大兴安岭XX酒业管理文件汇编(各种管理制度)DOC(DOC 67页).doc

1、大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量管理体系作业文件汇编受控编号： 修订状态： A版 第0次修改 发布日期：2014年12月30日 实施日期：2015年1月1日大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量管理机构组 长： （经理 工程师）副组长： （化验员 助工）成 员： 质量管理网络图经 理财务部供销部仓 库质检部办公室化验室生产技术部制酒车间贮酒车间灌装车间编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量方针、目标、措施 方针：质量第一让用户满意让用户放心目标：产品合格率为98%以上，用户满意率95%措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回

2、。2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报告单并进行外观检验，合格后方可入库。3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须进行综合评述，合格后，包装出厂。4、提高全员质量意识，搞好质量管理工作。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量目标的分析考核办法1.目的为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门根据本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。2.范围适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。3.职责3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口管理，各部门有提供数据及信息的职责。3.2

3、各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。4.考核分析方法4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）产成品交验数（或批）100%4.2产品漏、错检率由质检部负责产品漏、错检率=在后继使用中发现的不合格数（或批）经检验产品数（或批）100%4.3设备完成率由生产技术部负责设备完好率=完好设备台数生产设备总台数100%4.4顾客满意率由供销部负责顾客满意率=（A100+B90+C0）（A100+B100+C100）100%注：用考核期内收到的“顾客满意度调查表”，用加权平均法计算顾客满意率，公式中：A为顾客满意

4、项数（价格调查“适中”项可视为“满意”）其加全分为100分；B为顾客基本满意项数（价格调查“较高”可视为“基本满意”），加全分为90分；C为顾客不满意项数，加权分为0分。5.考核办法5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析原因，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量会议管理制度质量是企业的生命，产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈，必须引起高度地重视，为此特制定本制度。一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公

5、司经理主持，各部室负责人参加。二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。三、各部门在质量专题会上，要总结一月的质量工作，总结经验，提出问题，拟定解决方案。四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。五、无特殊原因，质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者，按质量奖惩制度处罚。六、质量专题会，由办公室组织，并做好会议记录。七、各科室、班组，每日班前质量例会制，指出出现的问题，提出解决的方法，应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。八、各部门不按规定召开质量班前会的，依照质量奖惩制度进行处罚。编制： 审

6、核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司质量检验制度一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。四、质检部的人员依照员工培训制度的特殊岗位人员要求必须是有相应资质的人员，或经公司培训的合格人员担任。五、检验程序1.原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时间内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送供销部，并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况，

7、按不合格品管理办法执行2.过程检验：2.1制酒过程的质量检验2.1.1制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时间内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照成品酒检验企业标准作出判定。合格品转入下一道工序，不合格的由生产技术部给出调整方案，下达调配人员实施，再由调配人员送样检验，直至合格。2.1.2经检验不合格的散装酒液不能进行灌装2.1.3卫生指标的化验为重点项目，应引起特别注意，卫生指标出现不合格时，整批酒液毁掉，不进行调整，更不能流入下道工序，评定后处置。2.2包装质量检验：灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中，

8、随时寻查，发现不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量，进行抽样检验，主要检验项目有：酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量（瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达到98%以上，判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格，本班组进行返工。出现大批量的或严重的批次包装不合格时，依照不合格管理办法进行不合格处置。检验的过程和结果，记入灌装车间生产记录，灌装车间和质检部负责分别存档保管。不合格返工的批次班组，执行生产车间质量奖惩制度进行处罚。3.成品检验3.1质检员必须按检验方法标准进行检验。3.2检验过程和结论填入成品酒检验报告，质检部存档

9、保管。3.3（带*的检验项目）铅、锰的检验每年委托有资质的检验机构进行两次检验。4.不定期检验质检部负责对原料进厂、制酒过程以及成品酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司生产设备管理制度1.目的对设备的购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效管理，确保设备能力满足工艺和质量要求。2.范围适用于生产设备和监视测量设备的控制与管理。3.职责3.1公司经理负责设备购置及备品、备件购置的审批。3.2生产技术部负责厂内设备动力的归口管理。3.3各设备使用部门负责做好设备的正常使用、维护保养工作。3.4设备维修人员负责设备的维修与

10、修理。4.管理内容及要求4.1设备的购置4.1.1公司购置设备的选型原则是“技术上先进、经济上合理、生产上适用”的设备。4.1.2使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案，经公司经理批准后方可购置。4.1.3更新设备，由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，公司经理批准后方可购置。4.1.4设备购置由生产技术部负责具体事宜。4.2设备验收4.2.1设备验收，由生产技术部牵头，会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”，检查验收主要内容有：a)设备主机有无缺损、锈浊；b)随机附件、备件、配套产品、工具是否与装箱单相符；c)随机技术文

11、件，包括说明书、装箱单、合格证是否齐全；4.2.2入厂验收中发现的问题，由生产技术部迅速向设备制造厂家或经销商反馈，协商提出解决意见，问题没有解决前，不能付清设备款。4.2.3经验收合格的设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。4.3设备的安装、调试4.3.1设备基础由生产技术部出地基图，施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一解决，直至达到要求为止。4.3.2新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行，必要时按照合同要求，由制造厂家指导进行，对安装调试中出现的问题，由生产技术部协调解决。4.3.3设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。4

12、.4设备的使用与保养4.4.1新工人入厂、公司内技术工人转岗，均需经过相关专业技能培训，经考试或考核合格后，方可上岗独立操作设备。4.4.2设备操作者应熟悉掌握设备的“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严格遵守设备操作规程，做好设备日常保养、定期保养和交接班工作。4.5设备维修4.5.1设备的计划检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。4.5.2对计划修理的设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备的技术状态，确定需更换的零部件，对修理难度较大的制件提前做好制作或购置准备。4.5.3设备检修完成后，由生产技术部交给使用部门。4

13、.6设备事故4.6.1发生设备事故后，应立即切断电源，保护好现场并上报有关部门。4.6.2发生设备事故后，由生产技术部会同有关部门进行事故分析，查明原因，确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”原则，即：原因不清不放过，责任不清与操作者未受到教育不放过，未制定实施防止事故再发生的措施不放过。对造成事故的责任者应按情节轻重和责任大小予以适当的处罚。4.7设备技术档案4.7.1由生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。4.7.2设备技术档案包括：a)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书；b)设备安装、调试验收单；c)设备检修记录；编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭

14、呼玛河酒业有限公司卫生管理制度为加强卫生管理，严格执行工艺操作，使卫生管理做到经常化、制度化，确保产品质量达到卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达到食品企业卫生要求，特制定本管理制度。1、员工上岗前必须要经过卫生方面的培训，必须进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗，个人违反规定的按员工奖惩进行处罚。2、进入操作岗位的人员，必须进入更衣室换上洁净的工作服，戴工作帽，洗手后进入操作岗位。3、班组操作人员，必须做好个人卫生，班组长要经常检查督促，对违反卫生管理制度的人员进行处罚。4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重的化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。5、各操作班组，

15、班后必须对工作场地，机器设备以及工用具进行清理、清洗，否则，按有关规定进行严格处罚。6、在工序操作中，严格工艺纪律，严格按工艺要求中的消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格，作好车间定期消毒杀菌工作，灌装间等洁净区，要加大消毒频次，使生产环境达到有关工艺要求。7、厂区卫生管理严格按照食品质量安全市场准入审查通则的相关规定执行，定期进行全厂范围的杀灭蚊蝇和灭鼠工作。8、所有库房、车间不得存放有毒有害的物品，严防对产品、半成品的污染。9、车间库房配备防鼠防虫、防蚊蝇的设施，对损坏的要及时修理或更换。10、原辅材料采购中，不采购非食用级的原辅材料，不使用对酒品造成污染的工用具和设施设备。编制： 审核

16、： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司文件管理制度一、外来的文件由各部门分别查收，确认有价值的文件贯彻执行后统一交办公室登记存档，文件的管理由办公室负责。二、内部的各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等，必须登记存档。三、技术文件在应用之前由经理审批，方可采用。四、技术文件需发布，经经理批准由生产技术部执行。五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定可行性方案后，报经理审批，方可修改。六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时，由车间提出，生产技术部报经理，批准后，方可废止。七、技术文件，如有关技术人员需查阅时，必须登记，留欠据，必要时需领导审

17、批。八、生产配制酒等配方属机密文件，必须由生产技术部封存后，放办公室登记存档。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司采购管理制度为了有效控制采购过程的质量，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本管理制度。1.供销部a)供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。b)负责收集采购计划，执行采购作业。2.质检部依照质量检验制度，执行原材料进厂检验标准负责对采购的原材料进行检验。检验的过程和结果记入原材料进厂检验报告，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料，规入本批货物的采购档

18、案文件中。3.原材料的使用部门，提出采购计划并提出相关技术要求，经公司经理批准后，供销部进行采购。4.对供方的有关证明文件的要求，包括必备内容：a)供方的工商执照、卫生许可证明、生产许可证明。b)供方产品检验报告c)供方产品合格证可选择要求内容：a)质量体系认证证书b)供方其他顾客的满意程度调查c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况。5.供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正/预防处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司合格供方选择、评价和重新评价准则合格供方选择、评价和重新评价准则，为

19、了确保本企业采购的原料符合产品质量要求，保证产品质量合格，增加顾客满意程度，现将供方的选择、评价、重新选择评价准则规定如下：一、对产品质量有影响的主要原料基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量保证能力的调查，以确保供方提供合格产品的能力。二、生产技术部、供销部对供方的生产能力、产品质量、产品价格、供货能力以及以往产品使用的实际情况和合同兑现能力进行了解，并参与供方评价。三、对供方评价后，要形成合格供方名录，经经理批准后，作为今后采购工作的依据。四、对供方的供货情况进行考察，对供方的生产能力进行跟踪，如发现问题要及时向供方提出改进建议，必要时重新调查评价和选择供方。五、对供方的评价每年进行一

20、次，以确保供方能力始终满足要求。在特殊情况下，对供方评价可随时进行，确保我公司产品质量安全。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司食品添加剂的管理制度1、食品添加剂要设专人管理，把好采购这一关，对购进的食品添加剂必须选用获得生产许可证企业的合格产品，同时索取检验报告单。2、建立严格的入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格执行领用制度。3、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不允许与其它原材料混放，更不允许与有毒、有害物质混放，以防交叉污染。4、添加剂入库时，检查标签是否粘贴牢固，内容是否清晰可见，要检斤计量。5、库内应注意防火、防潮。编制： 审核： 批准

21、：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司原材料、包装材料进厂的检验标准1.主题内容与适用范围本标准规定了本厂所使用的原材料、包装材料的外观和技术指标的要求。本标准适用于原材料、包装材料进厂时的检验，作为合格与否，是否接收的判定依据。2.引用标准2.1食品添加剂按GB2760-2007食品添加剂使用卫生标准执行，在符合GB2760标准的前提下，还要达到如下指标要求：品种感 观指标已酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%乙酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%乳酸乙酯无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味98%丁酸乙酯无色透明、具有本品特有的香气，无其它异味、杂味98%

22、冰乙酸无色透明、无异味、无邪杂味98%甜蜜素白色固体粉末98%2.2中药材中药材外观要求干净、无杂质、不霉变，具有该药材的性状，来源要清楚。2.3食用酒精依据GB10343标准进行检验，可根据检验条件只检验以下项目：项 目指标要求酒精度（%v/v）95%外观无色透明液体气味无异臭甲醇g/100ml0.06杂醇油g/100ml0.0082.4包装材料包装材料在符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、Q/LRB 01-2005、GB191-1990、GB10344的有关规定前提下，还要达到如下外观要求：品 种外 观 要 求备 注酒瓶光洁、均匀透亮、无

23、砂眼不同品种的数据要求以合同方式确定。瓶盖颜色正、均匀一致、光洁无杂质商标颜色正、保持一致、美观干净箱子颜色正、保持一致、美观干净盒子颜色正、保持一致、美观干净编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司不合格管理办法质量是企业的生命，出现不合格必须及时纠正和处理，否则会影响效益，杜绝不合格的产生，首先要抓源头，然后抓生产过程，最终抓产成品，发现不合格，不管到哪个环节，必须采取相应的措施及时纠正。一、原辅材料采购的不合格管理1.采购基酒必须从有生产许可证的企业进货，并索要该基酒检验报告单，同时公司内部质检部门要跟踪检验，发现不合格时不准入库，立即退回。2.采购中药材必

24、须符合标准要求，方可入库。3.采购香料，必须从有生产许可证的企业进货，并索要检验报告单，否则不可入库。4.包装物进厂前要验收，合格后入库，否则退回。以上原辅材料、包装材料的数量、重量都要准确计量、计数。二、生产过程中的不合格管理1.制酒调配过程中，必须严格按配方执行，各种量要添加准确，加料顺序要掌握好，一旦出现问题时要采取措施及时纠正，理化指标不合格或在品评中发现色、香、味和上批样品不相符时，要找出原因及时调整。卫生指标不合格时，作报废处理。三、包装车间员工必须严格执行操作规程，掌握作业指导书，灌装时酒瓶刷的不合格时，返回重新刷洗，再洗不净淘汰为废品。灯检发现杂质、悬浮物等不合格时要将酒液倒掉

25、，返回制酒车间重新处理。封盖、贴标、装盒、装箱不合格时要改进方法，随时纠正。经质检部门检验产品不合格率接近2%给予警告，抽验不合格率超过2%，当场返工，损失车间负责，不发工资，扣发资金。四、化验数据要准确无误，及时报告，报告内容如果出现错误，要查找原因，及时纠正。五、总之，企业中出现不合格，必须要纠正，并且要贯穿管理的全过程，作好记录，以便总结经验少走弯路。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司生产车间质量奖惩制度质量管理工作，由公司经理直接领导，质检部具体执行，全厂的质量奖惩决定，由质检部做出，经理批准后予以兑现。一、制酒车间质量奖惩办法1.严格执行工艺配方，

26、酒精度控制在0.5%（VOL）以内，其他指标合格，奖励100元。2.调配时，经过调整工序后还不合格时，要分清责任，对责任人罚款20元。3.无故影响灌装生产，罚款20元。4.违返工艺纪律、操作规程每次罚款5元。5.现场管理混乱，卫生状况差，每次罚班组10元。二、灌装车间质量奖惩办法1. 批次产品质量不合格，必须返工，返工的整个班组不计工资，罚款200元。经检验合格率达98%以上，无任何质量事故，奖励100元。2. 产品质量不合格，从市场反馈回的，查清责任班组，每人罚款50元。3.违反操作规程、卫生管理制度等，每人次罚款5元。4.现场管理混乱，卫生状况差，每次罚班组10元。三、车间质检人员质量奖惩

27、办法1.质检员没有按有关标准进行检验的，每次罚款20元。2.质检员在进行检验工作时，不客观公正，营私舞弊者，罚款500元，经经理决定开除。3.质检员发现问题，不及时汇报处理，造成影响生产的，罚款20元。4.质检员没有按规定认真填写各种记录的，每次罚款10元。5.市场反馈回来的不合格产品，查清责任检验员，罚款100元。四、重要的质量活动不参加，质量专题会议无故不到，每次处罚当事人20元。五、违反安全生产消防管理制度，按相应规定进行处罚。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司员工培训制度与特殊岗位人员素质要求一、员工培训的职能，由生产技术部负责。二、员工培训要坚持经

28、常化、制度化，所有员工进厂都必须经过培训，方能上岗。三、员工进厂培训的内容为：质量管理、质量安全、食品卫生法规、卫生管理制度、安全消防制度、厂规厂纪、操作规程。四、新员工上岗前，对所在岗位的工作，要进行应知应会的培训，操作规程的培训，并进行实际操作的演示、练习。五、新员工经培训后，要由熟练工人带领实习三天以上，方可单独进入岗位。六、员工要不定期进行安全生产和消防方面的培训和教育，生产工艺操作技术的培训，由生产技术部负责每年年初制定出培训计划。七、特殊岗位素质要求：1.本公司为食品企业，按照有关法规对特定岗位人员的要求规定：化验员必须持相应资质上岗；调配人员必须具备勾调基本知识和进行专业技术培训

29、。质检员必须有相应资质或经公司培训合格人员。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司仓库管理制度1.目的对各类物资的出入库验收、帐册管理、物品防护、出库等环节进行控制和管理，确保库存物资质量。2.范围适用于公司内各仓库的管理（包括原料库、包装库、食品添加剂库、成品库）3.职责3.1供销部负责对各物资仓库的管理。3.2质检部负责各类物资的入库验收。3.3各仓库保管员对分管仓库物资的入库、保管和发放负责。4.管理内容与方法4.1物资的入库与验收4.1.1各类物资入库均需办理入库手续，采购物资入库由采购人员填写“入库单”，产成品入库，由灌装车间填写“入库单”。4.1.2

30、质检部质检人员负责对入库物资进行质量验收，并由质检员按供方提供的检验报告或合格证进行验收，必要时，按进厂检验规范进行检验，确认合格后在入库单上签字后方可入库。4.1.3仓库保管员负责入库物资的数量验收，物资入库时，由保管员按“入库单”逐项核对，并通过查数、检斤确认入库物资名称、规格、数量无误后，在入库单上签字，方可入库。4.1.4”入库单”只有经办理物资入库人员、质检员、保管员三方签字后方可视为办理完入库手续。“入库单”一式三份，办理入库部门、仓库、财务各一份。4.1.5仓库保管员依据“入库单”登记库存物资台帐，财务部门依据“入库单”进行核算，对签字手续不全的“入库单”，不能办理结算手续。4.

31、1.6对经检验不合格的物资，由质检员出具检验报告单，采购部门按不合格管理办法同供方联系，协商办理退、换货。4.1.7对入库验收中发现数量不符的物资，保管员及时通知采购人员同供方协商处理，处置前妥善保管并由库管员加以标识。4.1.8保管员对采购进库物资要做好到货记录。4.2帐册管理4.2.1仓库保管员对库存物资台帐，必须按规定项目认真填写，做到日清月结。4.2.2各仓库要定期进行物资盘存，报出动态表必须做到入库、出库与结存保持平衡，亏库要合理，有说明。4.3物资保管4.3.1各类物资要根据产品特点和防护要求，存放在适宜的库房或场地。4.3.2各类物资保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐）；

32、“两清”（数量清、规格清）；“三相符”（帐、物、卡相符）。4.3.3对长期保存的物资要定期检查保养，防止腐蚀、变质、损坏。4.3.4要根据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并予以标识，标识牌应写明：品名、规格、数量等。4.3.5要充分利用仓库空间面积，注意码跺高度。4.3.6对有时效性要求的库存物资，要经常检查并严格控制进货数量，确保物资在失效前使用。4.3.7对易燃、易爆及有毒物品，必须放在专用库保管并采取特殊的防护和管理措施。4.3.8各类物资的摆放要有利于执行“先进先出”原则。4.3.9各物资仓库要有适宜的贮存条件，要根据库存物资特点采取必要的防护措施。4.4物资出库4.4.1各类生产

33、用物资出库必须贯彻“计划用料”和“限额发料”原则，严格物资出库手续。4.4.2产成品出库由销售人员依据销售合同填写“出库单”，经授权人员审批后方可出库。4.5产品防护4.5.1物资存放必须码放整齐，离墙离地存放。4.5.2库内要防潮、防火、防鼠、防虫，防止物品损坏。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司检验、计量设备管理制度一、目的：计量管理是企业的重要基础管理工作，对生产经营活动至关重要，为此特制定本管理制度进行严格管理。二、职责：检验和计量设备管理的职能由质检部负责。三、检验和计量设备器具的采购要有使用部门申请，经理审批，供销部门采购，购进后要进行登记检定，

34、方可发放到使用部门。四、检验和计量设备器具要登入检验、计量设备台帐，使其精确程序、检定期、完好状况、使用情况等项处在受控状态。五、根据检验和计量设备器具台帐，每年制定检验和计量设备器具周检计划。六、质检部负责与技术监督部门进行联系，作好检验和计量设备器具的检定工作。七、计量检定合格证由质检部负责保管。八、计量器具的领用、发放由质检部负责，计量器具损坏重新领用时，必须以旧换新。九、精密的大型的检验和计量设备器具，使用单位要制定操作规程，并严格执行，对违返操作规程造成器具损坏的，要进行赔偿。十、国家规定的强制检定的检验和计量设备器具，要作为重点管理对象，使其受检率达到100%，使用合格率达到100

35、%，。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司化验室管理制度一、化验人员要经过专门的业务培训持证方能上岗操作。二、化验员要有认真负责的工作态度，要有公平、公正的处事原则，要有科学的、精益求精的工作作风。三、化验员要精通各化验仪器的操作规程，使用方法，严格按照操作规程进行操作，定期对仪器的安全性，稳定性进行检查，确保检测数据的准确性，检测完毕及时关闭仪器以防仪器受损。四、化验任务要及时完成，不得有拖延现象发生，对由于拖延造成的贻误生产的，要依照质量奖惩办法进行处罚。五、化验数据要准确无误，化验室出据的化验报告，为本厂最终检验结果，具有权威性。化验室对报出的数据负有最

36、终责任。六、化验要科学采样，样品要有充分的代表性，采样符合有关抽样的规定。七、作好检验的原始记录，数据要真实完整，填写要认真工整。八、化验报告填写认真，清晰工整，化验员签字后方能生效，化验报告要求发放及时。九、室内要保持清洁、卫生，食品设备要做好防护保养。十、药品要放在避光处，注意药品在有效期内使用。十一、经常检查药品的情况，特别是硫酸要注意严格管理。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司成品酒内控标准一、配制洒1.主题内容与适用范围本标准规定了本公司成品酒的技术要求。本标准适用于本公司成品酒，作为企业的内控标准，对本厂产品的质量进行控制。2.引用标准GB/T2

37、0821-2007 液态法白酒标准GB/T20822-2007固液法白酒标准GB10343食用酒精标准GB10781.2清香型白酒标准GB10345 白酒分析方法GB/T5009.48 蒸馏酒与配制酒卫生标准分析方法GB10344 预包装饮料酒标签通则GB2757 蒸馏酒及配件酒卫生标准GB2760 食品添加剂使用卫生标准JJF1070 定量包装商品净含量计量检验规则国家质检总局2005第75号令3.技术要求表1 感官要求项 目要 求色泽和外观黄色或棕黄色，清亮透明，无悬浮物，无明显沉淀香气具有纯正、舒适、协调的香气口味具有醇甜、柔和、爽净的口味风格具有本品的独特风格表2 理化要求项 目高度酒

38、低度酒酒精度（%VOL）41-5225-40总酸（以乙酸计）/（g/L）0.350.15总酯（以乙酸乙酯计）/（g/L）0.500.25浸出物/（g/L）2.52.5表3 卫生要求项 目高度酒低度酒甲醇/（g/L） 0.30杂醇油/(g/l) 1.50铅/（mg/L） 1.0锰/(mg/l) 1食品添加剂符合GB2760的规定注：甲醇指标按酒精度60%VOL折算4.净含量按国家质量监督检验检疫总局2005第75号令执行5.分析方法感官要求、理化要求的检验按GB/T10345执行。卫生要求的检验按GB/T5009.48执行。净含量的检验按JJF1070执行。6.检验规则和标志、包装、运输、贮存6

39、.1检验规则和包装、运输、贮存按GB/T10346执行。6.2标签应符合GB/T7705-1987、GB/T7706-1987、GB/T7707-1987、GB10344的规定，酒精度可表示为“%VOL”，酒精度实测值与标签示值允许差为1.0%VOL。6.3标志应符合GB191-1990规定。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有限公司安全生产及消防管理制度本公司为安全生产消防重点企业，易燃易爆，因此安全消防是重中之重，安全责任重于泰山。1.公司划定严禁烟火区，在禁烟火区内，所有人员禁带火种，严禁吸烟，对违反规定的罚款500元。2.由于生产和维修的需要，禁烟火区内动火

40、，必须先申请，批准后，采取防护措施和在消防人员监督下，才允许动火。3.酒库、制酒车间、包装车间为重点消防区域，车间内按国家消防规定，配备充足的水源，及消防器材。4.重点防火区域，要安装防火警示，人人注意安全防火，一旦发现问题及时采取整改措施，防患于未然。5.重点防火区域内的照明设施要安装防爆灯和防爆开关，不得使用非防爆级的照明设施。6.各部门区域内的消防用具，各部门负责维护，出现故障及时修理，公司要经常进行防火、消防知识的培训，新员工上岗前必须经过消防知识的培训。7.一旦发生火灾，紧急报119火警，及时疏散人员，采取有效措施扑救。编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：大兴安岭呼玛河酒业有

41、限公司关键质量控制环节操作控制程序1.目的本公司产品生产制造过程中，对产品质量控制环节起到关键作用的工艺点加以控制，确保产品的安全性，并保持产品质量稳定提高。2.范围确定原料质量、浸泡提取、贮存稳定、澄清、调配为关键控制环节。3.职责原料质量由质检部负责该关键质量控制环节。制酒车间负责浸泡提取、澄清、调配的关键控制环节。贮酒车间负责贮存稳定的质量控制环节。本程序由生产技术部、质检部起草各自管理的关键质量控制环节的操作规程。4.程序4.1原料采购工序操作程序4.1.1工序流程图外购原材料检斤计量检验入库4.1.2原料工序由原料库主任为质量责任人。4.1.3贮存的条件：要求离墙、离地存放，通风、防

42、潮。4.1.4操作程序：原材料入库前，进行严格控制检验，并索要对方的产品检验报告，然后检斤计量，方可入库。4.2制酒工序操作4.2.1工艺流程图净化处理称量基酒设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理设备：计量罐酒泵按计算量加入浸泡、提取分离调配加浆搅拌、降度陶缸过滤机仪器：量筒品酒器具 达到标准要求设备：勾调罐、搅拌器，搅拌上下一致合格酒液澄清过滤贮存稳定设备：贮酒罐达到要求时间过滤机贮酒罐贮酒罐达到要求时间4.2.2制酒工序由调配人员对操作过程负责，调配人员作为本批次产品的质量负责人。4.2.3制酒工序工艺参数中药材加入量按配方执行，浸泡时间为30天，贮存时间为20天。4.2.4操作规程a)认真研究配方，弄清楚各项参数的配比。b)根据生产的总量，计算出各种食用中药材和食品添加剂所加入的量，按先后顺序进行操作。c)按配方要求进行检测计量。d)用泵将合格的基酒，加入酒缸。e)加入食用中药材，