XXX公司质量管理制度手册(DOC 67页).doc
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《XXX公司质量管理制度手册(DOC 67页).doc》由用户(2023DOC)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XXX公司质量管理制度手册DOC 67页 XXX 公司 质量管理 制度 手册 DOC 67
- 资源描述:
-
1、 XXX 质量管理制度手册 A/0 编制: 审核: 批准: 20 - - 发布 20 - - 实施 XXX股份有限公司 质量部 发布 XXX科技股份有限公司质量管理制度目录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 页 次 手册说明 4 0 程序性文件、资料、记录的管理制度 5 1 YYY/QM-ZL-01-2017 质量管理责任追究制度 9 2 YYY/QM-ZL-02-2017 供应商资质审核管理制度 16 3 YYY/QM-ZL-03-2017 进货检验质量管理制度 20 4 YYY/QM-ZL-04-2017 技术设计过程的质量管理制度 27 5 YYY/QM-ZL-05-2017 研发、
2、设计图纸管理制度 33 6 YYY/QM-ZL-06-2017 首件检验的质量管理制度 37 7 YYY/QM-ZL-07-2017 制程质量管理制度 40 8 YYY/QM-ZL-08-2017 最终检验质量管理制度 44 9 YYY/QM-ZL-09-2017 发货检验质量管理制度 47 10 YYY/QM-ZL-10-2017 顾客财产管理制度 50 11 YYY/QM-ZL-11-2017 产品标识与可追溯性控制管理制度 53 12 YYY/QM-ZL-12-2017 检验、测量和试验设备控制管理制度 56 13 YYY/QM-ZL-13-2017 不合格品管理制度 61 14 YYY
3、/QM-ZL-14-2017 质量检验记录管理制度 64 15 YYY/QM-ZL-15-2017 质量成本管理制度 68 16 YYY/QM-ZL-16-2017 质量会议管理制度 74 17 YYY/QM-ZL-17-2017 质量检验规范制定管理制度 77 18 YYY/QM-ZL-18-2017 客户投诉管理制度 81 19 YYY/QM-ZL-19-2017 质量管理体系内部审核管理制度 84 20 YYY/QM-ZL-20-2017 质量培训管理制度 88 21 YYY/QM-ZL-21-2017 质量改进管理制度 91 22 YYY/QM-ZL-22-2017 全面质量管理(TQ
4、M)制度 94 23 YYY/QM-ZL-23-2017 第 1 页 共 122 页 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 页 次 质量否决管理制度 97 24 YYY/QM-ZL-24-2017 质量管理体系运行考核管理制度 101 25 YYY/QM-ZL-25-2017 技术文件标准化管理制度 105 26 YYY/QM-ZL-26-2017 关键特殊过程管控制度 108 27 YYY/QM-ZL-27-2017 量计划管控制度 111 28 YYY/QM-ZL-28-2017 产品特殊特性管理制度 114 29 YYY/QM-ZL-29-2017 质量方针、目标制定及评审管理制度 11
5、6 30 YYY/QM-ZL-30-2017 质量风险管理制度 119 31 YYY/QM-ZL-31-2017 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 第 2 页 共 122 页 修订记录 版本号 修订日期 页次 修订内容 A/0 第 3 页 共 122 页 手册说明 1 .目的 为降低产品成本,提高产品质量,激励优秀员工,减少人为损失,健全大连XXX科技 股份有限公司质量管理制度,提升企业形象。 2 .范围 适用于大连XXX科技股份有限公司产品质量管理及与质量活动相关的部门及人员。 3.职责 3.1质量部ISO体系管理: 3.1
6、.1 负责本质量管理制度手册、修改、废止之起草工作; 3.1.2 负责对重大质量事故处理、质量奖励的核实和重大事故争议裁决以及报告工作。 3.2总经理: 3.2.1 负责本制度之核准; 3.2.1 负责对奖励与处罚实施的最终方案的批准。 3.3 质量部: 3.3.1 负责对质量事故的调查与判责质量事故的归口管理; 3.3.2 负责跟进批量性事故的纠正预防措施; 3.3.3 负责按本制度手册执行质量奖励与处罚处置工作执行。 3.4行政部: 3.4.1 负责核准质量奖励与处罚的具体落实工作; 3.4.2 负责质量奖惩通报文件的下发工作。 3.4 售后部:负责客户投诉信息收集、整理、信息传递和信息真
7、实性查证。 3.5 各责任部门:负责对本制度手册的宣贯工作及相关质量事故进行原因分析和纠正改 进具体落实、保障工作。 第 4 页 共 122 页 程序性文件、资料、记录 管理制度 文件名称 程序性文件、资料、记录管理制度 发 行 配 布 管 理 编 号 质量部 公 司 行政人事部 YYY/QM-ZL-01-2017 大连XXX科技股份有限公司 质量管理制度 第 5 页 共 122 页 一、目的: 质量管理工作是公司所有管理活动的重点,是企业发展的根本。质量管理需要公司全体 员工参与,全过程控制,全面实施。为了加强公司的质量管理工作,规范全体职工质量工 作行为,保证质量管理工作的规范性、可追溯性
8、及完整性,保证企业质量体系的有效性, 特制定本制度。 二、适用范围: 本制度适用于大连XXX科技股份有限公司经营活动中的质量控制全过程,公司所有质 量控制文件、资料、记录均适用本制度。 三、规定: (一)文件管理 1.编码说明 公司所有质量文件均为“YYY/XX-ZL-XX-20XX”标示:YYY代表公司名称,ZL代表质量管 理,20XX代表文件编制年度。 (1)质量管理制度中编号“YYY/QM-ZL-XX-20XX”: QM代表“制度”英文字母; XX代表各制度的顺序编号; (2)质量管理职责中“YYY/QD-ZL-XX-20XX”: QD代表“职责”英文字母; XX代表各职责顺序编号; (
9、3)质量管理程序中“YYY/QP-ZL-XX-20XX”: QP代表“程序”英文字母; XX代表各程序顺序编号; (4)质量管理作业文件“YYY/ZY-ZL-XX-20XX”: ZY代表“作业”英文字母; XX代表各作业文件顺序编号; (5)质量管理记录文件“YYY/JL-ZL-XX-20XX”: JL代表“记录”英文字母; XX代表各记录顺序编号; 第 6 页 共 122 页 2.有关国家相关法律、法规和地区性有关实施办法规定文件,统一由质量部负责收集整 理,交于行政人事部保管,并由行政人事部有计划地打印分发员工学习和掌握。 3.有关外部相关机构对我司质量管理过程中所产生的发票、凭据等,统一
10、由财务部收集 并管理。 4.公司所属真空离子镀膜设备产品及其从属产品的质量标准、授权书、检验报告、质量 保证书等文件的电子版、以及文字性的文件正本,统一由行政人事部保存管理、发放。 5.文件须分类成套装订,文字标注,要求一目了解,存取便捷。发放文件须实行领取登 记,及时回收。文件原件发放范围仅限于公司经理人员。 (二)资料管理 1.产品宣传资料由高管团队设计、出样安排印刷、保管与发放。 2.质量管理相关资料的收集由质量部从外部学术会、培训会获取,并按规定存档保管。 3.有关真空离子镀膜机、零部件及其从属产品的市场行情资料,由市场部负责收集,整 理,保存。 4.产品合同文件、装箱单、产品报告书、
11、使用说明书合格证等,由相关职能部门存档、 管理;保密文件按总经理指示受控管理。 5.公司人事档案资料、培训资料等相关资料由行政人事部整理、保存。 (三)记录类管理 1.相关外部质量管理机构的重要电话、邮件发放等,由公司总机转接后通报高管、管 代或质量部。 2.各类评审会议、专题会议、质量会议等要有专门记录,由行政人事部负责建立、整理、 保存。 3.设备产品附属件及零部件(含外协件)采购记录,由采购部建立并记录,要求注明日 期、规格型号、数量、单价、供应商名称及电话、采购人等。 4.售后服务记录由售后部负责建立并保管,记录以设备安装运行日为起始日,用户质量 反映情况和维修情况以及维修后用户信息反
12、馈等。 5.记录应由实际岗位人员负责填写,由各部门经理按月、年整理,需要形成电子文件的 记录,应严格履行输入核对,严防差错导致失误。 6.记录填写应清晰整洁、准确、认真、及时,不能事后补写;统一使用蓝/黑色钢笔或签 字笔,不得使用其他颜色或铅笔。 第 7 页 共 122 页 7.记录应完整,不可任意涂改;需要更改时应划线后在旁边填写,并在划线处加盖个人 印章或签名,以示负责。 8.形成电子文件的记录,应定期转成PDF格式保存。 9.公司各部门经理对各自部门所属的记录应经常性监督、检查;发现不符合规定要求时, 应向质量管理部门提出改进意见,采取改进措施。 10.公司外部提供的凭证、票据、证照复印
13、件,应由相应分管部门的相关专职人员进行验 收和鉴定真伪,并做好记录;发现问题时及时向上级有关领导汇报,及时配合上级领导 解决问题。 11.所有购进和销售的票据、凭证、记录必须合法、规范,做到帐目、票据、货物相符。 12.对记录和凭证进行标识、汇集、编目和归档成册,便于查询,移交时应有交接记录, 防止损坏、变质、丢失。 注: 1.如有图片形式的信息文件,需重新建立WORD文档保存; 2.记录所属部门均需有专人做记录保管,不可丢失; 3.到销毁年限的资料,由行政人事部按相关程序和规定销毁。 第 8 页 共 122 页 质量管理责任 追究制度 文件名称 质量管理责任追究制度 发 行 配 布 管 理
14、编 号 质量部 公 司 行政人事部 YYY/QM-ZL-02-2017 大连XXX科技股份有限公司 质量管理制度 第 9 页 共 122 页 一、目的: 为完善本公司质量管理制度,提高全体员工的质量意识,确保零部件产品满足技术文件及装配要求,确保整机设备质量符合规定要求,达到顾客满意而制定本规定。 二、适用范围: 适用于本司所有对零部件产品(或整机设备)质量有直接或间接影响的活动及人员。 三、职责 3.1对生产部员工的质量奖惩,根据不合格评审表,由IPQC检验人员或生产部经理开出质量奖惩申请表,经质量部经理核准确认,提交质量副总审批通过后转交行政人事部; 3.2对部门经理以下人员(含各厂长)的
15、质量奖惩,由各部门负责人开出质量奖惩申请表,经质量部经理核准确认,提交质量副总审批通过后转交行政人事部; 3.3对各部门经理级别的质量奖惩,统一由质量部经理负责提交质量事件、事故调查报告,提交质量副总审批通过后转交行政人事部; 3.4行政人事部依照质量副总批准的质量奖惩申请表,在相关人员当月工资发放时予以奖惩兑现、协助质量相关职能部门做通报表扬、批评; 3.5奖惩最终表格由行政人事部保存,发扫描件发至质量部备案; 3.6质量奖惩申请表可作为各部门人员工资升降调整的参考依据。 四、规定 4.1 质量事故分类:一般质量事故、重大质量事故 4.1.1下列情形之一的为一般质量事故: a) 违反本公司己
16、发布的质量管理体系文件(质量手册、程序文件、技术文件、检验SIP、操作SOP及相关管理制度等)中任何一项规定,造成损失金额累计1000元的; b) 生产过程中以次充好、弄虚作假,或故意隐瞒质量问题,不按权限和程序规定私下放行或处理不良品的; c) 生产加工中,因人为造成产品返修、报废损失金额累计1000元的; d) 材料及产品因搬运、防护等不当,造成返修、报废损失金额累计1000元的; e) 质量异常未及时反馈上报,造成问题处理不及时的; f) 制程中,由后工序发现的明显低级错误,如磕碰、损毁、材料用错、混乱等状况的; g) 半成品IPQC抽检时发现有工艺错误、尺寸错误等情况的; 第 10 页
17、 共 122 页 h) 部门(所属厂)负责人,对发生在本部门(本厂)诸如本规定的质量事故,听之任之、隐瞒不报,对责任人员也不主动开具质量奖惩申请表进行处罚的; i)同一质量问题在月度内连续发生3次以上(含3次,情节严重度无论大小)的。 4.1.2下列情形之一的为重大质量事故: a) 因产品质量问题或未经检验发货等原因造成重大客户投诉的; b) 因产品质量问题造成客户批量退货、索赔或取消订单的 (注:凡与客户有争议的退货,在经 ; 质量部及公司相关领导核实,如责任确实不在本司的,可免予处罚)c) 出现4.1.1情形,造成经济损失累计1000元的,或数量50件的。 4.2 质量处罚 4.2.1 一
展开阅读全文