仓库管理制度范本(DOC 17页).docx

1、仓库管理制度范本仓库治理制度范本仓库治理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S治理、奖惩规定、其他治理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和治理规定形成的，例如仓库安全作业指导书仓库日常作业治理流程仓库单据及帐务处理流程仓库盘点治理流程等等。一、总则第一条 为了使本公司的仓库治理规范化，保证财产物资的完好无损，依照企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本规定。第二条 仓库治理工作的任务：1、依照本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，如实登

2、记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。3、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 仓库治理人员由主管经理统一治理，仓库治理员由仓储部长统一安排和调配。二、仓库物资的入库第四条 外购物资（包括外购材料与商品等，到达后由采购部门经办人填制商品验收单，一式三份（经仓管员签字后的商品验收单一联由采购部留底，一联交财务部，一联交仓库作为开具入库单依据）。仓管员依照商品验收单填写的品名、规格、数量、单价，将实物点收入库后，在商品验收单上签名，并依照点验结果如实填制入库单一式三份，送货人须就物资与入

3、库单的相互理解应项目与仓管员核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符。仓管员凭手续齐全的商品验收单（仓库联）和入库单的存根，登记库存实物账，一联交财务部，一联交采购部。第五条 关于商品物资验收入库过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购、财务部门与经理处理。三、仓库物资的出库第六条 公司仓库一切商品物资的对外发放，一律靠着盖有财务专用单和有关人士与领导签章的商品调拨单（仓库联），一式三份，一联交采购部，一联交财务部，一联交仓库作为注明出库单依据。由公司跟单员输出库手续。仓管员依照商品调拨单注明业务跟单承办人，一联由仓库作为登记

4、实物账的依据，一联交财务部。第七条 关于一切手续不全的提货、出货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告财务部和公司经理处理。四、仓库物资的保管第八条 仓库设商品实物保管账（简称仓库实物账）和实物登记卡。仓库实物账按物资类不、品名、规格分类进行销存核算，只记数量不计金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依照入库单、出库单及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第九条 每月必须对库存的商品进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘并由仓管员填制盘点，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交经理存档，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，

5、经财务部门核实，并报有关部门领导与经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符。第十条 仓库商品的计量工作应按通用的计量标准实行。对不同物资采纳不同计量方法，确保物资计量的准确性。第十一条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证商品供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对商品的利用、积压商品的处理等提出建议。第十二条 仓库物资的保管要依照各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采纳不同方法分不存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。第十三条 关于特别物资，应设置明显标志。第十四条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均通过仓库治理员

6、的同意。进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，严禁吸烟。第十五条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查避雷和消防器材设备，保障仓库和财物的安全。第十六条 仓管职员作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交、表上签名，方能离开工作单位。第十七条 未按规定输物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合格和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务部负领导责任。工厂仓库治理制度范本一、仓库日常治理1.仓库治理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；2.仓库治理员必须设置各类原料和成

7、品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。3.仓库治理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。4.仓库治理员必须依照生产需要及原料库存情况合理安排采购打算，并严格操纵各类物资的库存量。5.仓库治理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部治理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。二、原料入库治理1.原料采购进仓时，仓库治理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续；2.入库时，仓库治理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产

8、负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；3.需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账；4.工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；5.原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；6.入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直截了当放在费用报销单内，方便财务取出。三、原料出库治理1.各类原料和成品的发出，原则上采纳先进先出的原则；2.生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；3.领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；4.仓管员开具领料单，经领料人签

9、字并记录做账；5.领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注缘故。四、成品入库治理1.生产完成后，经品质治理人员审核后，生产主管或小组长填写成品入库单；2.成品入库表一式一联，由生产治理部留底；3.成品入库表需经仓库治理部和质量治理部负责人签字；4.未经办理入库手续，成品不能入库，如遇以后得及办理的，需要补办入库手续。五、成品出库治理1.成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；2.任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不同意司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元

10、/次；3.长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；4.外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；5.出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；6.撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；7.出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。六、退货治理制度1.工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3-5

11、天内处理完毕；2.仓库治理员在接到司机提回的退货时应及时清点物资，并正确填写退换货处理单；3.仓库治理员开好退货入库单后由品质治理翌日报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用；4.未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。七、变卖废品制度1.处理时刻：每3-5天据收集的废品情况处理一次；2.由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；3.每两个月寻废品回收站（商）了解行情，择高价选择收购商；4.树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理；5.因报废的原料、包装等做废品处理时，需通过公司财务部门同意，并做好相关

12、库存记录。八、仓库盘查制度1.仓库治理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发觉咨询题，确保账目和实物相符；2.每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动；3.盘点时，仓库治理员先自行整理，摆放整齐，分门不类；4.仓库治理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。物流仓库治理制度范本一、宗旨为加强公司的物流治理，妥善保管仓库库存治理，从客户询价，采购询价，供应商报价，销售报价，销售合同，采购订货、采购入库、技术确认，销售出库，配送，以及相关的物流运输规范化；落低成本，提高物流水平。特

13、制定本规章制度。二、部门分类1、所有工作人员2、所有工作人员3、配送员4、技术部确认员客服治理规定及流程一、宗旨为不断加深对客户需求认识，实现以客户为上心的营销理念，提高客户中意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本规定。二、适用范围客服的所有工作人员三、职责1负责销售部对客户的询价，报价工作。2负责采购的询价，订货及配送工作。3负责治理公司客户档案信息库。4治理合同及产品库存。5及时处理客户投诉等保证客户中意度。6随时保持与仓库沟通采购到货与销售送货情况。7负责ERP建立客户询价、报价、销售合同；采购询价、供应商报价、采购合同的建立。8负责对网上营销的服务与跟踪。四、客服治理规定1.接

14、到客户询价单，做到ERP客户询价单，查下之前是否该客户有订购记录。其中名称、规格、品牌、单位必填，尽量不添加系统物料编码。（有些客户有物料编码也必须填入助记码）。2.接到询价单寻供应商询价，确认名称、规格、品牌、价格、货期等。(如型号不清楚的先寻技术确认，如还有咨询题通知销售跟现场确认）3.把供应商报价做到ERP，如规格有出入把正确型号做到真实订货号一栏中，价格、货期必填。4.给客户报价，必填价格、货期、运费、报价有效期、付款方式、交货方式等（特别客户如厦顺首先要先确认之前有没订过，如有订过要给客户备注。再报价、切记）。5.报价完成后接到客户下单，先从ERP报价单转到销售合同。再确认价格、货期

15、等。把客户编号（即合同号）、对方合同扫描至附件。必填发票类型、其他费用、业务员等相关信息。（如液压系统、密封件等产品需做BOM清单，技术人员务必要把型号、数量、品牌等提供完整）6.客户下单后需从供应商报价转到采购合同，跟供应商再次确认产品型号、单价、货期等，做到采购时必填单价、发票类型、对方编号（即合同号）。采购合同需扫描至附件。切记采购人员或技术人员务必把信息提供完整，如：供应商全称、联系电话、联系人及采购单价等）7.订货后需跟踪货期，如货期推迟，需跟客户及时交流。到货及时给客户交货。8.产品到货时需跟仓库对接型号、数量，及时跟客户交流送货流程安排送货。9.针对先送货后补单产品，接单人员必需

16、叫现场人员提单至采购，由采购补单（不管是码头依旧企业，切记）仓库治理规定及流程宗旨为了保障公司库存商品的安全与完整，落低仓库治理成本，以免造成商品积压与资金白费，特制定本规定。二、适用范围仓库的所有工作人员三、职责1仓库主管负责仓库一切事务的安排和治理，协调部门间的事务。2仓管员负责来料收货、入库、核对产品、出库（及出库单的打印）、发货、退料、库存、防护工作。3仓管员负责送货单追踪回收。4仓库负责对来料产品的检验，对不良或规格不符的报知客服部。四、仓库治理规定1来料收货及入库1供应商来料（或依照采购通知到货），依照收货单信息，进入ERP系统中的采购合同，并关联销售信息，核对产品规格型号、外观、

17、尺寸、数量，无误并做收货入库，并通知客服。实物入库归类存放，并在实物上标明产品名称、规格型号、编号、数量。收货注意如下细节：A、收到物资首先注意外包装是否完好无损；如有异样及时通知采购、客服处理。B、清点数量；如有数量不符及时通知采购、客服。C核对产品标签上的内容信息是否正确；并确认是否有不能外流的信息要取掉。D、检验产品；入库前必须安排技术员确认，认真检查产品的外观、尺寸、型号及其它细节（参考有关产品讲明或图纸），若有不符，要及时通知客服等进一步检验。E、最后确认无误的产品分类入库，再安排出库细节。F、对来料无采购信息的产品，报知客服追踪补齐资料再做入库流程。对现场采购应急产品A、现场采购人

18、员要提供单据，单上要有详细的供应商信息、产品详细信息（品名、规格、数量、品牌）、用途信息（即销售信息）；有其它BOM信息的要一并附上。（采购申请单，收款收据）如紧急情况先用手机采拍照并发送给相关客服。原件后续第一时刻补上。B、依照提供的单据信息做采购收货入库及关联的销售处理步骤。2出库及发货21 入库后的产品依照关联销售合同相对应信息，并依客服要求出货时刻转出库，并打出送货单，安排人员送货。22 不同的客户有不同的送货单据要求，要依照客户的要求打出送货单以及其它的一些附加单据要求。并做ERP的发货处理。23 对已安排送货的单据要做记录并及时跟踪收回，后交给单据治理员。24 对需组装的产品，要依

19、照BOM清单，全部组装齐全后才可安排送货。并做ERP的产品装配单转单审核步骤。25 对客户应急产品，销售人员要提供已有信息到仓库先打出库单送货或登记详细信息，并跟踪订单生成后提供给客服、仓库完成销售出库的步骤。26 对工程项目订单，销售部门或技术工程师要事先把BOM清单表格给客服建立BOM总成，再依照需要逐一增加BOM清单。以此保证仓库能顺利完成收货入库、产品装配、出库、发货流程。27 对销售部提供给客户的样品，要提交提供样品申请单，经公司相关部门主管签字，再到仓库开样品出库单。28 开销售出库单要注意创跃成和德成盛的区分应用。29 所有来料商品均要先送到仓库入库，任何人不得私自未经仓库同意而

20、把商品往外送货。3岛内驻点销售开单流程31 开单前先查销售记录，有销售记录的产品要依照往常的规格型号及单价开单；无销售记录的产品依照公司的销售面价再依不同客户的折扣来开单。32 开销售出库单要注意创跃成和德成盛的区分应用。33 开单后要详细记录BOM清单（含密封件修理包），并提供BOM表格（附表）给仓库做入ERP系统。34 对应急采购的产品，要提供详细采购信息并与之对应的销售出库单内容的详细信息。35 关于加工的产品，要提供加工单及做入相对应的BOM清单内，再一起提供给仓库。36 当天开单送货的出库单及采购单据、加工单据、BOM清单等一切有用凭据，于次日晚上转交给仓库。37 关于产品质量咨询题

21、从客户退货重新处理的，要真实做详细BOM清单记录，并注明缘故。仓库再以00销售单价做入系统，以保证库存数量的准确性。4密封件车削生产销售BOM的提供方式（由密封件工程师提供）41 单品密封件：提供单品密封件的车削生产单。（生产单通知单由客服提供给工程师，再由工程师填清内容转交给仓库。）42 密封件修理包：提供修理包BOM详细清单（附表）；提供BOM清单中的车削生产单及采购信息。43 仓库依据工程师提供数据，与销售合同对应核对无误，转出库单及产品装配单、打出库单；安排送货。5盘点治理51 仓库治理员对仓库存货产品定期盘点52 盘点要保证盘点数量的准确性。53 盘点中发觉不符的产品要及时反馈处理。

22、6仓库要保持整洁，下班要关好门窗。五、仓库ERP系统的操作流程1来料收货依实际相对应产品从采购合同转生成收货单（筛选到货产品）；收货单审核再转入产品检验单；后再转生成入库，选择库区，填入收货单据号，最后审核。2出库相对应产品从销售合同转生成出库单；有做BOM清单的产品，从销售合同转生成产品装配单，产品装配单审核；出库单审核；再转生成发货单，发货单审核。医药仓库治理制度范本第一章 总则第一条 医药仓库是储存医药商品的重要场所，其差不多任务是：在保证安全的前提下，做到储存多，进出快，保管好，费用省，损耗少，为促进医药流通的进展服务，为加强仓库治理，保管养护好医药商品和物资，特制订本规则。第二条 本

23、规则适用于医药企业仓库第三条 仓库要实行主任负责制，建立健全严格的岗位责任制度。仓库主任对本库的工作和财产负责；保管员对所管区域的商品和财产负责；验收、养护、堆码、分装等各个环节的工作人员都要按照各自的岗位责任对本职工作负责。第四条 仓库职工要树立主人翁思想，工作责任感和良好的职业道德，遵纪守法，努力学习，提高业务技术素养，做好本职工作，第二章 商品、物资入库、出库第五条 仓库必须依照药品治理法及有关规定，建立健全商品出入库的验收复核制度，作业程序和工作质量标准，仓库设专（兼）职验收员，要严格验收复核，假药，劣药或质量有严峻咨询题的商、物资不得入库、出库，严防流入门店第六条 仓库要依照采购部提

24、报的月、季、年度商品进出库打算，编制储存打算。大宗商品、物资进出库，采购部应事先通知仓库，有特别保管要求的新品种入库，应要求采购部提供其性质和保管要求。进口商品入库应要求采购部将检验报告单送交仓库。第七条 商品入库要把好验收关。仓库依据入库凭证对商品的数量、质量、包装等进行感观验收。验收中发觉的质量咨询题应及时通知质量治理部门。通过验收的商品，验收人员要在凭证上签字或盖章。并做好记录；对拆零验收的商品要在外包装上加注验收标记。仓库在验收中发觉咨询题按下列方法处理：外地到货发觉商品的品名、规格、等级、数量等与入库凭证不符，或包装破损、雨淋水湿、以及被盗、破裂等咨询题，由运输人员做出记录，仓库暂行

25、接收，及时采取挽救措施，并会同有关部门迅速处理。发觉商品质量有咨询题临时不入库，会同质检和有关部门研究处理。本地商品发觉数量与入库凭证不符，按实际数量在凭证上注明签收，如质量、品名、规格、等级或包装不符合规定，仓库有权拒绝收货。第八条 商品出库，必须有正式凭证。仓库要认真审查出库凭证，在有效期内发货，凭证如有咨询题，必须经原开票单位重开或更正盖章后方为有效，对白条及手续不符的，仓库应拒绝发货。遇特别情况需及时发货，需提供相关部门审批意见，事后必须及时补办手续。第九条 商品出库要把好复核关。仓库必须按凭证所列项目，逐项复核出库的商品，做到数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人

26、员办清交接。商品出库必须严格按照先进先出，先产先出、近期先出、先变先出的原则办理。由仓库分装、改装、换装的商品、以及零货拼箱包装要整洁，箱外加注标记，箱内放置装箱单。第三章 商品储存第十条 商品要实行分区、分类治理，特别商品如贵细药材、毒性药品等，必须按有关规定采取专库（柜）储存，指定专人保管。严禁将其相互混存或与一般物资混存，关于性质互相抵触，互相串味，以及养护方法不同的商品，必须分开存放。近效期商品槠存必须有特别标志。第十一条 仓库要按照安全、方便、节约的原则。合理利用仓容。并做到堆码合理，整齐、牢固、无倒置现象。要爱护商品、堆码、装卸要遵守操作规程，实行文明作业。第十二条 仓库必须严格执

27、行计算机出入库。正确记载商品、物资进、出、存动态，坚持货位编号、层批标量、月对季盘等方法，保证帐货相符，有关凭证必须按财会制度规定妥善保管，不得擅自销毁。第十三条 仓库要通过商品进、出、存等活动，随时了解有无积压、不配套、近期失效、盲目进货、仓库存货而市场脱销等咨询题，积极向采购部反应情况，以利改进工作。仓库要建立催调制度，关于存放期过长的商品，要催请采购部及时处理，催调不动的，仓库应向企业领导反映，请求督促处理，差不多报废的商品，仓库要将其分开存放并催请有关部门及时处理，不得长期占用仓库。第十四条 仓库不得动用储存的商品，不准个人动用包装物料和其他财物，不准在存货区放置个人物品。第四章 商品

28、物资养护第十五条 仓库要建立健全养护组织，配备必要的养护设备仪器，推广运用先进的科学技术，努力改善仓储条件。仓库要设专职养护员，负责本库商品养护工作，总结、推广养护经验，针对养护工作中存在的咨询题开展科学研究活动。不断提高养护技术水平。第十六条 仓库要维护商品的质量，依照商品性质、仓储条件和气候变化，安排适宜的储存场所，堆码要有利于养护，要加强温湿度治理，正确采纳通风、密封、吸潮、落温等养护方法和措施。切实保证医药商品、物资的疗效和使用价值。仓库要搞好库房环境的清洁卫生，定期进行清扫，药品不得露天存放。第十七条 仓库要监督商品的质量，对通过验收入库的商品，要配合质管部门定期进行循环质量检查。检

29、查中发觉的质量咨询题。必须及时采取措施。有效期的商品，要建立登记和催调制度，认真实施。第十八条 仓库要建立商品养护档案，配合质管部门做好质量信息反馈，协助采购部把好进货关。第五章 仓库核算和定额治理第十九 条仓库要依照公司规定，实行独立核算盘点，核算的项目、内容、方法按财会制度的规定执行。第二十条 仓库必须加强财产治理，仓库空调、电脑等各项财产要设置帐册，设立使用维修责任制度，定期保养，及时维护。第六章 仓库安全第二十一条 仓库主管必须主管安全工作，把安全工作列入议事日程，要建立健全治保、消防等安全组织。经常开展活动，切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾难、防霉变残损等工作，确保人

30、身、商品和设备安全。第二十二 条仓库要制订安全工作的各项规章制度，制订工作操作规程，经常开展安全思想教育和安全知识教育，使职工保持高度的警惕性和责任心，严格照章办事，杜绝违章作业，掌握各种安全知识和技能。第二十三条 仓库严格执行中华人民共和国消防条例、仓库防火安全治理规则和化学危险物品安全治理条例。仓库的防火工作要实行分区治理、分级负责的制度。指定的防火负责人，防火负责人对本责任区的安全负全部责任。第二十四条 仓库必须严格治理火种、火源、电源、水源。严禁携带火种、危险品进入存货区，存货区禁止吸烟、用火、临时性特别用火必须经企业领导批准，并备好消防器材，派人现场监护，仓库电器设备必须符合安全用电

31、要求，老旧电线要及时更新，每次作业完毕要将库房、货场的电源切断。第二十五条 仓库必须依照储存商品的性质，配置消防设备，做到数量充足、合理摆布、专人治理、经常有效、严禁挪作它用。第二十六条 仓库衬行逐级负责的安全检查制度，保管员每天上下班前后要对本人负责区检查一次，仓库主管、企业领导要定期检查，遇有灾难性天气或有特别情况，仓库工作人员要及时检查，加强防范。企业领导和仓库主管，在汛期、霉雨、夏防、冬防等时期和重大节日前都要组织力量对仓库进行安全检查。各级检查中发觉的隐患要做好记录，责成有关人员限期解决，自身无法解决的咨询题要积极采取防范措施，并及时上报，上级领导接到报告后，应及时处理，不得拖延。第二十七条 仓库发生火灾或其它事故，必须按照规定迅速上报。企业领导和仓库主任要抓紧对事故的清查处理，做到事故缘故不查清不放过，责任者没有受到教育不放过，整改措施不落实不放过。第七章 奖惩第二十八条 企业和仓库对正确执行政策，认真贯彻本规则，积极促进商品流通，做出显著成绩的仓库或个人，应给予精神鼓舞和物质奖励第二十九条 凡违反本规则，使企业财产遭受损失的人员，要查明缘故，分清责任，依照情节轻重，分不给予经济处置或行政处分，触犯刑律的，应报司法机关依法追究刑事责任第八章 附则本规则自以下达之日起实行。