公交汽车公司2020年一季度经济活动分析报告课件.pptx
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1、2020年一季度经济活动分析报告第二客运有限公司一、自然状况及指标分析 我车队所辖线路我车队所辖线路4 4条,包含条,包含17W 14.517W 14.5公公里里,37W 16.6,37W 16.6公里公里,110W,110W 16.716.7公里公里,115W 14.7,115W 14.7公公里。线路总长度里。线路总长度 62.562.5公里。公里。运营车总数运营车总数99 99 辆。辆。17W3217W32台(大金龙台(大金龙2020、比、比亚迪亚迪1212).37W2937W29台(大金龙台(大金龙8 8、比、比亚迪亚迪5 5、小金龙、小金龙1616)。)。110W24110W24台(大
2、金龙台(大金龙6 6、比、比亚迪亚迪1818)。)。115W14115W14台(大金龙台(大金龙2 2、小、小金龙金龙7 7、比亚迪、比亚迪5 5)。)。全员总数全员总数179179人,其中人,其中管理管理 1010人,运营驾人,运营驾159159人,调度人员人,调度人员3 3人,人,外借外借0 0人,其他车下人,其他车下7 7人人(值班站长(值班站长3 3人、站工人、站工2 2人、内退人、内退1 1人、场务驾人、场务驾1 1人),学员人),学员2 2人。人。12321财务指标运营指标43安全指标机务指标5财务指标财务指标全年总收入计划、实绩、与去年对比全年总收入计划、实绩、与去年对比单位:万
3、元全年总收入计划1255万元一季度计划315万元,一季度实绩2947168.9元完成93.56%(差202831.1元)与去年同期4030625.5元,下降了26.82%,差1083456.6元 完成年度计划23.48%6财务指标财务指标全年总行程计划、实绩、与去年对比全年总行程计划、实绩、与去年对比单位:万公里全年总行程计划531万公里一季度计划127万公里一季度实绩1172524公里完成92.32%(差97476公里)与去年同期1334243公里下降了12.12%,差161719公里 完成年度计划22.08%7财务指标财务指标全年千公里收入计划、实绩、与去年对比全年千公里收入计划、实绩、与
4、去年对比单位:元全年千公里收入计划2363.47元/千公里一季度计划2480.31元/千公里一季度实绩2513.53元/千公里完成101.34%,多33.22元/千公里与去年同期3020.91元/千公里下降了16.8%,差507.38元/千公里8财务指标财务指标全年客运量实绩、与去年对比全年客运量实绩、与去年对比单位:万人次一季度客运量实绩3596585人次与去年同期3898177人次下降了7.74%,差301592人次9财务指标财务指标全年工资发放计划、实绩全年工资发放计划、实绩单位:万元一季度工资发放计划3007089.7(人均5477.4元)与去年同期3123878.9(人均5578.4
5、元)下降了3.74%,差116789.2元,人均下降101元/人10运营指标运营指标全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行率计划91%,实绩85.28%与去年同期对比93.69%,下降了8.41%11运营指标运营指标高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划99%,实绩93.59%与去年同期对比101.66%,下降了8.07%12运营指标运营指标高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行率计划93%,实绩87.07%与去年同期对比97.58%,下降了10.51%13运营指
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