三查四定管理制度(DOC 29页).docx
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- 三查四定管理制度DOC 29页 三查四定 管理制度 DOC 29
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1、三查四定管理制度1. 目的为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接,落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责,特制定本制度2. 范围适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。3. 编制依据无4. 定义:4.1三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。4.2四定:对查出的问题,定任务、定人员、定时间、定措施。5. 管理内容:5.1 “三 查 四 定 ” 职 责5.1.1由项目部负责牵头组织,机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。 必要 时 通知 设计单位参见。5.1.2由项目部负责记录“三查四定”内容的记录5.1.3检
2、查后,应召开落实总结会议,对检查出的问题进行逐条落实,对于重大问题,向有关领导汇报。5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况,并参与消项工作。5.2 “三查四定”应遵循的原则(1)三查工作要细。对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进文档仅供参考行严细认真地检查,并分类登记造册。(2) 四 定 工 作 要 准项目部的负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的项目,一律不上,以保证工程进度和 控 制 工 程 费 用 。对于必须增加和修改
3、项目,特别是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动,要进行重复论证,并征得总工程 师和设计单位的同意。一定要做到,定任务要准确。5.3 、具 体 管 理 内 容:5.3.1、 竣 工 文 件 检 查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图 纸文件资料,它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文 件 三 大 部 分。(一)设计 竣工 文件设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时,才能够开车,否则必须进行整 改。以下问题,检查时应作重点。1 . 设 计
4、 漏 项a .遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。b .操作人员无法接近操作点和观察点,或缺少必要的操作平文档仅供参考c . 缺少必要的操作说明。2 . 设 计 文 件 不 完 整设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。3 .装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.( 二 ) 采 购 竣 工 文 件 检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等,并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。1 .采购文件中应有相应的采购技术文件2 . 采购文件应与设计文件相符3 .米购变更文件(米购代料单)应得到设计人员的确认4 .产品随箱资料应齐全,并应进行妥善保存 (三
5、)需要检查施工竣工文件主要包括下列文件:1 .重点设备、容器、管道的安装记录;2 .钢结构、容器、管道的焊接记录;3 .焊缝的无损探伤及硬度检验记录;4.压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录;5管道系统的吹扫记录6 . 设备、管道隔热施工记录7 . 设备、管道防腐施工记录8 .安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录;9. 设计及采购变更记录;10. 白动控制系统施工和调试记录;11. 大型设备安装、调试记录12.电气仪表施工记录13.消防设施 施工记录14.竣工图。15.设计变更记录5.3.2、现场检查现场检查能够分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查(一)设计与施工漏项可能发
6、生在各个方面,出现频率较高的问题 有 以 下 几 个 方 面:1 .阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏;2 .操作及测量指示点太高以致无法操作或观察,特别是仪表现场指示元件;3. 缺少梯子或梯子设置较少,巡回检查不方便;4 .支吊架偏少,以致管道挠度超出标准要求,或管道不稳定;5 .管道或构筑物的梁柱等影响操作通道;6 .设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等 )、阀门等缺少必要的操作检修场地,或空间太小,操作检修不方便。(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装 置检查。对于开车所涉及到的工程,必须确认其已完成并不影响正常 的开车。对于分期分批投入开车的装置,未
7、列入本次开车的部分,应 进行隔离,并确认它们之间相互不影响。(三)施工质量可能发生在各个方面,应全面检查。可着重从以下 方 面 进 行 检 查 :文档仅供参考1 .管道及其元件方面容易出现的问题有: a .有方向性的阀门,其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等,这些阀门一旦方向装反,是很危险的,开车前必须力口以改正;b .盲板(特别是8字盲板)位置状态不对,应结合操作及时进行调整;c .阀门、法兰、螺栓等型式不正确。d. 管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。e. 波纹管膨胀节的安装状态不正确,运输安全杆没有拆除。2 . 支吊架方面容易出现的问题有:a支
8、 吊 架 型 式 不 正 确。b . 支吊架的安装状态不正确。c .支吊架的材料及规格不正确。d . 临 时支吊 架随意焊接3 . 焊接方面容易出现的问题有:a .管道及其元件焊缝外观质量超标。B.管道支吊架焊缝不合格。c. 平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。4. 隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面:a. 隔热厚度没有达到设计要求;b. 隔热保护层密封不严,以致隔热层吸水受糊;c. 隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外);6 2020年4月19日d. 隔热施工在管道水压试验之前进行;或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热
9、施工;e. 投有按设计或标准要求进行除锈,涂漆厚度没有达到标准或设计要求,以致开车前防腐涂料层已经开始剥落;f. 焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料,致使焊缝表面无法进行探伤。5.3.3 、 建 档、 标 识 及 数 据 采 集根据公司规定要求,设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、 压 力 管 道 进 行 建 档,6. 支持性文件及表格6.1三查四定表7. 附则7.1本规定白颁发之日起执行。7.2本规定由健康安全环保部解释8、流程图三查四定”问题汇总表工程(装置)名称:第 页共 页涉及专业编号:XQY-JL-08-序号施工图档案号问题描述处理意见处理责任方整改期限备注日期负责人2020
10、年4月19日项目部经理:签发日期:2020年4月19日二查四定” I可题关闭表工程(装置)名称:涉及专业:关闭表序号:编号:XQY-JL-08-问题序号施工图档案号问题描述处理意见处理责任方责任方关闭申请:技术负责人:施工单位经理: 日期:监理机构验证确认:专业工程师:总监理工程师:日期:项目部人员确认项目经理:日期:相关专业确认:相关专业经理:日期:主管副总确认副总经理:日期:动设备泵类三查四定检查表装置名称:设备号:检查人 检查日期在检查之前再确认设备现场检查清单:A:离心泵 B :往复泵 C :计量泵 D:磁力泵 E :齿轮泵厅检查内容是/否1检查基座灌浆,敲打时不应有回声2检查基座水平
11、度记录3检查联轴节的对中记录4检查联轴节间距数值是否和图纸一致,螺栓紧固情况6检查轴承箱油位是否正确7检查轴承箱冷却水管线连接正确8检查联轴节罩子符合安全条件9检查泵的保温是否合格10检查泵的旋转方向标识是否正确11检查公共底座是否有斜垫铁组,斜垫铁组是否点焊住,而且不能与公 共底座点焊12检查泵手动转动顺利,泵体内部无摩擦13检查往复泵确认仃程是否正确,且无撞击14检查机械爸封是否正确(根据机械爸封图纸检查标小牌)15检查缓冲器各部分位置、连接管线与机械密封图纸相符16检查机械密封的可靠性17检查密封间隔片是否拆除18检查密封冷却器管线连接是否正确注:在检查期间发现的任何1可题和偏差应在下列
12、表中详细描述问题的描述和确认:描述检查人/核实人动设备压缩机类三查四定检查表装置名称:设备号:检查人 检查日期在检查之前再确认设备现场检查清单:A:离心压缩机 B :往复压缩机 C :螺杆压缩机)丁与检查内容是/否1压缩机系统的检查可分为主气系统、润滑油系统、形封油或形封气系 统、冷却水系统、蒸汽透平系统2铭牌正确,压缩机的位置符合设备布置图3检查各系统的阀门、配管和仪表箱是否完备,合理、方便操作4检查各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安 装是否符合要求5检查各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装,确保 正确的流动方向。6检查各系统的安全阀7检查各系统的仪表
13、和电气的电缆敷设是否合理安全,电缆桥架是否安装 牢固8检查吸入口管线和缓冲器底部单股拌热.保温安装正确9检查吸入阀自动卸载操作10检查吸入口过滤器,进口切断阀11检查压缩机出口安全阀12排出口管线布置不会使液体倒灌入压缩机内13检查开车过滤器、联轴器罩定位。14检查管线制造材质,法兰类型,等级和密封面,垫片等符合规范等级,15检查菅线的支撑女装正确16检查排气口和排液容易操作,而且排到一个安全的地方17检查压缩机主机清洁度18检查压缩机基础、机座坚固完整,地脚螺栓及全部连接螺栓全部紧固19检查机体的排污、放水阀齐全好用20检查压缩机区域的活洁程度21检查润滑油系统的所有视镜,仪表,泵 (包括自
14、启动系统),过滤器, 冷却器,润滑油罐等的可操作性.22检查从润滑油罐添加润滑油是否容易操作23检查密封油或密封气系统的所有视镜,仪表,泵(包括自启动系统),过滤器,冷却器,密封油罐等的可操作性.24检查冷却水系统,包括视镜25检查工艺和润滑油管线的酸洗要求和结果,酸洗管线不应接触空气(应氮 封)26检查蒸汽透平系统包括进汽、排汽冷凝系统、抽真空系统27检查控制油及调速器系统28检查压缩机系统流量、压力、温度、液位等检测元件和变送器安装流向 和位号是否正确29检查压缩机系统测里仪表的里程氾围和压力释放阀;30测试压缩机系统所有控制阀门的动作方向是否正确(包括核对气开、气 关及正反作用)31必须
15、检查压缩机系统报警、联锁系统的功能是否正确无误32检查压缩机轴振动、轴位移、轴瓦温度等监测元件的安装完整、正确33检查压缩机现场仪表盘上指示灯、开关按钮等安装完整、正确、操作方 便34检查现场布置是否方便行走、方便操作、方便检修35注:在检查期间发现的任何1可题和偏差应在下列表中详细描述问题的描述和确认:)丁与描述检查人/核实人静设备容器类三查四定检查表装置名称:设备号:检查人:检查日期:在检查之前再确认设备现场检查清单:A:反应器 B :再生器 C:塔器 D :分离罐E:回流罐 F :缓冲罐 G:储油罐 H: 一般容器亩昙)丁与检查内容是/否1检查容器铭牌信息正确2检查爬梯和平台连接完好3检
16、查爬梯栏和扶手4检查热/冷保温正确并密封。典型的管嘴和维护点周围需要隔离盒子。5检查垫圈和螺栓正确6确定盲板或者隔离安装正确7检查人行道的吊柱8检查阀门能够顺利的操作9检查容器接地完整10检查仪表安装正确,连接管线正确11检查容器表面没有明显的落漆12检查支撑能承受热膨胀13检查塔板间距、堰、降液管、集液盘、侧线米出盘和受液盘的水平程度、 朝向和尺寸、密封盘、分布器、挡板、嘴子14检查塔板的材质、塔板类型、溢流管数、塔板上的火子、镖丝、镖母和垫 片、塔板内通道位置、尺寸15浮筏等在塔板上的数目、尺寸和分布、筛板上的穿孔数目16塔各内件、塔板支撑圈的安装、焊接情况17侧线米出塔板、密封盘和集液盘
17、的液体密封性、所有的镖丝和火子已上紧18分布器:类型、尺寸、朝向、水平度、镖丝类型、没有热胀冷缩的限制19挡板:类型,尺寸,朝向,水平度,材质20仪表开口 :挡板(尺寸,材质,类型,如果需要),活洁度,位置,朝向, 热电偶长度21插入式再沸器/换热器:位置,朝向,支撑正确,必须进行再沸器管束泄漏 测试22填料:类型,尺寸,支撑形式,安装,材质23内部梯子和其它相关设施:位置,尺寸,朝向,安装坚固24破沫器和出口搜集器:尺寸,位置,水平度,安装正确(没有短路和旁 通),破沫器的材质,支撑用的铁丝和格栅25衬里有适当的厚度,而且复盖容器的必须复盖部分26催化剂卸料口 :材质,朝向,长度和操作简易2
18、7容器内部活洁的一般要求:容器必须是干净的(没有垃圾),而且没有过 多的内表面鳞屑,对反应器,储罐等内表面活洁方式和程度或许有特殊要 求.28人孔和开口 :位置,尺寸,法兰等级和密封表面,材质,适当的垫片,镖 栓和镖母29梯子,笼梯,平台和拦杆:安装坚固,没有热胀冷缩的限制30保温和拌热:安装正确,而且有必要的膨胀节31正确接地32从地面或平台容易操作阀门和仪表33容器的管线:所有联接管线有足够的管架和管托,液位和压力仪表导淋排 放到安全的地方,规范规定的放空阀和排污阀,安全阀校准标定,检查轻 料可能申料的公用工程管线和阀门,容器蒸塔和吹扫的管线34结构和支撑基础的防火安装已完成35容器的仪表
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