安全生产信息台账管理制度(DOC 17页).docx

1、安全生产信息台账管理制度172020年4月19日文档仅供参考 安全生产信息台账管理制度1 目的与范围1.1 根据公司安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。1.2 本制度范围包括公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。2 职责2.1 综合办公室负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。2.2 行政部负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。2.3 人力资源部是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。2.4 安全生产小组人员、档案室管理员是的主要

2、配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。2.5 各安全生产领导小组成员负责与车间安全生产相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。3 台账范围：3.1 总则：公司各部门、车间、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。3.2 台账种类应包括：（1） 安全生产责任制度台账：a) 责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。b) 制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。c) 安全操作规程与安全技术交底资料。d) 安全

3、事故应急预案。e) 通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。f) 安全记录文件表样（2） 安全规章制度台账a) 安全生产管理制度与管理制度颁布令。b) 安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录c) 安全事故应急预案。d) 通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。（3） 安全生产投入台账a) 安全生产投入保障制度。b) 劳动防护用品管理制度。c) 安全生产经费投入明细表。d) 职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。e) 安全生产投入各类票据复印件。f) 劳动防护用品发放、领用清单（4） 安全组织机构与人员台账a) 安全管理机构（领导小组）设置的文件。b) 安全

4、组织网络图。c) 法人代表的职责。d) 安全生产领导小组的安全职责。e) 工会的安全职责。f) 公司安全员职责。g) 安全生产管理机构人员情况表（5） 安全教育台帐：a) 安全生产的教育和培训制度。b) 花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。c) 公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。d) 车间安全教育台帐：应包括车间领导及职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训

5、考核情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。e) 从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。f) 要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。g) 考核试卷要存档。h) 安全生产的教育和培训计划。（6） 事故台帐：a) 工伤事故管理制度。b) 按照事故管理制度要求，事故实行归口和分级管理。c) 年度安全事故统计表。d) 职工发生工伤事故情况表。e) 各类事故调查处理情况登记表，企业工伤事故报案材料。f) 公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设

6、备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其它事故。g) 要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。（7） 安全“三同时”台账a) 建设项目“三同时”管理制度。b) 安全技术措施计划的项目

7、总名称表c) 劳动保护专项措施项目确认表d) 建设项目劳动安全卫生初步设计审批表e) 建设项目劳动安全卫生验收审批表f) “四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康措施对策表（8） 班组安全管理台账g) 车间安全生产管理制度。h) 班组安全活动管理制度。i) 车间安全生产活动记录表。j) 班组安全生产检查表。（9） 安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。（10） 安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，特别对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写（1

8、1） 安全组织机构与人员台帐：a) 公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。b) 车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。（12） 安全检查台帐：h) 企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。i) 企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。j) 安全检查中发现的隐患、问题、整改要

9、求及整改复查情况均应按要求如实填写。k) 机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。（13） 隐患治理台帐：a) 公司应按事故隐患治理的管理要求，凡发生的安全生产隐患治理，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。b) 隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。（14） 事故台帐：k) 按照事故管理制度要求，事

10、故实行归口和分级管理。l) 公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其它事故。m) 要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。（1

11、5） 安全工作考核与奖惩台帐：a) 安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。b) 台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。（16） 消防台帐：a) 记录消防安全组织网络。b) 消防演练情况。c) 消防设施台帐。d) 消防工作会议。（17） 职业安全卫生台帐：a) 记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。b)

12、 尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。（18） 安全防护用品台帐：a) 记录防护用品明细。b) 每周防护用品检查情况。（19） 事故预案台帐：a) 记录事故预案演练。（20） 关键装置重点部位台帐：a) 记录关键装置重点部位承包人员情况。b) 安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。c) 走动式巡检情况。d) 危险点分布平面图。（21） 安全评价台帐：a) 每半年开展一次动态安全评估，有安全评估报告。（22） 安全技术装备及设施台帐：a) 建立安全阀。b) 联锁装置。c) 阻火器。d) 可燃气体报警器。e) 有毒、有害气体报警器。f) 烟雾报警器。g) 台帐记录安技设施变更情

13、况。（23） 特殊工种人员档案：a) 记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。b) 参加培训情况及复审考试情况等。（24） 安全学习资料档案：a) 保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。b) 安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。c) 安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其它安全科研活

14、动。d) 班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。（25） 动火票档案：a) 审批表。b) 检查记录等。4 归档4.1 时间：（1） 按时间以年度为顺序形成的文件，整理、编写相应的目录，第二年上半年归档。（2） 凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。（3） 工程项目，鉴定，竣工验收后，整理、编写相应的目录就归档。（4） 办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。4.2 要求（1） 总则：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所

15、属生产部门均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产部门专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。（2） 材料完整齐全。（3） 系统、条理、保持有机联系：凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。（4） 立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。（5） 在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。4.3 归档的形式：（1） 文字档案：包括安全生产有关的法

16、律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文，企业内部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。（2） 音像档案：记录声音或影像的档案，包括照片、影片、录音带、录像带等。4.4 保管（1） 安全生产档案，由公司人力资源部分类专人保管。（2） 档案保管年限为重要档案七年

17、以上，一般档案3年以上。4.5 文件的更改（1） 文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制文件更改通知单，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术负责人（技术类文件）审核批准后实施更改，注明更改状态。安全生产标准化管理手册的更改还应经总经理批准。（2） 文件更改以划改或换页的形式进行，安全生产标准化管理手册的更改以换页的形式进行。安全文件更改后由安全员在文件更改通知单“更改记录”栏内签字确认。4.6 文件的换版和作废（1） 安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时，应进行换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。（2） 自新

18、版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章，以防止误用。4.7 外来文件的控制（1） 总则：公司引用的外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本。（2） 由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核，编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。（3） 对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在公司适用的法律、法规登记表上进行登记。（4） 对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。4.8 安全记录的控制参照文件控制程序hxxr-AQ-01X有关规定进行。5 考核对于未按规定组织安全教育或教育率达不到规定要求，按安全奖惩办法执行。