大型房产置业公司营销策划部管理制度(DOC 11页).docx

1、QW大型房产置业公司营销策划部管理制度1.0目的 为了规范营销策划中心人员的行为准则以及工作效率的提高制定本 制度。2.0范围本制度适用于本部门所有人员。3.0职责3.1加强对本部门人员的管理，消除消极怠工。3.2规范本部门人员的行为，提高效率，提高公司形象。4.0流程规范4.1报销流程:经办人填写费用报销单，粘贴报销单据或发票，有合同的附带合同 复印件，交由部门负责人审核签字，相关部门负责人签字，经过审 核后交项目负责人签字批准，经过同意后交给财务部审核，报销。4.2媒体发布流程: 督察中心陪同经过详细询价后，统计出各个合作单位的资料，选择 同等规格（影响力）、保证质量的同时并且价格最低的单

2、位，填写签 呈交由部门负责人审核，确定合作单位后，部门负责人签字，签呈 递送至项目负责人审核，通过后，由项目负责小组参加谈判，签订 合同，签订合同之后严格按照合同内容来执行。4.3设计流程: 设计方案由设计人员来设计，完成后经过仔细检查再交给部门负责人审核，根据设计要求以及具体情况确定设计方案是否可行，若通 过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或 直接通过后执行；若不能通过，则重新设计，直到设计方案通过为 止。4.4文案流程: 策划案由文案人员撰写，完成后经过仔细检查交给部门负责人审 核，根据活动要求以及具体情况确定策划方案是否通过，若通过, 经过部门负责人调整、修改后交至

3、项目负责人审核，修改后或直接 通过后执行；若不能通过，则重新撰写，直到策划方案通过为止。4.5领用物品流程: 本部门人员如需用到办公用品，需到公共财产管理人员处领取，填 写领用单后领取。领取后妥善保管，在使用完成后或者不需要时交 由公共财产管理处入库保存。4.6出差流程 由出差人填写出差申请单，部门负责人签字，报至人力部门负责人 审批，再递呈项目负责人审批签字，出差人在出差期间做好记录, 保存好费用发票，在返回公司后3天内到财务处报销费用。4.7用车流程 本部门人员如需用车，经过本部门负责人同意后，向车队负责人申 请，由车队负责人调度，派遣车辆。任务完毕后，司机归队，用车 人在行驶记录上签字确

4、认。5.0其他内容5.1各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，剩茶倒 入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.2在办公区域不得站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电 话、QQ或座谈的方式进行。5.3本部门人员须统一佩戴工牌，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等 不适宜的装束。5.4办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.5按制度时间到食堂用餐，严禁本部门人员在食堂饮酒。5.6严禁本部门人员在上班期间干私活。5.7严禁本部门人员跟合作广告公司、媒体索要财物。不得徇私舞 弊，必须严格按照公司制度执行与合作单位的工作事宜。5.8本部门人员需听从部门负责人的安排与调遣。5.9本部门人员需遵

5、守公司的所有制度，并严格执行。6.0说明 本制度没有提及的事项根据具体情况决定执行。营销策划部管理制度1.0目的 为了规范营销策划中心人员的行为准则以及工作效率的提高制定本 制度。2.0范围 本制度适用于本部门所有人员。3.0职责3.1加强对本部门人员的管理，消除消极怠工。3.2规范本部门人员的行为，提咼效率，提咼公司形象。4.0流程规范4.1报销流程:经办人填写费用报销单，粘贴报销单据或发票，有合同的附带合同 复印件，交由部门负责人审核签字，相关部门负责人签字，经过审 核后交项目负责人签字批准，经过同意后交给财务部审核，报销。4.2媒体发布流程: 督察中心陪同经过详细询价后，统计出各个合作单

6、位的资料，选择 同等规格（影响力）、保证质量的同时并且价格最低的单位，填写签 呈交由部门负责人审核，确定合作单位后，部门负责人签字，签呈 递送至项目负责人审核，通过后，由项目负责小组参加谈判，签订 合同，签订合同之后严格按照合同内容来执行。4.3设计流程: 设计方案由设计人员来设计，完成后经过仔细检查再交给部门负责 人审核，根据设计要求以及具体情况确定设计方案是否可行，若通 过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或 直接通过后执行；若不能通过，则重新设计，直到设计方案通过为 止。4.4文案流程: 策划案由文案人员撰写，完成后经过仔细检查交给部门负责人审 核，根据活动要求以及具

7、体情况确定策划方案是否通过，若通过, 经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或直接 通过后执行；若不能通过，则重新撰写，直到策划方案通过为止。4.5领用物品流程: 本部门人员如需用到办公用品，需到公共财产管理人员处领取，填 写领用单后领取。领取后妥善保管，在使用完成后或者不需要时交 由公共财产管理处入库保存。4.6出差流程 由出差人填写出差申请单，部门负责人签字，报至人力部门负责人 审批，再递呈项目负责人审批签字，出差人在出差期间做好记录, 保存好费用发票，在返回公司后3天内到财务处报销费用。4.7用车流程 本部门人员如需用车，经过本部门负责人同意后，向车队负责人申 请，由车队负

8、责人调度，派遣车辆。任务完毕后，司机归队，用车 人在行驶记录上签字确认。5.0其他内容 5.1各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，剩茶倒 入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.2在办公区域不得站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电 话、QQ或座谈的方式进行。5.3本部门人员须统一佩戴工牌，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等 不适宜的装束。5.4办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.5按制度时间到食堂用餐，严禁本部门人员在食堂饮酒。5.6严禁本部门人员在上班期间干私活。5.7弊,必须严格按照公司制度执行与合作单位的工作事宜。5.8本部门人员需听从部门负责人的安排与调遣。5.9

9、本部门人员需遵守公司的所有制度，并严格执行。6.0说明严禁本部门人员跟合作广告公司、媒体索要财物。不得徇私舞本制度没有提及的事项根据具体情况决定执行。营销策划部管理制度1.0目的 为了规范营销策划中心人员的行为准则以及工作效率的提高制定本 制度。2.0范围本制度适用于本部门所有人员。3.0职责3.1加强对本部门人员的管理，消除消极怠工。3.2规范本部门人员的行为，提咼效率，提咼公司形象。4.0流程规范4.1报销流程:经办人填写费用报销单，粘贴报销单据或发票，有合同的附带合同 复印件，交由部门负责人审核签字，相关部门负责人签字，经过审 核后交项目负责人签字批准，经过同意后交给财务部审核，报销。4

10、.2媒体发布流程: 督察中心陪同经过详细询价后，统计出各个合作单位的资料，选择 同等规格（影响力）、保证质量的同时并且价格最低的单位，填写签 呈交由部门负责人审核，确定合作单位后，部门负责人签字，签呈 递送至项目负责人审核，通过后，由项目负责小组参加谈判，签订 合同，签订合同之后严格按照合同内容来执行。4.3设计流程: 设计方案由设计人员来设计，完成后经过仔细检查再交给部门负责 人审核，根据设计要求以及具体情况确定设计方案是否可行，若通 过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或 直接通过后执行；若不能通过，则重新设计，直到设计方案通过为 止。4.4文案流程: 策划案由文案人员

11、撰写，完成后经过仔细检查交给部门负责人审 核，根据活动要求以及具体情况确定策划方案是否通过，若通过, 经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或直接 通过后执行；若不能通过，则重新撰写，直到策划方案通过为止。4.5领用物品流程: 本部门人员如需用到办公用品，需到公共财产管理人员处领取，填 写领用单后领取。领取后妥善保管，在使用完成后或者不需要时交 由公共财产管理处入库保存。4.6出差流程由出差人填写出差申请单，部门负责人签字，报至人力部门负责人 审批，再递呈项目负责人审批签字，出差人在出差期间做好记录, 保存好费用发票，在返回公司后3天内到财务处报销费用。4.7用车流程 本部门人员

12、如需用车，经过本部门负责人同意后，向车队负责人申 请，由车队负责人调度，派遣车辆。任务完毕后，司机归队，用车 人在行驶记录上签字确认。5.0其他内容 5.1各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，剩茶倒 入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.2在办公区域不得站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电 话、QQ或座谈的方式进行。5.3本部门人员须统一佩戴工牌，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等5.4不适宜的装束。办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.5按制度时间到食堂用餐，严禁本部门人员在食堂饮酒。5.6严禁本部门人员在上班期间干私活。5.7弊,必须严格按照公司制度执行与合作单位的工

13、作事宜。5.8本部门人员需听从部门负责人的安排与调遣。5.9本部门人员需遵守公司的所有制度，并严格执行。6.0说明严禁本部门人员跟合作广告公司、媒体索要财物。不得徇私舞本制度没有提及的事项根据具体情况决定执行。营销策划部管理制度1.0目的 为了规范营销策划中心人员的行为准则以及工作效率的提高制定本 制度。2.0范围本制度适用于本部门所有人员。3.0职责3.1加强对本部门人员的管理，消除消极怠工。3.2规范本部门人员的行为，提高效率，提高公司形象。4.0流程规范4.1报销流程:经办人填写费用报销单，粘贴报销单据或发票，有合同的附带合同 复印件，交由部门负责人审核签字，相关部门负责人签字，经过审

14、核后交项目负责人签字批准，经过同意后交给财务部审核，报销。4.2媒体发布流程: 督察中心陪同经过详细询价后，统计出各个合作单位的资料，选择 同等规格（影响力）、保证质量的同时并且价格最低的单位，填写签 呈交由部门负责人审核，确定合作单位后，部门负责人签字，签呈 递送至项目负责人审核，通过后，由项目负责小组参加谈判，签订 合同，签订合同之后严格按照合同内容来执行。4.3设计流程:设计方案由设计人员来设计，完成后经过仔细检查再交给部门负责 人审核，根据设计要求以及具体情况确定设计方案是否可行，若通 过，经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或 直接通过后执行；若不能通过，则重新设计，

15、直到设计方案通过为 止。4.4文案流程: 策划案由文案人员撰写，完成后经过仔细检查交给部门负责人审 核，根据活动要求以及具体情况确定策划方案是否通过，若通过, 经过部门负责人调整、修改后交至项目负责人审核，修改后或直接 通过后执行；若不能通过，则重新撰写，直到策划方案通过为止。4.5领用物品流程: 本部门人员如需用到办公用品，需到公共财产管理人员处领取，填 写领用单后领取。领取后妥善保管，在使用完成后或者不需要时交 由公共财产管理处入库保存。4.6出差流程 由出差人填写出差申请单，部门负责人签字，报至人力部门负责人 审批，再递呈项目负责人审批签字，出差人在出差期间做好记录, 保存好费用发票，在

16、返回公司后3天内到财务处报销费用。4.7用车流程 本部门人员如需用车，经过本部门负责人同意后，向车队负责人申 请，由车队负责人调度，派遣车辆。任务完毕后，司机归队，用车 人在行驶记录上签字确认。5.0其他内容 5.1各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，剩茶倒 入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.2在办公区域不得站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电 话、QQ或座谈的方式进行。5.3本部门人员须统一佩戴工牌，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等5.4不适宜的装束。办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.5按制度时间到食堂用餐，严禁本部门人员在食堂饮酒。5.6严禁本部门人员在上班期间干私活。5.7弊,必须严格按照公司制度执行与合作单位的工作事宜。5.8本部门人员需听从部门负责人的安排与调遣。5.9本部门人员需遵守公司的所有制度，并严格执行。6.0说明严禁本部门人员跟合作广告公司、媒体索要财物。不得徇私舞本制度没有提及的事项根据具体情况决定执行。