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类型公交汽车公司2020年一季度经济活动分析报告课件.pptx

  • 上传人(卖家):ziliao2023
  • 文档编号:5685294
  • 上传时间:2023-05-02
  • 格式:PPTX
  • 页数:33
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    关 键  词:
    公交 汽车公司 2020 一季度 经济活动分析 报告 课件
    资源描述:

    1、2020年一季度经济活动分析报告第二客运有限公司一、自然状况及指标分析 我车队所辖线路我车队所辖线路4 4条,包含条,包含17W 14.517W 14.5公公里里,37W 16.6,37W 16.6公里公里,110W,110W 16.716.7公里公里,115W 14.7,115W 14.7公公里。线路总长度里。线路总长度 62.562.5公里。公里。运营车总数运营车总数99 99 辆。辆。17W3217W32台(大金龙台(大金龙2020、比、比亚迪亚迪1212).37W2937W29台(大金龙台(大金龙8 8、比、比亚迪亚迪5 5、小金龙、小金龙1616)。)。110W24110W24台(大

    2、金龙台(大金龙6 6、比、比亚迪亚迪1818)。)。115W14115W14台(大金龙台(大金龙2 2、小、小金龙金龙7 7、比亚迪、比亚迪5 5)。)。全员总数全员总数179179人,其中人,其中管理管理 1010人,运营驾人,运营驾159159人,调度人员人,调度人员3 3人,人,外借外借0 0人,其他车下人,其他车下7 7人人(值班站长(值班站长3 3人、站工人、站工2 2人、内退人、内退1 1人、场务驾人、场务驾1 1人),学员人),学员2 2人。人。12321财务指标运营指标43安全指标机务指标5财务指标财务指标全年总收入计划、实绩、与去年对比全年总收入计划、实绩、与去年对比单位:万

    3、元全年总收入计划1255万元一季度计划315万元,一季度实绩2947168.9元完成93.56%(差202831.1元)与去年同期4030625.5元,下降了26.82%,差1083456.6元 完成年度计划23.48%6财务指标财务指标全年总行程计划、实绩、与去年对比全年总行程计划、实绩、与去年对比单位:万公里全年总行程计划531万公里一季度计划127万公里一季度实绩1172524公里完成92.32%(差97476公里)与去年同期1334243公里下降了12.12%,差161719公里 完成年度计划22.08%7财务指标财务指标全年千公里收入计划、实绩、与去年对比全年千公里收入计划、实绩、与

    4、去年对比单位:元全年千公里收入计划2363.47元/千公里一季度计划2480.31元/千公里一季度实绩2513.53元/千公里完成101.34%,多33.22元/千公里与去年同期3020.91元/千公里下降了16.8%,差507.38元/千公里8财务指标财务指标全年客运量实绩、与去年对比全年客运量实绩、与去年对比单位:万人次一季度客运量实绩3596585人次与去年同期3898177人次下降了7.74%,差301592人次9财务指标财务指标全年工资发放计划、实绩全年工资发放计划、实绩单位:万元一季度工资发放计划3007089.7(人均5477.4元)与去年同期3123878.9(人均5578.4

    5、元)下降了3.74%,差116789.2元,人均下降101元/人10运营指标运营指标全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行率计划91%,实绩85.28%与去年同期对比93.69%,下降了8.41%11运营指标运营指标高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划99%,实绩93.59%与去年同期对比101.66%,下降了8.07%12运营指标运营指标高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行率计划93%,实绩87.07%与去年同期对比97.58%,下降了10.51%13运营指

    6、标运营指标出站准点率计划、实绩、与去年对比出站准点率计划、实绩、与去年对比出站准点率计划99%,实绩97.07%与去年同期对比99.33%,下降了2.26%14运营指标运营指标完好车率、工作车率计划、实绩、与去年对比完好车率、工作车率计划、实绩、与去年对比完好车率、工作车率计划98%,实绩92.49%与去年同期对比94.61%,下降了2.12%15运营指标运营指标投诉率计划、实绩、与去年对比投诉率计划、实绩、与去年对比投诉率计划33%,实绩22.54%与去年同期对比26.4%,下降了3.86%16运营指标运营指标投诉办理综合满意率计划、实绩、与去年对比投诉办理综合满意率计划、实绩、与去年对比投

    7、诉办理综合满意率计划100%,实绩97.73%与去年同期对比97.08%,上升了0.65%17安全指标安全指标交通电子曝光违法行车率计划、实绩交通电子曝光违法行车率计划、实绩单位:起/百万公里交通电子曝光违法行车率计划0.5起%百万公里,实绩0起与去年同期0起,持平18安全指标安全指标江南自查自纠违法行车率计划、实绩江南自查自纠违法行车率计划、实绩单位:起/百万公里江南自查自纠违法行车率计划0.5起/百万公里,实绩0起与去年同期0起,持平19安全指标安全指标有责交通事故发生率计划、实绩有责交通事故发生率计划、实绩单位:起/百万公里有责交通事故发生率计划2.89起/百万公里,实绩8起与去年同期6

    8、起,上升2起20安全指标安全指标有责上报事故发生率计划、实绩有责上报事故发生率计划、实绩单位:起/百万公里有责上报事故发生率计划0.61起/百万公里,实绩0起与去年同期0起,持平。21安全指标安全指标 事故总起数事故总起数与去年对比与去年对比(有责、撤案事故、非责事故、双方无过错事故)(有责、撤案事故、非责事故、双方无过错事故)事故总起数13起,与去年同期14起,下降1起其中有责事故8起,与去年同期6起,上升2起撤案事故无非责事故5起,与去年同期8起,下降了3起双方无过错事故无22安全指标安全指标 事故等级起数与去年对比事故等级起数与去年对比(重大事故、上报事故、一般事故、轻微事故)(重大事故

    9、、上报事故、一般事故、轻微事故)事故等级期数:重大事故:无 上报事故:无 一般事故:13起,与去年同期14起,下降了1起23机务指标机务指标机务标准化检查合格率(一车一档)计划、实绩机务标准化检查合格率(一车一档)计划、实绩机务标准化检查合格率(一车一档)计划100%,实绩60%,下降了40%。24机务指标机务指标柴油消耗定额计划、实绩柴油消耗定额计划、实绩柴油消耗定额:无25机务指标机务指标LNGLNG消耗定额计划、实绩消耗定额计划、实绩LNG消耗定额:无26机务指标机务指标电动车电量消耗计划、实绩电动车电量消耗计划、实绩电动车电量消耗计划145.17千瓦时/百公里 实绩129.67千瓦时/

    10、百公里,节约了15.5千瓦 时/百公里二、目前存在的主要问题及改进措施二、目前存在的主要问题及改进措施目前存在的主要问题:1、劳动力紧缺,特别是1512元/月保底工资的冲击,都想休全月病假。2、现行的分配格局单次值的差距不大(200元差距),导致线路之间差距不能拉开。3、年轻人不安心工作,无责任感,上班看心情,随意性大,想请假就请假。改进措施:1、单次值已使用多年,现在市区道路路阻严重,有的线路工作时间内无法完成计划单次。能否拉开线路之间的档次,18502050,200元的差距已不能吸引人员,都在往郊区、好跑的线路调。难跑的线路无法留住人员,建议档次应在500800元之间。2、全月病假的151

    11、2元是国家政策不能改变,能否出台相应的政策应对,不是全月病假的人员能来上班的,最少要高于1512元/月,以此鼓励。3、提高工资待遇,使青年人安心工作,对小病大养人员,坚决解聘,宁可赔偿,也要开除,以此警示,不能混。三、三、一季度重点工作一季度重点工作 一、全体管理统一思想,针对公司下达的年度指标,认真分解,落实到位,责任到人。二、按时按量完成公司下达的交接车辆工作,接23台小金龙,送31台比亚迪,按时完成新车上线任务。三、克服低温大雪天气,确保大雪大冻天气的出车计划。四、按时完成灯会期间的乘客疏散工作,确保乘客走了走好。五、宁缺毋滥,整理疏导,不合格人员辞职6人。六、克服缺员严重,力争最大化的出车。四、四、二季度主要工作安排二季度主要工作安排 一、抓劳动力管理,严肃考勤制度,动员病假人员上班。二、狠抓安全服务意识,杜绝有责事故、违章、服务投诉。三、抓全体管理的工作态度,提高有人负责我服从,无人负责我负责的责任意识。四、提高早晚高峰出车率,提高工作车率,完好车率。五、全员提高指标意识,缩小年度目标的差距。六、加强车辆检查力度,做好一车一档的台账。感谢观看,顺祝商祺POWERPOINT TEMPLATE

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