仓储物流部管理制度模板(DOC 17页).doc

1、、 . 我们打败了敌人。我们把敌人打败了。(十) 仓库管理制度第一节总则1、 为加强仓库管理, 提高仓库管理质量, 特制定本制度。2、 本制度中所指的仓库管理包括: 货物的验收入库、 保管、 出库、 发运、 退库、 盘点、 安全等工作, 以及对仓库人员的考勤和通讯、 奖惩等管理制度。3、 本公司的仓库管理依本制度执行。第二节入库管理规定1、 仓管员接到收货通知后, 安排好货位, 准备好必要搬运工具。2、 仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品, 应于货到当日详加验收。入库验收: （） 对新采购的物品, 仓管员应依据相关提货单、 入货单、 供方送货单, 核对货物的品名、 编号、 型号、 规格、

2、 数量等内容( 个别货物还应包括生产日期、 保质期限、 质量证明等等) ; 核对实物是否相符完好; 货物及包装上是否贴有标识。（） 仓管员在验收货物过程中, 如发觉附件短少、 数量不符或货物破损、 性能变质时, 最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态, 经领导批准后办理相关凭证, 进行入库。如未办理相手续, 擅作入库处理, 日后发现货物损坏等问题, 视为仓管员管理不善, 自行承担相应责任。（） 已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题, 仓管员应即时通知采购部, 由采购部负责办理更换或退货。（） 因公司内部借用、 试用、 表演、

3、更换、 销货退回、 调货等重新入库的物品, 于交回时应保持领用时的状况。若有损坏, 应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的, 由实际借领人照价赔偿; 若零附件遗失或不全时, 则应由借领人依据货物价格赔偿。3、 入库物品验收合格无误后, 采购部开具入库单, 须注明货到时间, 由采购员、 仓管员签字、 仓库主管复核签字确认方可有效。4、 送货入货位, 仓管员应及时摘录产品序列号( 条形编号) 、 编写货号、 填写货卡, 编制入库档案, 报财务入账。5、 严格做到五点不收: 凭单手续不全不收; 品种规格不符不收; 质量不符合要求不收; 无批准不收; 逾期不收。第三节保管管理规定1、

4、 货物的储存保管, 以物品的属性、 特点和用途规划设置仓库, 并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放, 周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号, 上架的以分类四号定位编号。2、 物品堆放的原则: 在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放, 根据货物特点, 必须做到过目有数, 检点方便, 成行成列, 文明堆齐。3、 仓库保管员对库存、 代保管的物品以及设备、 工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、 贬值、 报废、 盘盈、 盘亏等, 保管员应及时报告上级主管, 分析原因, 查明责任, 按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取”盈时多送, 亏时克扣”的违纪做法

5、。4、 保管物品要根据属性, 考虑储存的场所和保管常识, 加强保管措施。同类物品堆放, 考虑先进先出, 发货方便, 留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施, 导致物品受潮、 损坏, 仓管员应负责任。5、 保管物品, 未经主管同意, 一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品, 经所属部门主管同意后, 能够借用, 但必须填写物品借用单或借条。同时仓管员必须在物品临时借用登记本上登记, 而且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还, 未能及时归还, 必须向主管说明原因。6、 配套物品, 一律不准拆件。特殊情况开具拆件申请表经主管批准后方可进行。仓管员必须在拆件记录本上登记,

6、同时必须在机器及配件上贴上明显的标签, 另行推放。7、 仓库要严格保卫制度, 禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火, 明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。8、 退回或换回的旧物品, 必须贴上明显的标签, 另行堆放。9、 进入仓库物品必须保持干净整洁, 库房内配备常规洁具, 应当每日进行清扫, 保持仓库整洁。第四节出库管理规定1、 出库验收: （） 销售部开具出库单, 经部门主管签字后, 派送或传真至仓库, 仓管员按出库单所列品名、 编号、 型号、 规格、 数量等内容准备货物, 等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、 确认。（） 特殊紧急出库时, 业务人员

7、必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、 数量、 发货时间、 地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具物品出库通知单, 并报部门主管批准后方可发货, 并于上班后当日上午补办手续, 通知销售部补开出库单。紧急发货时, 原则上要求两人( 含两人) 以上签字方可放行。（） 凡属公司内部人员借用物品, 一律使用物品借用单。金额较高、 较为贵重、 或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后, 方可借出。（） 物品出库时, 仓管员应摘录产品序列号、 出库日期, 若无产品序列号, 贴以本公司产品编号, 以便识辩, 并在货物出库记录本上登记, 以便核查。（） 经申请批准同意拆件的机器或零配件

8、, 在元器件购回后应及时予以恢复, 严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、 已损坏、 退回未经修复货物出库。（） 严禁无任何单据货物出库, 严禁仓管员无任何单据自提自发! 2、 交货期限: （） 正常库存产品接获公司销售部开具的出库单, 当日出库。（） 因缺货等原因不能当日出库的, 仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因, 便于告知客户, 协商发货期。货到时, 应按协商过的日期即时发货, 如因仓库延误发货导致客户取消定货, 仓管员对此负全部责任, 仓库主管负连带责任。3、 物品出库时, 若无特殊要求情况下, 须遵循先进先出原则。4、 任何物品出库, 仓管员均应于出货当日登记入

9、账, 以便存货的控制。5、 为防止错发、 重发和漏发, 要求做到: ”三核对”、 ”五不发”, ”三核对”: 出库单与实物相核对、 出库单与装箱清单相核对、 装箱清单与实物相核对。”五不发”: 无计划不发、 手续不齐不发、 涂改不清不发、 规格型号不对不发、 未验收入库不发。6、 货物出库记录本按序编号, 每季度交至公司分管仓库的领导查看。第五节发运管理规定1、 货物的包装: （1） 货物出库封箱前, 仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、 编号、 型号、 规格、 数量是否相符, 经核实无误签字确认后, 附上装箱清单后方可封箱。（2） 所有物品必须按其性能、 属性包垫好, 采取完好的保护措

10、施, 以防止货物的损坏。（3） 对于体积较小、 价值较高的小物品, 以及随货发票, 一律要求用透明包装袋包装, 并作醒目标记, 且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装, 避免客户当作废弃物品丢弃。（4） 所有发运物品, 必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字, 并在发货记录本上登记签字。（5） 发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在快递记录本登记。（6） 发往外地的货物如需用木箱装运, 则须提前一天至两天订购适合的木箱。（7） 如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。2、 物品的搬运: （1） 按类搬运, 搬运货物时应小心轻放, 不能猛撞,

11、 严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏, 由相关责任人负责, 并按货物实际价值赔偿。（2） 搬运时要注意人员和货物的安全, 避免人员伤亡和货物损坏。3、 因客户业务需要, 收货人非订购客户或其收货地点, 应由订购客户出具收货指定通知单, 其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。4、 仓库接获出库单方可发货, 但有指定交运日期的, 依其指定日期交运。5、 客户在需要日期上注明”不得提前交运”的, 仓库若因库位问题需提前交运时, 应先联络销售部人员转告客户同意后, 并有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时, 应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运, 再补办出货手续。6、 未

12、经办理入库手续的物品不得交运, 若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、 若因工作失误, 发错货物或发错地方, 造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、 及丢失、 损坏的货物承担全部经济责任, 并视情节轻重处以1-2倍的罚款。8、 运输保险: （1） 由承运公司发运时, 无论以何种方式发运( 大巴、 汽运、 客运、 铁路运输等) , 都必须对所运货物进行投保。（2） 投保金额一般是货物总价值的20%-50%, 客户另行约定的除外; 易损、 贵重物品应相应提高保额, 具体需与销售部相关业务人员( 主管) 洽商。9、 承运车辆调派与控制: （1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调

13、派。（2） 如因公司车辆不够调派的情况下, 可另行雇车, 但需填写雇车申请单, 经部门主管签字后方可生效。（3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前, 仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。10、 物品的交运: （1） 物品直接交运客户时, 仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单, 发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时, 请其验收, 并签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。（2） 客户要求自运时, 仓库应先联络销售部门确认。物品装载后, 承运人( 客户) 应在出库单上签字, 并注明”自提”字样。（3） 物品经过承运公司发运时,

14、 发货人及承运人应在发运单据上签字, 并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管, 便于查对和月底复核、 结账。11、 发货通知: （1） 货物发出后, 仓库相关责任人必须及时经过传真、 电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、 时间和代理货运公司的情况。（2） 如因未及时通知对方造成货物遗失, 由相关责任人承担全部责任, 而且视情节轻重处以罚款100元-200元。12、 运费审核及控制: （1） 单次运输费用在1000元( 含) 以上, 应填写费用审核单, 报请部门主管审批。（2） 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联, ”运费明细表”及发票存根, 应于日内审核完毕, 送至财务部整理

15、付款。（3） 仓库审核运费时, 应检查核对开具的回联, 是否有逾期送达或相关异常签收( 如货物损坏等情况) , 均依合同规定罚扣运费。（4） 对运输公司的选择应遵循”货比三家”的对比原则, 对其价格、 安全性、 服务快捷进行综合评估, 选择最适合的运输公司和运输方式。（5） 运费的控制: 无论是公司付款, 还是到付, 发货人都必须选择最节省、 最快捷、 最安全的运输公司和运输方式, 违”常规”者公司将严肃处理。第六节退库管理规定1、 办理退库手续时, 应开具退库单, 并注明退库原因。（1） 退库物品外观保持完好的, 须由技术部门鉴定, 确认完好并在退库单上签字, 仓管员审核签收, 方可退货。（

16、2） 退库物品外观未保持完好, 由销售人员填具退库单签字后, 主管确认签字, 仓管员审核签收, 方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及退库单编号。2、 货物报损: （1） 退货物品经技术部门鉴定为无法修复的, 经部门主管签字后, 由相关退货人员申请报损。（2） 客户遗留的无法修复、 使用的物品, 转入报损物品入库, 报采购部入账。3、 退回的物品如需特别处理的, 仓管员应及时上报主管部门, 主管部门应督促相关部门及时处理。第七节盘点管理规定1、 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员对常见物品自盘一次, 月底进行一次全面的盘点; 不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。2

17、、 货物盘点的主要内容: 检查货物的账面数量与实存数量是否相符; 检查货物的收发情况; 检查货物的堆放及维护情况; 检查各种货物有无超储积压及损坏; 检查安全消防设施。3、 仓管员的自盘: 经常对出库率频繁、 出库量大的物品进行自盘; 每月中旬对常见物品自盘一次; 月底实行全面自盘一次。4、 对货物的盘点一般采用实地盘点法, 盘点时相关人员( 财务、 库管人员) 必须在场。5、 盘点后, 应由盘点人填具盘存报告表, 如有数量短少、 品质不符或损毁情况, 应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字, 并报公司主管领导和总经理审阅。6、 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,

18、 应由仓库主管呈报总经理核准调整, 若为保管责任短少时, 则仓管员对此负全部责任。7、 非人为原因造成的物品报废, 仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施, 使保管物品受潮、 堆放不当造成损坏等, 由仓管员负责。8、 如直接保管物品的库管人员变动时, 应查对库存物品的移交清册, 交接双方会同监交人员进行实盘存。9、 仓管员定期向采购部递交盘点报告, 随时与采购部门沟通库存情况, 建立最低存量基准, 货物低于存量基准时, 应马上汇报上级主管和采购部门。10、 处罚: 因仓管员不负责任, 保管不善, 未按期自盘等原因造成货物丢失或损失, 应当负有全部责任, 并按批发价赔偿。第八节安

19、全管理规定1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 除库管人员和因业务、 工作需要的有关人员外, 任何人未经批准, 不得进入仓库。3、 因业务、 工作需要进入仓库时, 必须先办理登记手续, 并要仓库人员陪同, 不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕, 出仓库时应主动请仓管员检查。4、 仓库不准代私人保管物品, 也不得擅自答应未经领导同意的其它单位或部门的物品存仓。5、 任何人员, 除验收时所需要, 不准把仓库物品试用试看。6、 做好消防工作, 提高对消防安全工作的认识, 落实各项消防措施, 应配备相应数量的灭火器等消防设备。7、 做到每月防火检查, 消除隐患, 一旦发生火灾, 应沉着, 冷静, 及时

20、拨打”119”火警台, 并正确使用灭火器, 尽力控制火势。8、 库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、 使用明火, 经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。9、 所有账本、 单据、 记录本等相关重要的资料应妥善保管好, 做到人员离开时应锁好。丢失资料, 相关责任人承担全部责任。10、 人员离开库房时, 必须关闭所有电源, 锁好所有门窗, 加强防患意识。第九节考勤/通讯管理规定1、 仓库物流部考勤时间: 上午: 08: 40-12: 00下午: 13: 00-18: 00以上考勤时间仅对员工的一种考核, 非仓库、 物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性, 所有仓库、 物流部

21、门员工必须保证当日事当日毕, 保证当日工作的及时、 连贯完成后方可下班或休息。2、 严格遵守公司规章管理制度, 上班时间坚守工作岗位, 不得聊天, 不得打私人长途电话、 声讯电话, 非业务电话不得长时间占线。如有违反, 视情节轻重处以30元-100元的罚款, 或警告、 记过等处分。3、 通讯管理规定: （1） 星期一到星期日8: 00-21: 30手机保持畅通。（2） 若因通讯原因, 造成工作延误, 规定如下: 手机关机一次扣款50元; 月累计三次( 含) 以上扣除当月通讯补贴; 情节严重者, 取消当月岗位津贴。第十节奖惩管理规定1、 奖励规定: （1） 全年发货无错误,公司予以奖励200元-

22、500元。（2） 对仓管员所保管的货物, 全年盘点无丢失, 无损坏, 予以奖励仓管员500元-800元。（3） 发现并能及时制止重大错误形为的发生, 避免公司遭受经济损失, 视情况给予1000元- 元的奖励。（4） 工作认真负责, 恪守职责, 遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元- 元。（5） 积极进取, 努力钻研。对仓库的管理, 提出合理化的建议, 为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。2、 惩罚规定: （1） 违反以上仓库管理规定, 造成经济损失, 仓管员对此负全部责任, 仓库主管负连带责任。（2） 公司安排的工作应在规定的时间内执行; 如因特殊情况未能及时完成, 应主动反馈沟通。（3） 情节轻者处以罚款100元-500元。（4） 多次违反规定、 情节严重者按实际价值赔付, 并给予警告、 记过、 降级、 记大过、 或调离工作岗位, 辞退等处分。本制度作为原制度的修正, 自 8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处, 以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。