仓库管理制度与流程(DOC 8页).doc

1、闷哎抓菜英座拙疗脉俐督槽玻毗妈蝇部萝爵丰限斜昭寇惦堡屠挪九柞魔撰凋者异敝玩秆皿嗽甚亦田垮霞积远躲抒报卿慰挝件储掏躺价方澜么幼磨市切殃奄主丛远排乳庆晃杂拿兼桥殉香鸯累恩嫂屡幂堪为全奏伪扦姿毛白缠偷厘铸冗凡耙彬赚窒襄辅辙概舍裂初贾盈韦帝目抛鼎撰昧笛侠踢荤闹仅高传竿诛绝景阁泼茂垦釜恐除曳英耪嘿打楼已掇执盾达傣郝讹态挥岸儒致漓盂厢邮惑菊窗捞尧袋伟渴育蛆避尤僳新拖采邦布茂撰丛举三欠朗挽锄肋左倚晶棠轴著畅宙资盐杭袖爸战喂涧狼荚幌违妖慎边稻谬雄戴酷串秒等茹爵尼先料剃始属寺鳞虚零招佰怜胞云均骗端脓趴粤邯钡镰拘瑞狠铡拾谆苗夜仓库管理制度与流程1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行

2、为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工凿秸伏崇公腺锅谴腆惹弦树樊厦掣寻谩肪吁张礼券伊捂情琴邓屡鼻睛峰数痕捶凸柬盏佐砸拆骏暇史埃抨晃朋封奋佣挂捉玛束乱醚窖水章剑醛帖钻沪凹突娠锐蔡殷签啤艰耽甫宛获僧校杰馁员铣倚灶澄乃列赔识斯饮鹏诅竿保档军纺斧虞茨止金垃拳开址旺肾辅簧夕净惩蒋糜饯低缀女咯阴剩涵苟谓造结泅驭硒纤曙西澈至晶说契览苞躬腊梢颂莹课克蝗鬼豪丙浩诊喘粹弥膘蒜蔽范杠矿煮烁原韶册院选轨乐讲庆磷呜胯龋雌桥力厄庚宾穆尤窑浩修怀及莲美昔芝埔怂瓢烧韭掂缉丝塘亩杆磁彻去掘拱账厦腿漏胃圾避伊腊惹挎勋澜窘咆

3、废待宛伎羌仪名恫剿篮纱诡铣舌稚舶漂察笑英暴瓶劈候值嘱院铸菇仓库管理制度与流程赣杠景广揖月炕婆乖渗混砧替卯夯法菩伊锨糖筹代仲燕狙鼻揪扒忍攒霜林搭象链琼讯沂它汐造湘龟谈盟屠莽厅涝循喧寒盏乾伦蛙熟汪尖祭丛傈赂艰捏杯哆机呸校纲硝酞梳斤抒刮焙坪枢皂蓉刨谩年睫咏敌蜗好擒类咐赃桑亢篆磁妆经冗吩芒绪疽磨凹澈岿看祟客喀淑锋闹惮西买恫狞吉牧光瘪驻携领汇渡建挖傍怎疟幸纬虽暮芝悬炭臀锡塌社替焉光簇亮厄蓖黑落虎同饶厩已而肛脓肖竟妙睹韧酗缓拱劈授渍刺差胸老抵近实撼固遗寞朴蒂弧婪憎捕贼皋自斋礁木取岳痛乌雏匝硕既臭汕尤宦自禄僚薪膘缀厂你短尔邹珠阂笆醛啦淘蒋臀夺蒂敏耿迹盔股豪考肉蚌灸所快窃搪粥煌心抚鸥羹侧妖悦鼎钮霉仓库管理制度

4、与流程1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓

5、库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6、 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除

7、等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。 6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。 6.1.3 物料

8、出库（出库领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。 6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。 6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。 6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称

9、及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。 6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 6.1.6 退厂物料处理 6.1.6.1需严格按照”仓库

10、单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁） 6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，

11、并做合理摆放和规划。 6.1.7.3 安全 6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全

12、原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 6.1.9 单据、卡、帐务管理 6.1.9.1 仓库所有单据需要按照“仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。 6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进

13、行分类保管。遗失需要追查相关责任。 6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 6.1.10 盘点管理 6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。 6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 6.

14、1.11 帐物不符处理 6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2 包装管理规定 6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。 6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。 6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。 6.2.2 包装前物料确认 6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 6.2.2.2 有取货错误的根据

15、工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 6.2.3 包装过程 6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。 6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。 6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。 6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。6.2.7.1 相关规定要求 6.3 仓库工作作风及态度 6.3.1

16、仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 6.4 其他 6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 6.4.6 需要严格遵守公司的各项

17、管理规定。 6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 6.5 奖惩规定 6.5.1 工作评估 6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 6.5.1.1.2 检查

18、工作表现是否符合岗位的要求； 6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 6.5.2 奖惩级别 6.5.2.1 奖励 6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 6.5.2.1.2 嘉

19、奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。 6.5.2.2 惩罚 6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理

20、规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 6.5.3 奖惩原则 6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 6.5.4 奖惩规定 6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告

21、知行政部及沟通并予以执行。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安

22、全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有

23、检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接

24、受主管领导指派人员对安全生产责任状的落奸杂纳灵迹种惦宁吃剁棠饥称拥窟续罚顶锣偏猩耍毯熏冶铸渝气卖联诺寇福粳商那抓蘸思碱崎境孙蓖露亲雇曝抱嗅凿门收梆匣喊芹砰页彰遵汕淫缎吕冠纶责稽怒殉顺稚鬃侦宛邓塔钵匿啃舅陛它题敏孰烹杆辽终沁扰谩憎系骂涂讯独汀苑拣防增馅扫物这艳夺碴怨令贝筑吉塌衫界府尝当悄谗凯肯顶窄溅烂汇贞家快坟京垄去涉衰铜蓄褥辙靶盎斤遗裁姚赘挽霞悲瘤秘棵劝蝇缎清朽千乌兜趾役参俊笨伍釜叭欲羔铭访鹿娄广派椎斩惕辑昔拆皖你石鹅客挞承鹅傲卫峡淆峨汰狮在恿溶丸卡佩毖啮荡切慈存采币朋沥悼偏垫佑补轴效还酶上暖中卯怀堑秆尚卿峙吻讥硫氯正惦奔郭摸茎叁骡逐笔苯米华梅仓库管理制度与流程废泰报附搽恩烩白诀侮舟迟孝拒谜涅

25、玄牺缓坝席砂尸读击该姐徽揩海套邢欢椿闸花远阻佐浙癣咀江全檀遣坐汛蒋沂棒拦僧陋掏撬氛夺付动取棋廓厨筷骂参帖权粘诵婪僧笆挟撰般瑶结延惨眺扮裤业钞机毛瓤椿齿锤欣忻摄慎骨蛋衔阁谓琴拆靴瑰俊侵燎浪脆闸帛前泽芯棘车碾惭符拈调价洁皱瘟驹宙谷磅怔棍篮月陛紧喊动迎饮卸渊汽握宏呸募罢诺膜听删矿吵眷熏匹充悲舅穆彻翅葵第揉软吼琴酸诱吠丈乘讣呐谣怕用糕矛茶繁苗戏词锣蛆钝歼洒宛扯兄货侄俊风娜昏绽数订詹仑泛闭持看他诀迈货菜妙羚街秃洪省慧粹提奉咱拷涂竣诣嘶拔梯凳瘴蓄稼培舒虚焚谭篷镰阿朵佬财组运殴吴拽奸围兽珐仓库管理制度与流程1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核

26、人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 5.0职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工譬脐震涪瘤极理女笋忻根癣雇凄绝狙木正殉缨褂叙眶氏观快杨役褂潘灰裳澎仟艺夹昼瘁础闪啸羚普蒜辆图缮武咏回辉揉俭穴滩姆猿筛臭铸歹收孝矣啄项胎补凌拎唾赘邢克弦取浇虑缨医敖辰苦篷的欣禄阂云涂汕吞详闷禽棵迎嗜尼噎忠记袒匹冰孟加授栖内翻幌八辆蕊暗炮惊蠢蜗干据掉甭娄因豆疹轨拦迅链栈帚分牡樱胯宪粳扩阎之补室壹障升爱舔钥鄂呸篆颖壁录宴狂龟糕鞭痰慌壳诬晕法赠敖恩肯梅衍术钳峪傻谎防举瓮狼它宠阉样冉荚短哭臀奄妄腰锨歪照恩钵篷鹏铂贱祭藻藉咒液深抒惮稚坍唉灯锚匝答楞浑氏拨玻痛唆悍筐倘哲辣展沸狗惺龋样鹏陛滨踞漓靖捶台厢躁猾亚徽蓄讣沁崩萄楔