安全隐患排查管理制度(DOC 15页).docx

1、安全隐患排查管理制度企业管理制度安全隐患排查治理管理制度为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，依据有关法律法规及标准，特制定隐患排查、整改、登记消除报告、隐患排查责任、事故隐患奖惩五项制度。一、隐患排查制度1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正

2、常的安全运行状态；有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；从业人员是否经过三级培训教育，具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗；从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程，发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带；现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为；现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止；危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。4、对排查出的隐患，按照隐患排查登记和消除报告制度执行。5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安

3、全隐患进行举报，按照事故隐患奖惩制度标准兑现奖励。6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。二、安全隐患整改制度事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度：1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组；凡本班能整改的不准推到下班；凡班组能整改的不准推到部门；凡部门能整改的不准推到单位；凡立即能整

4、改的不准延迟时间。2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报单位主要领导，以保证尽快解决。3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全隐患整改通知书，并立即整改到位；不能立即整改的，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素；存在重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患下达整改通知书，由检查人员、被检查单位负责人共同签字，并督促责任单位按时整改到位后，由安全员负责组织验收，并签署验收意见

5、。6、对部门能整改的安全隐患，部门应立即制定整改方案，报安全员审查同意后整改。7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报单位安全管理部门，会同有关职能部门，制定整改措施。8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖期、延期。9、各专业职能部门的负责人和验收人对安全隐患的整除结果承担验收责任。10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要写出书面报告，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及时供应和产品质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品”。12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人

6、员签字后存档。13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患，要按指令要求和时限整改到位，由单位安全管理部门组织协调整改到位后，书面申请下达整改指令的部门组织验收。三、隐患排查登记和消除报告制度1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐，明确专人负责填写、上报和存档备案工作。2、对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资金，确保隐患整改到位。3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责

7、人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录并销号，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主要负责人验收销号。5、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责督办的单位提出书面复查申请，经审查合格后，方可销号。6、局面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。四、隐患排查责任制度1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单

8、位内部层层签订责任状，逐级分解落实任务目标。2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。4、专（兼）职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责人。5、主管负责人日常安全巡查，对专（兼）职安全员上报或巡查时发现的重大隐患及时制定整改措施，落实整改责任人，整改时间及验收负责人，对重大隐患整改情况要及时上报主要负责人。6、主要负责人负责定期组织专（兼）职安全员和其他相关人员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现奖

9、惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字把关，并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，对挂牌督办的隐患，负责分解落实整改责任，按要求和期限整改到位。7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本单位有关规定严肃追究责任。五、事故隐患奖惩制度在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，按其绩效大小，分别给予物质奖励和荣誉奖励。1、遵守国家有关法律法规和方针政策，认真贯彻执行“三项制度”和各项安全措施，在安全隐患排查方面做出显著成绩者。2、发现事故征兆，立即采取措施或及时报告而避免事故发生、停产、主要设备损坏以及

10、有其它显著成绩者。3、事故隐患排查评比中，被评为优秀工作者。4、及时制止违章和误解操作并转危为安者。在本单位隐患排查治理工作中，凡有下列情况之一的，依据相关规定，分别给予经济罚款、调离或辞退处理。1、排查开展不力或不开展隐患排查者。2、各类事故隐患不按期完成或拒不整改的。3、发现各类隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报者。4、对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，经劝阻不整改的。5、不按规程运行安全设备、设施的。1.总则 1.1为使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。2.隐患排査的职责 2.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐

11、患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。 2. 2安全环保部对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作照“谁主管，谁负责”的原则，各部门、车间领导人为分管安全生产的第一责任人，3.安全检査管理制度 3.1目的： 通过安全检查手段及时发现各种危险、危害因素和隐患并督促整改，从而消除人的不安全行为和物的不安全状态，规范不安全现场，达到控制和预防事故发生，保障员工安全和企业财产安。 3.2适用范围：本制度适公司各部门及车间。 3. 3职责分工 1)公司安全环保部：负责牵头组织各部门负责人进行公司各种形式的安全检查工作（每月至少一次）；负责组织

12、消防设备设施、机械、电气、特种设备设施、劳保防护用品的规范佩带、规范操作等专项安全检查及日常巡查工作。 2)各部门及车间：负责组织内部安全生产自查、隐患治理以及日常巡查工作，落实公司及上级安全检查的隐患治理工作；3. 4安全检查内容1)检查执行安全生产“五同时”情况；2)检查安全生产管理制度和操作规程是否健全和贯彻执行等情况；3)检查设备设施安全运行及安全装置等情况；4)检查生产现场作业环境安全情况及生产作业现场安全管理情况；5)检查厂内道路交通安全管理情况及上下班路途安全管理情况；6)检查防火、消防设施、特种设备、重大危险源管理（含预防措施执行应急处理）情况；7)检查安全教肓情况，包括特种工

13、教肓、“三级”教育、“四新”教育、改变工种教育、复工教育；8)检查劳动防护用品正确穿戴使用管理等情况；9)检查特种作业人员持证上岗情况；3. 5安全检查形式 安全检查包括：日常巡视安全检查、班组安全检查、车间安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、专业性安全检查、临时性安全检查等。1)日常巡视安全检查 (1)安全环保部： a在部门及车间范围内负责进行对物的不安全状态、人的不安全行为、不安全现场规范性管理、重大安全隐患源的预防措施执行情况、应急处理措施知晓情况、相关方安全管理等安全巡查； b巡查中及时纠正违规违章行为，安全隐患填写安全隐患整改通知单 通知相关单位限期整改； （2）车间、部门安全

14、检查 a车间主任/部门经理对部门的安全生产情况每周组织一次安全检查； b检查及时纠正违规违章行为；对安全隐患制定整改措施，落实责任人限期进行治理， 本部门无力解决的上报安全环保管理委员会协调解决； c落实公司及上级检查中的安全隐患整改到位情况；4）节假日的安全检查 （1）节假日包括：元旦、春节、“五一”劳动节、“十一”国庆节及暑假等假日； （2）由安全环保部牵头组织各部门车间在节假日前对公司范围内进行安全检查； （3）检查内容包括：易燃易爆场所、化工危险物品存放场所、火灾隐患及消防设施、动力设备设施完好情况等； （4）检查工作结束后，下发安全隐患整改通知单，对检查中的问题和安全隐患落实责任单位

15、、 责任人，在放假前进行整改到位； （5）检查结果填写检查记录，安全隐患登记台账。5)季节性安全检查 季节性安全检查：是按照不同季节以防火、防爆、防雷击、防触电、防汛、防鼠、 防食物中毒、防冻等为重点进行安全检查。(2)检查单位及内容： a雷雨季前检查a)设备科牵头检查电气设备设施、动力线路的完好情况和设备接地情况、避雷设施 完好情况、排水地沟畅通情况，是否存在漏电隐患，检查避雷设施检测情况及检查建筑房屋防漏及有关设施防风情况；b)综合管理部按照防汛工作要求对夏季防汛工作进行安全检查;c)安全检查后对存在的问题制定防范措施，防止发生意外事故。 b暑期前检查a)综合管理部检查防暑降温措施工作情况

16、；b)设备科牵头检查防暑降温设备设施情况；c)综合管理部负责检查防鼠、防食物中毒等情况；d)安全检查后，对存在的问题制定防范措施，防止发生中暑、食物中毒等事故。 c冬季前检查a)设备科部检查供暖设备、生活设施防冻、保暖情况、设施完好情况；b)综合管理部检查融冰物资准备情况；c)检查结束后对存在的问题制定防范措施，保证冬季供暖及保暖。(2)各类季节性检查结束后，下发安全隐患整改通知单，对查出的问题制定整改措施，落 实责任单位、责任人限期完成。6)专业性和专项工作安全检查(1)专业性和专项工作安全检查包括：设备设施及特种设备设施安全检查、电气设备设 施安全检查、防火及消防安全检查、重大危险源安全检

17、查、生产作业现场安全检查、夏 季防洪安全检查、道路交通安全检查等。(2)检查单位及内容a特种设备及一般设备检查（设备科负责）b电气设备设施安全检查（设备科负责）c防火及消防安全检查（综合管理部负责） d重大危险源安全检查（安全生产领导小组负责） e生产作业环境现场的安全检查（综合管理部）f道路交通及上下班途中安全检查（综合管理部）g其它有关专业性和专项安全检查(3)各类专业（专项）安全检查结束后，下发检查通报，对查出的问题制定整改措施， 落实责任部门、责任人限期完成。3.6安全检查要求 1)安全检查活动必须要有明确的目的、要求、内容和计划，认真组织和解决问题；2)各类安全检查的频次不少于本制度

18、规定的频次；3)各类安全检查必须要有详细的检查记录，根据检查记录的依据下发检查通报或隐患整改通知；3. 7安全隐患落实和整改1)各类检查工作结束后，检查部门以安全隐患整改通知单的形式，制定隐患整改措施，落实责任部门、责任人限期整改，并跟踪治理直至 验收合格达标；2)检查部门要建立安全隐患整改登记台帐，检查结束后，将安全隐患登记台账；3)隐患整改部门接到安全隐患整改通知后，必须认真组织项目整改，要落实到本班组、 个人按期完成，并组织内部验收。验收合格后将安全隐患整改回执单及时回执反馈下达整改通知部门；4)下达整改通知部门收到安全隐患整改回执单后，组织对整改项目进行验收，验收合格后在回执单签署验收

19、意见，验收不合格要求整改单位继续整改并复查验收，直至合格；3. 8安全生产检查考核安全生产检查的考核见安全生产责任制和责任追究管理制度。3.9资料管理 1)安全生产管理小组会等有关部门组织的各类安全检查资料：安全生产巡检记录本、安 全全检查记录本、安全隐患整改登记台帐、安全检查通报、不符合纠正措施与预防措施通知单等由综合管理部归档管理，保存期为3年； 2)车间组织的内部安全检查资料：专（兼）职安全员安全生产巡检记录本、安全隐患整改 登记台帐、班组安全检查记录本、车间安全检查记录本、车间安全考核，由各车间 专（兼）职安全员归档管理，保存期为3年。4.安全隐患排査的开展4.1隐患排查前要制定排查计

20、划和方案，明确排查目的、范围，选择合理的排查方法。4.2隐患排查根据安全生产的需要和特点可以采用综合检查、专业（项）检查、季节性检 查、节假日检查及日常检查等多种方法。各部门可以以自查、互查等多种形式展开排查， 牵头组织部门和制造部门要隨时开展监督检查工作。4.3公司各部门和各车间均要在本部门所负责的工作范围内开展隐患排查工作，制定隐患排查的领导小组，明确负责人和监督人，真正做到排查工作有人负责，有人监督。5.隐患排査的治理 5.1对排查出的问题，要制定出治理方案和措施，治理方案应包括目标和任务、方法和措 施、经费和物资、机构和人员、时限和要求以及要达到的效果。重大事故隐患在治理前应釆取临时控制措施和制定应急预案。 5.2各车间要将排查出各种安全生产隐患问题进行分类，并按“五确认，一兑现”的要求进行汇总，落实责任部门和责任人，确定整改措施，明确整改完成时间。同时要将隐患问 题汇报制造部存档整理，进行闭环管理。6.附则6.1附录附件一：安全隐患整改通知单附录二：安全隐患整改回执单