检查货架，确保整齐，安全；5.微笑服务，隔三米向顾客问好；6.同事之间协调工作，轮换工作；7.不断整理货架，补充商品；8.将散放和各区域的商品归回原位；9.做好楼面卫生；10.做好交接班记录；11.夜班员工，工作分派。二、商品布置，陈列，销售1.壹般商品的陈列（1）分类清晰；（2）价格从高至低顺序排列；（3）高价商品放于主信道附近；（4）展示面统壹，整齐；（5）重和易碎商品应尽量放置于下层。2.新奇商品的布置（1）

37、整个货架或几个卡板布置同壹促销商品；（2）商品交叉布置；（3）连续进行为时几周的专销货展销。3.货架头商品布置（1）销售量很大的商品；（2）新奇商品；（3）销售呈上升趋势的商品；（4）季节性商品。4.店内商品补充（1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上；（2）壹种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；（3）热门商品于收货后应尽快陈列出来；（4）应尽量节省人力，时间。5.店面整理（1）随时保证店面干净，整洁及清晰的面貌；（2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货；（3）哪些商品须添加或调货；（4）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品于销售；。6.破损控制（1）不要将商品扔至垃圾堆或压于卡

38、板下；（2）扔掉的商品需征得管理人员同意；（3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。8.关联标准货架头的标准：1）货架头60布置新奇商品，40布置大量畅销上官；2）同类商品不应放于相邻货架头；清洁标准：1）全部售货区域保持干净，任何时候均要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品均不能有灰尘。第十三章仓库管理工作制度仓库管理员工作流程1、请购1）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，且说明使用情况，填写请购单且由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收1）仓管员根据采购计划进行验货；2）对

39、于货物的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；3）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，且标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；4）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；3、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，且和电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。仓库管理员岗位职责1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否

40、有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，且根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，且于货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；6、发货时，壹定要严格审核领用手续是否齐全，且要严格验证审

41、批人的签名式样，对于手续欠妥者，壹律拒发；8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交和供应商,做到当日单据当日清理；9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;第十四章赠品领用制度第一条 为了便于公司管理和方便领用人正常工作需要以及规范工作流程，特制定本制度。第二条 领用、使用范围：凡公司办理好入职手续的业务人员因工作需要和市场需要，可按照本制度各关联规定按流程和审批程序领取、领用关联物品。第三条 领用程序、流程壹、商品样品1、员工领用：员工因工作

42、需要时，领用人凭“员工商品样品领用表”向各关联负责人申请，经各关联负责人签字确认，经理批准后才能领用。2、申请、审批：员工领用商品样品，因工作需要（洽谈业务）商品样品时，由申请人填写“员工商品样品领用表”向部门负责人申请，部门负责人根据实际情况确认签字、再由申请人转向办公室经理签字确认；4、申请领样审批流程，申请人部门负责人销售经理5、开单，领样，申请人凭签字确认后的“员工商品样品领用表”到行政部前台处开出商品样品出库单，由申请人拿着申请表到办公室文员领取，办公室文员当面按申请表开具的品种、数量，单位名称，规格，领用人领到样品后确认签，对本次所领用的商品样品领用人负全部责任。二、赠品、试用品1

43、、申请、签字，申请人因市场需要时，由申请人填写“赠品（试用品）领用审批表”向部门负责人申请，部门负责人根据实际情况确认签字、再由申请人转向销售经理签字、行政经理签字确认；2、申请审批流程，申请人部门负责人营销经理3、应用、保管：赠品、试用品领用人，应妥善保管好所领用的赠品、试用品，做到物尽所用、不得浪费和丢弃公司的任何赠品、试用品，也不得据为己有，日常应用赠品、试用品时应做好应用使用登记表，每月及时销核。第四条 归仍、核销壹、商品样品归仍、入库1、归仍，员工领用商品样品必须妥善保管，对所领用的商品样品负有永久性责任，领用人平时应保持商品样品原样完美、整洁，离职、离任时所有商品样品领用人应向公司

44、按领取品种、数量如数退仍，且办理完入库关联手续。2、入库，商品样品领人于离职、离任时应将所领用的商品样品归仍公司，归仍时向库管专员办理归仍入库手续，库管专员应按领用出库品种、数量当场清点，即时办理入库手续开具入库单经双方确认签字。3、归仍、入库流程，责任人开具入库单样品领用人到仓库仍商品样品库管专员按领用量清点数量商品样品入库库管签字确认收货样品领用人到办公室办理核销手续。二、赠品、试用品核销每月28号各赠品、试用品领用人应将本月“赠品领用审批表”签字后寄往公司财务部，由财务人员拿着“赠品领用审批表”找部门负责人、营销总监、总经理签字，会计凭签完字的“赠品领用审批表”按公司制作价格计算且记入领用人区域费用内进行核销。第五条处罚壹、商品样的处罚，如领用人没按本制度要求归仍所领用商品样品时，公司财务将按领用人领用的品种、数量按规定的零售价50%从领用人薪资中扣除。二、赠品、试用品的处罚，日常保持所有赠品整洁、干净，不得用作和销售无关的任何事务上，更不得自用或送给外人，如发现有浪费、丢弃、自用、或不是消费者使用公司赠品，公司检查人员有权按赠品5倍的制作价格赔偿且壹次罚款不少于200元人民币。西安合欢花食品XX公司2014年3月22日