ERP系统运行维护管理制度汇编(DOC 11页).doc
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1、ERP系统运行管理制度 第一阶段职务/姓名签 字日 期批 准审 核编 制管理:综合管理部文 件 号版本号:A0此文件属于无事先授权不得使用、复制、传播和泄密。日期: 综合管理部2015年11月08日更改记录序号变更描述编制审核批准更改日期目 录1 前言31.1 目的31.2 范围41.3 解释权与生效时间42 各部门(岗位)ERP职责及要求42.1 综合管理部ERP职责及要求42.2 销售部ERP职责及要求42.3 采购部ERP职责及要求52.4 库房ERP职责及要求62.5 研发部ERP职责及要求72.6 生产部ERP职责及要求72.7 财务部ERP职责及要求83.系统管理84.权限管理95
2、.检查与考核说明96.奖励与处罚96.1.处罚条例96.2.奖励条例91 前言1.1 目的为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行,规范系统的使用和维护,确保数据及时、准确、规范、完整,达到资源有效共享,结合公司的实际,特制定本制度。1.2 范围本制度对以下运行管理方面加以明确:(1) 各部门(岗位)ERP职责及要求(2) 系统管理(3) 权限管理(4) 检查与考核(5) 奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。1.3 解释权与生效时间本制度的解释权属公司综合管理部。本制度自发布之日起生效,各相关部门按本制度的执行。2 各部门(岗位)ERP职责及要求2.1 综合管理部ERP职责及要求岗位职
3、责描述ERP专员负责ERP系统的业务管理工作。公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准,并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题,并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统内报表的开发和修改工作。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。作为公司对外接口,与ERP及接口提供商进行协议并及时解决系统运行过程中的问题。向主管领导汇报ERP运行情况,协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。2.2 销售部ERP
4、职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审批销售相关单据。内勤销售部ERP的整体管理工作,ERP项目接口人。管理客户信息。客户信息业务员给客户报价。报价单料件、工具等借予客户使用,录入借出单。借出单借出归还,录入借出归还单。借出归还单根据销售合同,录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划,且生产部已生产入库,按客户的要求发货。销货单客户退货。销退单录入销售发票销售发票录入预收款单、收款单。预收款单、收款单2.3 采购部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审批采购
5、相关单据。工艺与采购共同制定BOM损耗率。内勤采购部ERP的整体管理工作,ERP项目接口人。管理供应商信息。供应商信息接受发票,整理发票交财务挂账,为会计审核采购发票做准备。计划员接收客户订单等编制生产或采购计划。采购/外协、生产计划录入采购员对各种研发类、新产品的零件进行询价,经过领导确认定出价格。询价单对批量生产需要的各种零件进行比议价,经过领导确认定出价格。核价单对各种情况下产生的请购单,对采购供应商、数量、单价、交期等信息进行维护,经主管审批完发放。维护请购信息,从请购单生成采购单采购单管理及跟踪执行情况。采购单对已经有入库的采购订单的采购合同变更时,对采购订单也做相应的变更。采购变更
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