公司办公用品管理制度与采购管理制度(DOC 15页).doc

1、办公用品管理办法细则方案1为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。一、.管理职能1、材料科负责全局办公用品的采购、保管等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。2、各科室设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。二、管理内容与要求 1、办公用品申报 各科室应由专人负责填写物资采购计划审批表，并经科室负责人、分管局长、局长审定同意后交材料科。 2、物品采购材料科采购人员根据科室上报的物资采购计划审批表进行汇总，编制物资采购预算表经分管局长、局长审批后进行购买，购买时及时了解市场商品

2、信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。对单价过千元或批量较大的物资采购，经局领导批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。3、物品入库办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续，按批准后的计划，填写领料单后领用和发放，严禁先借后领的行为。 5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。6、公示制度每月材料科将对各科室所领取的物资进行公示。7、办

3、公用品分类消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、账册、复写纸。办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸。 保洁用品：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸。8、物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经相关负责人审核，并报相关领导同意后，到相关人员处办理报废注销手续。附表1物资采购计划审批表申报单

4、位：材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导批示 科室负责人： 制表人：办公用品管理办法细则方案2为加强局办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。一、.管理职能 材料科负责全局办公用品的计划申报、采购、保管等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。二、管理内容与要求 1、办公用品申报 材料科按以往办公用品的消耗定额负责编写季度物资采购计划预算表，并经科室负责人、分管局长、局长进行审批。 2、物品采购（1）材料科采购人员根据审批的物资采购计划预算表进行外出采购，原则上必须两人以

5、上经办。要本着经济实用、质优价廉的原则，货比三家，比价采购，最大限度地节省资金。（2）对单价过千元或批量较大的物资采购，经局领导批准后，由分管领导牵头，财务科、审计科、办公室、材料科会同有关科室实行招标采购。3、物品入库办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。4、物品领用办公用品用具领用必须认真履行手续，按用料科室负责人、分管局长、局长审批的物资领取审批表，再填写领料单后领用和发放，严禁先借后领的行为。 5、物品使用应本着节约的原则使用办公用品，严禁将办公用品带出单位挪作私用，办公用品若被人为损坏，应由

6、责任人照价赔偿。6、公示制度每月材料科将对物资购买的数量、价格及各科室所领取的物资进行公示。物资采购计划预算表申报单位：材料科材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导批示 科室负责人： 制表人：物资领取审批表申报单位：用料科室材料名称规格型号单位数量单价金额用料项目备注领导批示分管领导批示 科室负责人： 制表人：拌合厂所用材料的采购管理办法讨论稿1、计划申报：各用拌合料的单位的根据自己的实际需要，工作进度安排，先向拌合厂报出计划，由拌合厂会同各用料单位、试验室，对计划进行核定，确定各种材料的规格和需求量，并编制详细的进料计划，报到材料科并向局领导报批。2、材料采购：以进料计

7、划为依据，对供货厂家多方考察，以联合考察、集体定价为原则，由分管领导、相关科室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正的原则确定供货厂家及相应价格，签订供货合同，组织采购。3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商进行安排，按规定采购，并与拌合场共同过磅，双方签字，控制进出料的数量。对于不能用地磅进行计量的材料由拌合厂人员负责收方，试验技术人员及拌合厂人员负责对材料物资进行质量、规格

8、、型号、性能配比进行检测，不合格产品一律不能进场。进场后的材料由拌合厂负责堆放及看管。4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相符，收料人员当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料会计收存汇总。每天材料科与拌合厂对所进出材料的数量都进行认证。5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办理付款手续。6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大干部职工的监督。工程项目所用材料的采购管理办法讨论稿1、计划申报：各用料单位根据自己的实际需要，工

9、作进度安排，先向材料科报出计划，确定各种材料的规格和需求量，编制详细的进料计划，并向局领导报批。2、材料采购：以进料计划为依据，对供货厂家多方考察，以联合考察、集体定价为原则，由分管领导、相关科室、试验技术人员、审计、财务人员联合考察，多方面进行比较，考察结果报局领导审核后，按公开、公平、公正的原则确定供货厂家及相应价格，签订供货合同，组织采购。3、原材料收购：材料科按需进料总量制定分期进料计划，落实日进料数量，保障及时供应，对阶段进料数量与进料计划进行核对，确保阶段进料质量合格、数量足额、不超计划，以阶段控制实现总量控制，向各确定的供应商进行安排，按规定采购，材料由用料单位负责收方，试验技术

10、人员及用料单位人员负责对材料物资进行质量、规格、型号、性能进行检测，不合格产品一律不能进场。4、材料记账：材料明细账要日清日结，做到帐实相符，收料人员当天汇总收料单，计算当日收料数量，材料会计收存汇总。每天材料科与用料单位对所进材料的数量都进行认证。5、供料单位凭用料单位出具的收料单、入库单到材料科结算，供料单位出具正规税务发票后报财务。材料货款发票报销需经收料人签字、使用单位负责人签字、材料科负责人签字、分管领导签字、主要领导签字后，财务科办理付款手续。6、对采购材料的数量及价格定期进行公示，接受广大干部职工的监督。工程项目所用物资的采购与管理讨论稿1、先对各相关科室已有的工程物资进行登记汇

11、总，对已有物资进行统一、集中管理，全部登记注册，做好入库。加强资产管理的积极性，提高资产的使用率，避免资产的闲置。进行帐、物的查对工作，确保原有资产不流失。2、各工程项目所需物资要由项目负责人先列出计划，报局领导审核批准后，交材料科，由材料科对未有储备的物资列出计划，会同审计、财务、纪委等人员一起考察，报预算让领导进行审批。采购登记入库后，再进行发放，该项目负责人为领取物资的直接责任人，工程竣工后，可回收物资再由责任人交回材料科，不能交回的，必须向局主要领导说明理由。3、严格遵守物资的采购及发放管理，物资坚持入账验收，出库验量，可回收物资一定要做好记录，工程项目结束后，及时进行回收，登记到人，实行个人责任制。4、定期对采购物品的数量及价格进行公示。